(精品倉庫管理)倉庫作業(yè)程序指導(dǎo)手冊(1)

1、運智卓選智庫精品管理方影（精品倉庫管11）倉庫作 業(yè)程序指導(dǎo)手冊（1）2020年5月倉庫作業(yè)程序指導(dǎo)手冊一、入庫作業(yè)：非經(jīng)正常驗收手續(xù)的產(chǎn)品、材料不得辦理入庫。1 、材料入庫：（ 1）材料倉庫倉管員每天早上 8 點前提供準(zhǔn)確的材料庫存情況報送分公司總經(jīng)理， 廠辦根據(jù)當(dāng)日的生產(chǎn)計劃， 計算各種材料的需求量，合理安排生產(chǎn)；（ 2） 倉庫主任負(fù)責(zé)了解材料的收發(fā)存情況， 做好材料進(jìn)度管制、跟催工作，大宗材料到庫后及時組織人員調(diào)整庫位，并預(yù)留卸貨時所需人數(shù)；（ 3）當(dāng)紙箱供應(yīng)商送貨到廠后，倉管員在接到質(zhì)檢部門開具的合格報告后方可安排卸貨， 并責(zé)成送貨人員按區(qū)堆放， 當(dāng)班倉庫員在簽收送貨單時， 必須將所屬

2、該供應(yīng)商的不合格紙箱當(dāng)次全部退回， 退貨數(shù)直接在送貨單上沖減，以剩余數(shù)作為當(dāng)日的入庫數(shù)量；（ 4）材料卸車后，倉管員根據(jù)送貨清單對實物進(jìn)行清點，數(shù)量相符后開具入庫單， 如屬鐵路提貨存在破損或數(shù)量短缺， 則需做好相應(yīng)的鐵路破損及短缺記錄，以備索賠時用；（ 5）送貨單的簽收必須規(guī)范，若有改動處，送貨當(dāng)事人員及收貨倉管員都必須在改運處簽名； 材料短少、 破損的必須在送貨單上注明清楚； 對于無送貨單或送貨單聯(lián)數(shù)不夠的， 則進(jìn)行復(fù)印或自行書面詳細(xì)記錄備查；（ 6）在未取得檢驗合格單之前，該批材料必須另行堆放于“待檢區(qū)”或懸掛“待檢”標(biāo)識，不得做入庫出庫操作；（ 7）材料倉管員依當(dāng)日已簽收的送貨單開具入庫

3、單，經(jīng)倉庫主任簽字確認(rèn)后， “記賬聯(lián)”送交財務(wù)，作為結(jié)算憑證；（ 8）所有物資都要執(zhí)行入庫和出庫程序，不得未辦理出入庫手續(xù)就直接用于生產(chǎn)、 消耗或其他任何用途。 入庫、 出庫手續(xù)辦妥之后，倉管員應(yīng)立即對材料卡進(jìn)行登記， 并在物料卡的 “入庫數(shù)” 、“ 出庫數(shù)” 、“結(jié)存數(shù)“處記錄，并于當(dāng)班結(jié)束前進(jìn)行盤點，確認(rèn)結(jié)存數(shù)與實物一致后在保管員簽字處簽名。2、成品入庫：（ 1）生產(chǎn)時，當(dāng)班倉庫員以小時為單位對所下線產(chǎn)品的板數(shù)與箱數(shù)作統(tǒng)計，并認(rèn)真做好臺帳記錄，要求按公司規(guī)定， 及時按實際產(chǎn)品批號在系統(tǒng)中做生產(chǎn)入庫一次，在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品代碼、名稱、數(shù)量、批號等信息；（ 2） 車間各班次在交接班時， 當(dāng)

4、班倉管員依當(dāng)班產(chǎn)品臺帳記錄與車間當(dāng)班責(zé)任人核對該班的產(chǎn)品下線總數(shù)， 同時參照車間記數(shù)器的數(shù)據(jù)和疊包工記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行點算工作； 對于數(shù)字有出入的， 報告?zhèn)}庫主任， 由倉庫主任牽頭會同當(dāng)班車間成品入庫責(zé)任人一同盤點當(dāng)班實物，最終以實物數(shù)為準(zhǔn)作為當(dāng)班產(chǎn)品入庫數(shù)；（ 3） 當(dāng)班產(chǎn)品下線數(shù)確認(rèn)后， 成品倉管員開具成品入庫單， 倉庫主任、車間主任復(fù)核簽字，將入庫單相關(guān)聯(lián)送財務(wù)及車間各一聯(lián)，同時在系統(tǒng)中做好入庫記錄；（ 4） 成品倉管員每天早上 7 點前提供準(zhǔn)確的成品庫存情況給倉庫主任、分公司總經(jīng)理各一份。二、儲存作業(yè)：以庫區(qū)經(jīng)濟(jì)有效利用，產(chǎn)品、材料存取方便為原則。1、將倉庫劃分包裝材料區(qū)、原材料區(qū)，輔料區(qū)

5、、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)等若干區(qū)，并制定明顯標(biāo)識，同種產(chǎn)品、材料應(yīng)盡量存放在同一區(qū)塊內(nèi)，不同型號及入庫時間不同的產(chǎn)品材料不可混放；2、物資堆放效果要達(dá)到整齊有序、目視美觀，并要求生產(chǎn)日期早的擺放在該產(chǎn)品、材料儲存區(qū)塊的前面；擺放做到“ 5 距” ，即場距、堆距、柱距、墻距、頂距保持有效距離；每種材料都應(yīng)劃分固定區(qū)域；3、成品堆放實行單、雙面板堆放，單層鏟板用于成品離地，放底層，雙層鏟板用于疊高，放上層，兩種鏟板不得混用；愛護(hù)鏟板，避免野蠻裝卸和摔扔鏟板；4、同一班次產(chǎn)品置于同一區(qū)域，并實行先進(jìn)先出、發(fā)貨方便且留有效鏟車通道；5、產(chǎn)成品按公司規(guī)定打印批號，并分開堆放，不同批號的產(chǎn)品嚴(yán)禁混放；

6、6、當(dāng)班倉管員必須不定時地巡視庫區(qū)，查看庫區(qū)物資有無遭損受潮，有無遭鼠害，有無被盜等情況， 對于有特別存放要求的材料分別置于冷庫及冷藏柜中， 對于接近或超出保質(zhì)期的產(chǎn)品、 材料做好記錄，及時上報分公司總經(jīng)理避免形成呆滯物資；7、倉庫主任每天不定時巡視檢查倉庫，并填具巡查記錄；8、倉庫杜絕無關(guān)人員出入，節(jié)假日留有人員值班，值班人員外出必須向上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告， 經(jīng)批準(zhǔn)后關(guān)閉門窗、 電源，確認(rèn)無隱患后方能離開。三、 出庫作業(yè)： 發(fā)貨以先進(jìn)先出為原則， 未經(jīng)核準(zhǔn)申領(lǐng)或借用的物資不得出庫。1、當(dāng)班倉管員接經(jīng)審核生效的領(lǐng)料單后，仔細(xì)核對所領(lǐng)材料的品名規(guī)格、單位、數(shù)量，并參照材料消耗定額及生產(chǎn)計劃發(fā)料，并在

7、領(lǐng)料單上填寫實發(fā)數(shù)， 對于超額領(lǐng)料的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料，直至見總經(jīng)理批示方可發(fā)料。發(fā)料結(jié)束后，根據(jù)領(lǐng)料單及時開具出庫單，并在系統(tǒng)中做出庫操作；2、倉管員在發(fā)料時，必須及時登記材料卡，當(dāng)班結(jié)束前倉管員必須進(jìn)行盤點，確認(rèn)結(jié)存數(shù)量與帳面一致后， 在材料卡上簽字，確保賬物卡一致；3、成品出庫必須遵循審單、配備、點數(shù)、復(fù)核、門衛(wèi)登記等手續(xù)，杜絕產(chǎn)品的誤配誤發(fā)、多發(fā)漏發(fā)；4、倉庫管理員以排貨計劃對照系統(tǒng)相應(yīng)訂單打印出交貨單，交貨單必須有完整的產(chǎn)品數(shù)量、 對應(yīng)批號、客戶資料等信息（倉庫同時要備有印刷的一式五聯(lián)手工交貨單， 以備停電、電腦或系統(tǒng)故障、 訂單分拆所需）叉車司機(jī)憑單配貨、 點數(shù)，每單完成后在交貨

8、單相應(yīng)處簽名確認(rèn)； 運輸單位車輛到廠時， 當(dāng)班倉管組織人員裝車、 復(fù)核數(shù)量并核對所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，確認(rèn)無誤后在交貨單相應(yīng)處簽名確認(rèn)，同時要求承運商在交貨單相應(yīng)位置簽名， 倉庫主任核對無誤后簽名放行當(dāng)批產(chǎn)品；5、材料、成品的出庫必須遵循先進(jìn)先出的原則，存貨計價采用加權(quán)平均法及移動加權(quán)平均法。6、成品倉管在成品出庫的同時，必須根據(jù)交貨單開具出庫單，并及時在“物料卡”及臺帳的對應(yīng)處記錄，并登錄系統(tǒng)及時過賬。四、盤點作業(yè)：分為每日例行盤點、月盤點和年終大盤點。1、倉管員在當(dāng)班結(jié)束前必須對管轄物資進(jìn)行盤點，確保帳卡物一致；2、倉庫每日固定交接班，交班和接班的倉庫員必須以庫存帳對應(yīng)實物進(jìn)行盤點，無誤后在

9、交接表上簽字辦理好交接手續(xù)；3、 倉庫記帳員依當(dāng)日出入庫憑證出具產(chǎn)品、 材料收發(fā)存日報表，并于第二日 8:00 前交分公司總經(jīng)理、核算、統(tǒng)計各一份；4、 月中財務(wù)對倉庫進(jìn)行抽盤， 每月最后一日為分公司月盤點日，由財務(wù)牽頭會同倉管員、 統(tǒng)計核算、 對截止當(dāng)班結(jié)束后所有的物資進(jìn)行全面盤點 （ 倉庫及車間 ） ，盤點結(jié)束后由參與盤點人員簽字確認(rèn)；5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)帳實不符的情況，查清原因后由倉庫主任后出具書面報告上報分公司總經(jīng)理及財務(wù)科；6、月盤點工作結(jié)束，數(shù)據(jù)核對無誤后與倉庫與次月 1 號上午出具當(dāng)月材料、產(chǎn)品“進(jìn)、銷、存”月報表，報送相關(guān)部門；7、財務(wù)、倉庫、車間對待盤點工作必須認(rèn)真，杜絕弄虛作

10、假或敷衍了事情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)厲扣罰責(zé)任人。五、呆滯物資的預(yù)防及處理。1、產(chǎn)品、材料嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，杜絕庫內(nèi)物資的亂領(lǐng)濫發(fā)；2、倉管員堅持做好每日例行巡視庫區(qū)制度，應(yīng)特別關(guān)注接近保質(zhì)期的產(chǎn)品、材料，對接近保質(zhì)期的產(chǎn)品、 材料做好記錄及時上報分公司總經(jīng)理，報集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)撥處理，及早消化以免形成呆滯；3、分公司每月初將未過期、已過期、報廢的原材料及包裝材料的呆滯物資按公司要求上報供應(yīng)部、財務(wù)部，加強(qiáng)呆滯物資管理。六、單據(jù)、文件、資料的保管和控制。5、 一切物資的進(jìn)出倉庫，都必須開具單據(jù)， 并有相關(guān)人員簽字，確保手工帳、電腦賬，帳帳一致；2、所保存和使用的文件、資料、通知等須由相關(guān)部門

11、簽發(fā)，并要求是最新版本；3、各種資料，如出入庫單、報表、產(chǎn)品、材料送貨單等要求分類保管，并按時間及流水號的順序排列以方便查找；4、要求各類單據(jù)保存期不少于三十六個月。七、產(chǎn)品發(fā)貨流程。1、成品倉庫主任根據(jù)當(dāng)日發(fā)貨計劃，打印當(dāng)天所有訂單明細(xì)，有序的組織配貨、發(fā)貨、核單、裝車；電梯、鏟車等相關(guān)工作人員必須全力配合，服從和安排調(diào)度；6、 發(fā)貨過程中倉管員應(yīng)特別注意產(chǎn)品外箱對應(yīng)的客戶代碼打印、交貨單記錄的批號批次與實物核對一致、 各對應(yīng)崗位人員各負(fù)其責(zé)并在交貨單對應(yīng)位置簽名、每單發(fā)出后即時登錄系統(tǒng)過賬；3、特別針對壓庫后的首個發(fā)貨月及銷售旺季，倉庫全力確保產(chǎn)品的及時裝車發(fā)出工作， 及時對到廠裝貨車輛進(jìn)行合理車位安排，時分派人員落實跟單裝車， 及時與計劃、 調(diào)度部門聯(lián)絡(luò)反應(yīng)異常情況；4、裝貨過程中注意人員、車輛、產(chǎn)品的安全，遵章作業(yè)，杜絕野蠻裝卸； 每車貨發(fā)出后，成品倉管員負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶， 告知發(fā)車時間以及預(yù)計到達(dá)時間；5、成品