方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1、標(biāo)題：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序版號(hào)：C/0頁(yè)碼：1/31目的制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量 的提高，安全、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理體系的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。3. 2質(zhì)安環(huán)部（QEHS組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，并監(jiān)督和檢查 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。3. 3管理者代表負(fù)責(zé)審核

2、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。3. 4各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的具體實(shí)施。4工作程序4. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針4. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平為目的，針對(duì)公司實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方 的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保： 與組織的宗旨相適宜。 適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 的性質(zhì)和規(guī)模。 對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對(duì)遵守有 關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他

3、要求作出承諾。 提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 與公司的其他方針一致。4. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其適宜性。當(dāng)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針需要更改時(shí)，要報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。4. 1. 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的管理 方針的制定、修訂、評(píng)審，均需聽取員工的意見。 通過文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。標(biāo)題：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序版號(hào)：C/0頁(yè)碼：2/3 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)質(zhì)量、

4、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針的充分理解。 以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄髋疲┫蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)翳方獲 得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)4. 2. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定4. 2. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定的時(shí)機(jī) 質(zhì)安環(huán)部（QEHS每年12月底（本年度最后一次管理評(píng)審之后）組織各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針，本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 綜合體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

5、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，由質(zhì)安環(huán)部（QEHS根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷（含初始狀態(tài)評(píng)審、初始環(huán)境評(píng)審）結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。4 . 2. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮： 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； 產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 法律、法規(guī)和其他要求； 重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)； 相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)； 技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性； 預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神； 應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)； 將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上； 為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成

6、時(shí)間。4，2，2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的更改在方針，相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi) 外界因素（包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)由質(zhì)安環(huán)部 （QEI6）組織進(jìn)行更改，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效。4，2. 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的管理 辦公室組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及 本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 按績(jī)效及法律法

7、規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量控制程序的要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo) 和指標(biāo)進(jìn)行檢查。要適時(shí)針對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成的原因，采取糾正和預(yù) 防措施。標(biāo)題：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序版號(hào)：C/0頁(yè)碼：3/3 每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。4 . 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4 . 3. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制4 . 3. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案編制的要求質(zhì)安環(huán)部（QEHS組織公司各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，制定質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案，方案由環(huán)境管理者代

8、表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理方案時(shí)，應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所、過程、 設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。4 . 3. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容主要包括： 依據(jù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； 方法措施、技術(shù)手段； 責(zé)任部門； 預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求； 開始時(shí)間和完成時(shí)間，等等。4 . 3. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施。 質(zhì)安環(huán)部（QEHS負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢 查，詳見績(jī)效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量控制程序。4 . 3 . 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需 要更改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以“信息聯(lián)絡(luò)單”的形式交管理者代表 審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)安環(huán)部（QEHS按文件化信息控制程序的要求進(jìn)行更改。4 . 3