精品資料（2021-2022年收藏）瑪納斯動物疾病預防控制中心部門預算

1、瑪納斯縣動物疾病預防控制中心2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開目錄第一部分 瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門單位概況一、主要職能二、機構設置及人員情況第二部分 2018年部門預算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、項目支出情況表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表第三部分 瑪納斯縣動物疾病預防控制中心年部門預算情況說明一、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年收支預算情況的總體說明二、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門201

2、8年收入預算情況說明三、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年支出預算情況說明四、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年財政撥款收支預算情況的總體說明五、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算當年撥款情況說明六、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算基本支出情況說明七、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年項目支出情況說明八、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明九、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年政府性基金預算撥款情況說明十、其它重要事項的情況說明第一部分 瑪納斯縣動物疾

3、病預防控制中心部門單位概況一、主要職能負責動物疫病防控、疫病監(jiān)測、牲畜品種改良、畜產(chǎn)品質量檢測、科技推廣與培訓。二、機構設置及人員情況瑪納斯縣動物疾病預防控制中心，為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額預算管理，為畜牧獸醫(yī)局所屬的事業(yè)單位，副科級建制。核定事業(yè)編制14名，其中：領導職數(shù)2名?，F(xiàn)有正式在冊職工15名，其中：原公務員身份人員1名轉換為轉換職業(yè)技術人員，原事業(yè)編制管理人員2人，專業(yè)技術人員12名，工勤技能人員1名。從預算單位構成看，瑪納斯縣動物疾病預防控制中心的部門預算包括：縣動物疾病預防控制中心為獨立核算機構，全額預算事業(yè)單位，為一級預算?，敿{斯縣動物疾病預防控制中心本級預算經(jīng)費中包含下屬

4、的十一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站退休職工40人和遺屬補助人員13人、長期聘用人員3人預算單位在內(nèi)的匯總預算（2016年12月27日鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站下劃移交在編在冊職工57人；退休和長期聘用人員及遺屬補助人員沒有移交）?，敿{斯縣動物疾病預防控制中心本級內(nèi)設4個科室，分別是：疫病監(jiān)測辦、防疫辦、種畜禽管理辦、新技術推廣辦。第二部分 2018年部門預算公開表詳細見附件：2018年瑪納斯縣動防中心預算及三公經(jīng)費預算公開報表第三部分 2018年部門預算情況說明2018年部門預算情況說明一、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心2018年收支預算情況的總體說明按照全口徑預算的原則，縣動物疾控中心部門2018年所有收入和支出均納入部

5、門預算管理。收支總額2597258.12 元。收入預算：一般公共預算2597258.12元；無政府性基金預算。支出預算：其中社會保障和就業(yè)支出266560.00元，農(nóng)林水支出2330698.12元。二、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心2018年收入預算情況瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門收入預算2597258.12元，其中：一般公共預算支出2597258.12元，占100%。 項目支出0元。政府性基金預算未安排。三、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門單位2018年支出預算情況說明瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門單位2018年支出預算2597258.12元，其中：基本支出2597258.12元

6、，占100%；無項目支出。四、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年財政撥款收支預算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預算2597258.12元。五、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算撥款支出2597258.12 元，比上年執(zhí)行數(shù)2680316.83元減少83058.71元，主要原因是：2017年2名退休人員。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況1.社會保障和就業(yè)支出266560元，占10.26%。2.農(nóng)林水事務支出2330698.12元，占89.74

7、%（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出2018年預算數(shù)為266560元，比上年執(zhí)行數(shù)264876.90元增加1683.10元，增加0.64%，主要原因是工資調(diào)增。2.農(nóng)林水2018年預算數(shù)為2330698.12元，比上年執(zhí)行數(shù)2415439.93元減少84741.81元，下降67.8%，主要原因是：2018年鄉(xiāng)站人員下劃，人員和公用經(jīng)費經(jīng)費相應減少。 六、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算基本支出情況說明瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算基本支出2597258.12 元， 其中：人員經(jīng)費2517427.54元，主要包括：基本工

8、資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其它社會保障繳費、住房公積金、其它工資福利支出、生活補助、獎勵金、其它對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費79830.58元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費、工會經(jīng)費。七、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年項目支出情況說明無八、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費 0元，公務用車購置 0 元，公務用車運

9、行費0元，公務接待費0 元。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比上年無變化。其中：公務出國培訓學習為0元，公務用車購置費為0元，公務接待費為0元，未安排預算。九、關于瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年政府性基金預算撥款情況說明瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。十、其它重要事項的情況說明（一）機關事業(yè)單位運行經(jīng)費情況2018年，瑪納斯縣動物疾病預防控制中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算79830.58元。（二）政府采購情況2018年，瑪納斯縣動物疾病預防控制中心單位政府采購預算0元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至20

10、18年底，瑪納斯縣動物疾病預防控制中心部門及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為1. 房屋 0 平方米，價值0元。2. 車輛 2 輛，價值233347.01元，其中：一般公務用車 1 輛，價值119800.00 元；其它車輛（福田疫苗儲存專業(yè)1輛，價值113547.01 元。3. 辦公家具價值0元。4. 其它資產(chǎn)價值0元。單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。 （四）預算績效情況2018年度，本年度實行績效管理的項目0個，涉及預算金額0元。具體情況見下表（按項目分別填報）：財政支出績效目標申報表（ 年度）填報單位：項目名稱項目屬性新增項目 延續(xù)項

11、目主管部門項目實施單位項目起止時間項目負責人聯(lián)系電話項目資金（萬元）資金總額財政撥款自有資金經(jīng)營性收入其它收入其它單位職能闡述項目概況項目立項情況項目立項的依據(jù)項目申報的可行性項目申報的必要性項目實施進度計劃項目實施內(nèi)容開始時間完成時間1、2、（五）其它需說明的事項第四部分 名詞解釋名詞解釋：一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。七、“三公”經(jīng)費：指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車