(全面質(zhì)量管理)一次性餐具QS質(zhì)量手冊

1、（全面質(zhì)量管理）一次 性餐具QS質(zhì)量手冊運(yùn)智卓選智管理方受控狀態(tài)：文件編號 ：QM-OOOO-2046發(fā)放編號：版本/修改次數(shù)：A/O質(zhì)量手冊編制：質(zhì)檢科審核人：批準(zhǔn)人：2046年10月8日發(fā)布2046年10月8日實(shí)施THX00紙塑業(yè)制造廠發(fā)布目錄章號標(biāo)題對應(yīng)條款號貝碼修訂狀態(tài)0.1目錄/100.2修改頁/200.3批準(zhǔn)頁/300.4、戶.、.刖百/400.5術(shù)語/500.6質(zhì)量手冊的管理/601.0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書1.1902.0組織機(jī)構(gòu)圖1.11003.0組織領(lǐng)導(dǎo)1.11104.0產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情1.11205.0況和事故應(yīng)急措施1.21406.0質(zhì)量管理制度及管理職責(zé)1.32107

2、.0質(zhì)量管理制度考核辦法2.12208.0J區(qū)要求2.22309.0車間要求2.325010.0庫房要求3.126011.0生產(chǎn)設(shè)備管理制度3.232012.0檢驗(yàn)設(shè)備管理制度3.337013.0人員要求3.440014.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.542015.0工藝文件3.644016.0文件管理4.148017.0采購制度4.250018.0米購文件4.351019.0采購驗(yàn)證5.152020.0工藝管理制度5.256021.0過程檢驗(yàn)管理5.361022.0關(guān)鍵控制點(diǎn)的質(zhì)量控制5.462023.0搬運(yùn)貯存5.563024.0包裝標(biāo)識6.164025.0檢驗(yàn)管理6.366026.0不合格品管理6.46

3、9027.0退貨管理7.0710附件1安全生產(chǎn)管理制度/750附件2附件3各部門領(lǐng)導(dǎo)任命書 質(zhì)檢員任命書 質(zhì)量職責(zé)分配表76770修訂頁版號章節(jié)號修訂次序修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn) 日期0.3批準(zhǔn)頁本廠質(zhì)量手冊依據(jù)食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則與質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則要求編制。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。本質(zhì)量手冊就本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)策劃，以及資源和生產(chǎn)過程的管理等方面的內(nèi)容， 做出了明確的闡述和相應(yīng)的規(guī)定， 是本廠建立、完善并實(shí)施質(zhì)量管理體系的統(tǒng)一性、綱領(lǐng)性文件和工作準(zhǔn)則。本手冊是本廠質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒

4、發(fā)，自 2046 年 10 月 8 日起實(shí)施。廠長：2046 年 10 月 8 日0.4 前言 公司簡介 2 質(zhì)量手冊說明 2.1 主題內(nèi)容質(zhì)量手冊闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對構(gòu)成質(zhì)量管理體系的 21個(gè)要素進(jìn)行描述。本手冊是公司質(zhì)量和食品安全管理的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件。為保證手冊的正確性、完整性、統(tǒng)一性和機(jī)密性，需加強(qiáng)手冊的管理。2.2 適用范圍適用于本廠食品用工具：一次性塑料餐飲具（聚丙烯）的生產(chǎn)。2.3 編寫依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則0.5 術(shù)語本質(zhì)量手冊術(shù)語、定義采用 GB/T19000-2008idtISO9000： 2005質(zhì)

5、量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義。本質(zhì)量手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語。供方組織顧客本廠： THX00 紙塑業(yè)制造廠本手冊： THX00 紙塑業(yè)制造廠質(zhì)量手冊0.6 質(zhì)量手冊的管理1 概述質(zhì)量手冊是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動的綱領(lǐng)和指南，為確保本廠質(zhì)量手冊的充分、適宜與有效，必須加強(qiáng)對質(zhì)量手冊的管理。2 職責(zé)2.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的歸口管理。2.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放、存檔管理。3 質(zhì)量手冊的管理3.1 、質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)檢科按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則組織編寫，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)后按質(zhì)量手冊封面的實(shí)施日期開始在本廠發(fā)布實(shí)施。3.2 、質(zhì)量手冊的發(fā)放。a)質(zhì)量手冊分：“受控”和

6、“非受控”兩種狀態(tài)，由質(zhì)檢科歸口管理， 負(fù)責(zé)對手冊進(jìn)行統(tǒng)一編號、發(fā)放、登記、造冊，編制發(fā)放控制清單。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 按控制清單上的編號發(fā)放， 并做好發(fā)放登記和簽收手續(xù)，非受控手冊不受更改控制。b) “受控文本”質(zhì)量手冊， 在首頁上加蓋紅色“受控”的印章。 “受控”文本為本廠質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件， 用于在本廠范圍內(nèi)使用， 若有修改時(shí)， 確保每一個(gè)使用者能及時(shí)得到最新有效的文本， 并收回作廢版本。 “受控”文本質(zhì)量手冊的發(fā)放對象為：管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。c) “非受控文本”質(zhì)量手冊，不在首頁上加蓋紅色“受控”字樣的印章， “非受控文本”對外證明本廠質(zhì)量承諾的有效性

7、，若有修改時(shí)，對持有者不作相應(yīng)的修改，也不通知，作廢版本也不收回。d) 受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管好手冊，不得在手冊上隨意涂改，不得丟失、外借和復(fù)印。e)各部門在業(yè)務(wù)活動中需向顧客或有關(guān)單位提供手冊，必須由該部門提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科提供： “非受控文本”質(zhì)量手冊， 并做好發(fā)放登記和簽收手續(xù)， “非受控文本” 不受更改控制。f) “受控文本”手冊持有者應(yīng)向本部門全體人員宣傳手冊中與本部門 相關(guān)的內(nèi)容，并要求他們在質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行，當(dāng)本人工作變動或調(diào) 動時(shí)，應(yīng)向質(zhì)檢科交回受控手冊。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)記錄。3.3、手冊的更改、換版3.3.1質(zhì)量手冊在以下情況時(shí)修訂：(1)質(zhì)量手冊中某些規(guī)

8、定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；(2)組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊的執(zhí)行；(3)現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。3.3.2質(zhì)量手冊在以下情況時(shí)改版：(1)國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊有較大矛盾；(2)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則改版；(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；(4)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊的實(shí)施；(5)生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；(6)質(zhì)量手冊局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁。3.3.3質(zhì)量手冊修訂或換版由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)， 廠長審批。更換下來的手冊或 插頁及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。3.4 人員調(diào)

9、離時(shí)，向質(zhì)檢科交回質(zhì)量手冊。3.5 質(zhì)量手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長批準(zhǔn), 由質(zhì)檢科辦理有關(guān)手續(xù)。3.6 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，保持質(zhì)量手冊的清潔、完整 不得將質(zhì)量手冊擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。3.7 質(zhì)量手冊由質(zhì)檢科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)檢科存檔。3.8 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。3.9 質(zhì)量手冊由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)解釋。1.0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為確保本廠按照食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，特任命 同志 為本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并賦予其下列職責(zé)和權(quán)限：a、確保按照食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)

10、則要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b 、確保本廠質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各部門，并進(jìn)行有效考核；c、確保本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度得到實(shí)施；d 、負(fù)責(zé)本廠安全文明生產(chǎn)的實(shí)施與考核；e 、 向廠長及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況， 以及需要改進(jìn)的方面；f、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜，同外部有關(guān)方面聯(lián)絡(luò)。廠長：日期： 2046 年 10 月 8 日2.0組織機(jī)構(gòu)圖原輔料灌裝:tt料|<摧 概量理 W是企業(yè)管理的中心工彳,并明確其職責(zé)和權(quán)科領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量廠長負(fù)責(zé)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。各級人員的職責(zé)和權(quán) 限見5.0章。3組織機(jī)構(gòu)3.1 本廠組織機(jī)構(gòu)圖見第2.0章。3.2 廠

11、長主持全公司工作，全面負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量工作；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、 質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作。4任命書見附件24.0產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故應(yīng)急措施1、目的針對本廠產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故進(jìn)行分析并制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)急措施，保證發(fā)生緊急情況時(shí)能及時(shí)應(yīng)對，以最大限度減少可能產(chǎn)生的事故后果。2、適用范圍產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故，如錯(cuò)用原輔材料，超范圍使用助劑等。3、工作內(nèi)容3.1 應(yīng)急準(zhǔn)備3.1.1 應(yīng)急項(xiàng)目的識別質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故的識別和評價(jià)結(jié)果，以往產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在的緊急情況和事故，識別本廠可能出現(xiàn)的質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故，針對可能出現(xiàn)的應(yīng)急項(xiàng)目制定相應(yīng)的應(yīng)

12、急措施，編制應(yīng)急預(yù)案 。3.1.2 應(yīng)急組織3.1.2.1 質(zhì)檢科成立應(yīng)急小組，成員為涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全崗位的骨干分子， 有質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，廠長為指導(dǎo)。3.1.2.3 質(zhì)檢科組織編制應(yīng)急小組職責(zé)范圍明確各成員的適用范圍和任 務(wù)。3.1.3 應(yīng)急培訓(xùn)辦公室主任與質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人組織對全體員工，重點(diǎn)對應(yīng)急小組成員進(jìn)行技能培訓(xùn)，使其掌握應(yīng)急技能。3.1.4 應(yīng)急演習(xí)根據(jù)需要，應(yīng)急小組定期按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行一次模擬演習(xí)，評價(jià)應(yīng)急措施是否足以控制緊急情況，以驗(yàn)證緊急措施的有效性。3.1.5 應(yīng)急聯(lián)絡(luò)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)采用逐級上報(bào)的方式，將相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人的聯(lián) 系方式進(jìn)行公布，以備應(yīng)急之用。3.2 應(yīng)急響應(yīng)

13、當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，按照應(yīng)急預(yù)案指定的規(guī)定響應(yīng)。3.3 糾正與完善3.3.2 事故發(fā)生后的記錄調(diào)查和處理按應(yīng)急預(yù)案和不合格品退貨制度、不合格品召回制度執(zhí)行。3.3.3 若公司的發(fā)展要產(chǎn)生新的產(chǎn)品，則需要針對新產(chǎn)品生產(chǎn)可能出現(xiàn)的潛在緊急情況和事故，及時(shí)更新應(yīng)急預(yù)案和本制度的內(nèi)容。4、相關(guān)文件不合格品退貨、召回制度應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急小組職責(zé)范圍5.0 管理職責(zé)1 概述本廠制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度） ，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項(xiàng)質(zhì)量活動進(jìn)行規(guī)范，以維護(hù)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制定不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施。2 職責(zé)2.1 質(zhì)檢科組

14、織制定質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度） 。2.2 廠長負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2.3 各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認(rèn)真履行各自職責(zé)。3 質(zhì)量管理體系3.1 本廠質(zhì)量管理體系包含以下 21 個(gè)要素：（ 1 ）組織領(lǐng)導(dǎo)；（ 2 ）質(zhì)量目標(biāo)；（ 3 ）管理職責(zé)；（ 4 ）廠區(qū)要求；（ 5 ）車間要求；（ 6 ）庫房要求；（ 7 ）生產(chǎn)設(shè)備；（ 8 ）人員要求；（ 9 ）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（ 10 ）工藝文件；（ 11 ）文件管理；（ 12 ）采購制度；（ 13 ）采購文件；（ 14 ）采購驗(yàn)證；（ 15 ）過程管理；（ 16 ）質(zhì)量控制；（ 17 ）產(chǎn)品防護(hù)；（ 18 ）檢驗(yàn)設(shè)備

15、；（ 19 ）檢驗(yàn)管理；（ 20 ）過程檢驗(yàn)；（ 21 ）出廠檢驗(yàn)。3.2 質(zhì)量管理體系文件3.2.1 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量管理制度） 、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。3.2.2 質(zhì)量手冊闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。至少包括：（ 1 ）本廠基本情況概述；（ 2 ）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（ 3 ）確定的質(zhì)量管理體系；（ 4 ）組織機(jī)構(gòu)的描述；（ 5 ）包括所使用的程序文件（質(zhì)量管理制度） 。本廠質(zhì)量手冊覆蓋食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表的全部要求。注:為了與食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表相一致，本手冊中程序文件稱質(zhì)量管理制度。3.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書詳細(xì)的作業(yè)文件。當(dāng)缺

16、少作業(yè)指導(dǎo)書可能會給工作帶來危害時(shí)，根據(jù)所開展的工作項(xiàng)目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。3.2.4 記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報(bào)告等。3.3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第 2.0 章。4 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系4.1 質(zhì)量職責(zé)分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。4.2 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.2.1 廠長職責(zé)和權(quán)限：（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；（ 2 ）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（ 3 ）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊；（ 4 ）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；（ 5 ）為質(zhì)量管理

17、體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源；（ 6 ）對本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（ 2 ）在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊；（ 3 ）具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科工作；（ 4 ） 向廠長報(bào)告本廠實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。4.2.3 質(zhì)檢科職責(zé)和權(quán)限：（ 1 ） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、 法律、 法規(guī)、 規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（ 2 ）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制；

18、（ 3 ）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施；（ 4 ）收集、分析和處理質(zhì)量信息；（ 6 ）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作（ 7 ）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作（ 8 ）組織和指導(dǎo)應(yīng)急小組展開工作（ 9 ）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.2.4 生產(chǎn)科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定（ 2 ）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施（ 3 ）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)（ 4 ）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施（ 5 ）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況（ 6 ）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好（ 7 ）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識（ 8

19、 ）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理（ 9 ）參與不合格品的評審（ 10 ）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.2.5 辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定（ 2 ）負(fù)責(zé)本廠日常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作（ 3 ）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)（ 4 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負(fù)責(zé)（ 5 ）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.2.6 車間質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、 法律、 法規(guī)、 規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定（ 2 ）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；（ 3 ）認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；（ 4 ）認(rèn)真

20、執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（ 5 ）對不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（ 6 ）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.2.7 倉庫質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、 法律、 法規(guī)、 規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（ 2 ）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；（ 3 ）認(rèn)真做好倉庫安全工作；（ 4 ）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.5.1 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（ 2 ）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊；（ 3 ）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊的宣貫；（ 4 ）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋

21、；（ 5 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.2 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；（ 2 ）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告；（ 3 ）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)；（ 4 ）對原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（ 5 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.3 計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（ 2 ）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立管理臺帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（ 3 ）編制周期檢定計(jì)劃，組織量值溯源，按時(shí)送檢檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（ 4 ）編制檢測儀器設(shè)

22、備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施；（ 5 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.4 文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；（ 2 ）負(fù)責(zé)文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作；（ 3 ）對文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；（ 4 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.5 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（ 2 ）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件；（ 3 ）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；（ 4 ）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（ 5 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.6 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（

23、 1 ）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（ 2 ）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確 保產(chǎn)品質(zhì)量；（ 3 ）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（ 4 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5 不合格管理本廠制定并實(shí)施不合格管理辦法見手冊 6.3 規(guī)定，對出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。6.0 質(zhì)量管理制度及考核辦法1 、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度1.1 廠長負(fù)責(zé)管理企業(yè)的質(zhì)量工作， 全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、 實(shí)施和保持穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行。1.2 原輔材料采購嚴(yán)格執(zhí)行采購管理制度 ，必須在合格供方名錄中進(jìn)行采購，每批進(jìn)貨原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)方可接收入庫，并保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。

24、1.3 嚴(yán)格按照工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)操作。1.4 嚴(yán)把關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。1.5 產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和搬運(yùn)、存貯過程中嚴(yán)加防護(hù)，防止原材料、半成品、成品出現(xiàn)污染或損壞。1.6 具備必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備， 且設(shè)備性能達(dá)到規(guī)定要求并在校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。1.7 生產(chǎn)過程中按規(guī)定開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作，作好記錄。1.8 嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、 化驗(yàn)， 各項(xiàng)指標(biāo)均符合后出具產(chǎn)品質(zhì)量檢報(bào)告和合格證。否則，不允許出廠。2、考核辦法質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對各部門人員是否履行職能進(jìn)行考核并，進(jìn)行記錄。每季度考核一次。3、處罰和獎(jiǎng)勵(lì)3.1 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題扣除三個(gè)月獎(jiǎng)金。 并根據(jù)情

25、節(jié)輕重予以適當(dāng)行政處罰。3.2 質(zhì)量考核過程中出現(xiàn)的不符合情況，發(fā)現(xiàn)一處罰 10 元錢。3.4 質(zhì)量考核良好，無過錯(cuò)者將人民幣 100 元。7.0 廠區(qū)要求1 概述 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。2.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)廠區(qū)的維護(hù)。3 合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。辦公室負(fù)責(zé)對廠區(qū)周邊環(huán)境的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有上述污染存在，應(yīng)及時(shí)向廠長報(bào)告，并協(xié)調(diào)處理，保持廠區(qū)周邊環(huán)境清潔。4 企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、 無積水， 廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、 瀝清或或磚石等

26、硬質(zhì)材料鋪成。辦公室負(fù)責(zé)對廠區(qū)內(nèi)部的清潔進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)道路損壞，積水等不利于廠區(qū)環(huán)境整潔的情況，及時(shí)進(jìn)行整修，保持廠區(qū)潔凈衛(wèi)生。5 企業(yè)生活區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離； 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜； 坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25 米以外。 辦公室負(fù)責(zé)對廠區(qū)內(nèi)部的清潔進(jìn)行監(jiān)控， 嚴(yán)禁生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)住人，嚴(yán)禁生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)有家畜等動物存在，并監(jiān)督廠區(qū)廁所衛(wèi)生符合有關(guān)規(guī)定。6 廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放， 并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)， 排污溝渠也應(yīng)是密閉式， 廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。辦公室負(fù)責(zé)對廠區(qū)內(nèi)部的清潔進(jìn)行監(jiān)控，嚴(yán)格監(jiān)控下水管道的覆蓋情況，廠區(qū)雜物的堆放管理情況以及各種垃圾的處理情況等，保證生產(chǎn)廠區(qū)的環(huán)境清潔衛(wèi)生。

27、8.0 車間要求1 概述車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的管理。2.2 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的維護(hù)。3 生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由廠長選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。4 生產(chǎn)科對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。5 合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各自要求。6 廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。7 廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。8 生產(chǎn)車間建立洗手、

28、消毒、更衣設(shè)施并維護(hù)保養(yǎng)保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。9 生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。11 車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。12 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)要求。13 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。14 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。9.0 庫房要求1 概述庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的庫房，進(jìn)

29、行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。2.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。3 企業(yè)的庫房要整潔， 地面平滑無裂縫， 有良好的防潮、 防火、 防鼠、 防蟲、防塵等設(shè)施。4 庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。5 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好， 要離地、 離墻存放， 并按先進(jìn)先出的原則出入庫。6 原輔材料、 成品 （半成品） 及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、 有害及易燃、易爆等物品。10.0 生產(chǎn)設(shè)備1 概述生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴(yán)格管理。2 職責(zé)1.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。1.2 車間

30、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。3 本廠制定并實(shí)施設(shè)備管理制度 （見第 10.1 章） ，對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。4 本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對食品包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。根據(jù)食品包裝生產(chǎn)企業(yè)的特點(diǎn)，公司配備的生產(chǎn)設(shè)備有配料設(shè)備、塑料擠出設(shè)備、壓延設(shè)備、分切設(shè)備機(jī)組等。5 生產(chǎn)科應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作， 確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好， 性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。6 車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。7 直接接觸食品及原料

31、的設(shè)備和容器， 必須由無毒、 無害、 無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。10.1 設(shè)備管理制度1 目的對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。2 適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。4 設(shè)備的選型4.1 新增設(shè)備， 由使用部門提出申請， 生產(chǎn)科進(jìn)行審查并會同有關(guān)部門進(jìn)行選型。1.2 設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素：（ 1 ）技術(shù)性；（ 2 ）可靠性；（

32、 3 ）維修性；（ 4 ）能源消耗；（ 5 ）環(huán)保性能；（ 6 ）安全性；（ 7 ）專用性與適應(yīng)性；（ 8 ）經(jīng)濟(jì)性等。1.3 生產(chǎn)科將已完成選型的設(shè)備報(bào)廠長審批。5 設(shè)備的購置5.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。5.2 生產(chǎn)科應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、 具有良好信譽(yù) （如具有第三方質(zhì)量認(rèn) 證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。5.3 必要時(shí)，生產(chǎn)科與供方簽訂合同，報(bào)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6 設(shè)備的開箱驗(yàn)收6.1 設(shè)備到貨后，生產(chǎn)科組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。6.2 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：（ 1 ）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷；（ 2 ）零件、備件、附件是否與裝箱單相符；（ 3

33、）技術(shù)文件是否齊全等。6.3 開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。 開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備， 由生產(chǎn)科及時(shí) 處理缺損或索賠等事宜。7 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收7.1 設(shè)備由生產(chǎn)科會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。7.2 調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。7.3 驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)科辦理退貨或索賠手續(xù)。8 設(shè)備的編號8.1 設(shè)備由生產(chǎn)科統(tǒng)一編號。8.2 編號方法：部門代號加該部門購置設(shè)備順序號，從01 開始編號。9 設(shè)備的建賬生產(chǎn)科建立全公司設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。10 設(shè)備技術(shù)檔案10.1 生產(chǎn)科對全公司主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2 設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下

34、內(nèi)容：（ 1 ）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件；（ 2 ）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單；（ 3 ）驗(yàn)收記錄；（ 4 ）故障、維修、檢修及事故記錄等。11 設(shè)備的使用11.1 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。11.2 設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù) 責(zé)保管。11.3 使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。12 設(shè)備的保管12.1 在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。12.2 未使用設(shè)備由生產(chǎn)科集中管理。13 設(shè)備的封存13.1 設(shè)備如果閑置停用超過三個(gè)月以上，由生產(chǎn)科封存。13.2 封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完

35、油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌， 并指定專人定期保養(yǎng)。14 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)14.1 車間定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn) 工藝要求。14.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：班前對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動的機(jī)件；下班前對設(shè)備進(jìn)行清掃，對各部件進(jìn)行擦拭和注油。15 設(shè)備檢修15.1 生產(chǎn)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)廠長批 準(zhǔn)后組織實(shí)施。15.2 檢修人員對設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能； 進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。15.3 生產(chǎn)科提供

36、檢修所需材料、配件等。15.4 檢修人員對設(shè)備進(jìn)行修理。15.5 生產(chǎn)科會同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。15.6 設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)科保存。16 設(shè)備事故管理16.1 設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。16.2 事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)科和公司領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。16.3 一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)科組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。重大設(shè)備事故，由廠長組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)

37、定處理。16.4 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。17 設(shè)備的報(bào)廢17.1 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報(bào)廢：（ 1 ）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者；（ 2 ）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者；（ 3 ）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者；（ 4 ）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜 舊設(shè)備。17.2 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請單交生產(chǎn)科，生產(chǎn)科組織有關(guān)人進(jìn)行技術(shù) 鑒定并報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。1

38、8 記錄設(shè)備申購單；設(shè)備驗(yàn)收記錄；設(shè)備臺賬；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；設(shè)備檢修計(jì)劃；設(shè)備檢修記錄；事故調(diào)查分析及處理報(bào)告；設(shè)備報(bào)廢申請單。11.0 檢驗(yàn)設(shè)備1 概述檢驗(yàn)設(shè)備是判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段，必須配置齊全、準(zhǔn)確度符合要求，并定期檢定或校準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確可靠。2 職責(zé)2.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理。2.2 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。3 本廠根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。4 本廠制定實(shí)施檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度 （見第 11.1 章） ，對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的選型、申購、審查、采購

39、、驗(yàn)收、登記、標(biāo)識、發(fā)放、使用、維護(hù)保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級和報(bào)廢等進(jìn)行控制和管理，并予以記錄，以確保其準(zhǔn)確可靠。5 在質(zhì)檢科設(shè)置計(jì)量管理員， 管理全公司計(jì)量工作。 計(jì)量管理員統(tǒng)一管理全公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。6 本廠對所用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。檢定、校準(zhǔn)證書在檢定、校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。11.1 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度1 目的對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于本廠使用的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備

40、管理。3.2 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。4 申購使用部門需增添檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購單交質(zhì)檢科。5 審查質(zhì)檢科對購置申請進(jìn)行審查，提出審查意見，報(bào)廠長批準(zhǔn)。6 采購檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢科組織人員進(jìn)行采購。7 驗(yàn)收7.1 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備購入后，質(zhì)檢科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。7.2 開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容：（ 1 ）包裝物是否完好無損；（ 2 ）整機(jī)完整性與外觀檢查；（ 3 ）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；（ 4 ）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。7.3 質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對檢驗(yàn)

41、、測量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定/ 校準(zhǔn)。7.4 驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、 測量和試驗(yàn)設(shè)備， 方可報(bào)銷入庫； 驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向供方退貨/ 索賠。8 編號8.1 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編號。8.2 編號方法為使用部門代號加該部門購置檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的順序號。順序號由兩位數(shù)字組成，從01 開始順序編號。9 登記質(zhì)檢科對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺帳。10 發(fā)放使用部門到質(zhì)檢科辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。保管人因人事變動重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢科

42、進(jìn)行變更。11 使用11.1 使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。11.2 使用人員必須按檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。11.3 主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。12 檢定 / 校準(zhǔn)12.1 質(zhì)檢科在每年年初制定檢驗(yàn)、 測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定/ 校準(zhǔn)計(jì)劃， 經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。12.2 當(dāng)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，質(zhì)檢科對周期檢定/ 校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。12.3 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的

43、影響、測量準(zhǔn)確度要求等由質(zhì)檢科確定。12.4 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說明變更理由，質(zhì)檢科修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。12.5 對于因特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、 校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、 測量和試驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科同意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。12.6 質(zhì)檢科根據(jù)周期檢定/ 校準(zhǔn)計(jì)劃， 提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、 測量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。12.7 檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由質(zhì)檢科歸檔。13 檢驗(yàn)、測

44、量和試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志，由質(zhì)檢科計(jì)量管理員根據(jù)有效證書填寫相應(yīng)內(nèi)容，交使用部門粘貼。14 維護(hù)保養(yǎng)14.1 使用人員對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。14.2 萬元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。15 停用暫不使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門通知質(zhì)檢科貼停用標(biāo)志。16 不合格處理16.1 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。16.2 對由于檢驗(yàn)、測量和

45、試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。17 修理17.1 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢科組織修理。17.2 修復(fù)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。18 降級需降級使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì)檢科提出申請，經(jīng)質(zhì)檢科同意，貼上準(zhǔn)用證。19 報(bào)廢19.1 檢驗(yàn)、 測量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向質(zhì)檢科提出申請，經(jīng)質(zhì)檢科同意，可給予報(bào)廢。19.2

46、報(bào)廢的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢科組織處理。20 技術(shù)檔案20.1 質(zhì)檢科建立并保存主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。20.2 技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：（ 1 ）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱；（ 2 ）制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標(biāo)識；（ 3 ）接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；（ 4 ）目前存放地點(diǎn)；（ 5 ）制造廠提供的資料或使用說明書；（ 6 ）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告；（ 7 ）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。21 記錄檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備申購單；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺賬；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用記錄；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周

47、期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備降級、報(bào)廢申請單。12.0 人員要求1 概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2 廠長負(fù)責(zé)人事按排。3 人員配備3.1 根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位， 給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2 每個(gè)崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、 培訓(xùn)， 擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。3.3 主要崗位人員任職條件或上崗資格（ 1 ）公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和塑料高

48、分子專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（ 2 ）質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)塑料高分子生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（ 3 ）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握塑料生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。（ 4 ）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。（ 5 ）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾??；經(jīng)過食品印刷生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4 人員培訓(xùn)4.1 辦公

49、室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求， 制定培訓(xùn)計(jì)劃， 經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2 人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3 人員培訓(xùn)內(nèi)容：（ 1 ）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；（ 2 ） 食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則 ；（ 3 ）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；（ 4 ）質(zhì)量管理知識；（ 5 ）質(zhì)量手冊；（ 6 ）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4.4 培訓(xùn)方式（ 1 ）參加各類培訓(xùn)班、講座；（ 2 ）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；（ 3 ）邀請有關(guān)專家來本廠指導(dǎo)、講課；（ 4 ）自己組織培訓(xùn)。4.5 對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗， 或由于技術(shù)文件更新， 或新擴(kuò)建項(xiàng)目

50、等造成人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。5 人員考核5.1 辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實(shí)效 （如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。5.2 對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。6 記錄培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)記錄；考核記錄。13.0 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1 概述技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制。2.2 廠長負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。3 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)3.1 生產(chǎn)

51、科將本廠所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。3.2 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。4 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1 生產(chǎn)科依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4.2 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定， 應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.3 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合GB/T1.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。4.4 生產(chǎn)科組織起草企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見稿及編制說明， 征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標(biāo)準(zhǔn)草案送審稿。4.5 生產(chǎn)科組織會審，編制審查紀(jì)要。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿，經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。

52、5 原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求5.1 對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)科應(yīng)制定質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。原輔材料必須是食品級的，添加的輔助材料必須符合GB9685的規(guī)定。5.2 原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 。5.3 生產(chǎn)科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)草案， 征求各有關(guān)部門意見并進(jìn)行修改后，報(bào)送廠長批準(zhǔn)發(fā)布。14.0 工藝文件1 概述工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本廠制定并實(shí)施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工藝文件的編制。2.2 廠長負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。3 工藝文件的設(shè)計(jì)3.1 設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求：（ 1 ）工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；（ 2 ）盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；（ 3 ）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；（ 4 ）必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；（ 5 ）所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（ 6 ）計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位；3.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。簽署必須完整、正確。7）3.2 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.3 生產(chǎn)科編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細(xì)表， 經(jīng)有關(guān)部門會簽， 報(bào)送廠