精品資料（2021-2022年收藏）瑪納斯動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算

1、瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開目錄第一部分 瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分 2018年部門預(yù)算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項(xiàng)目支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表第三部分 瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年收支預(yù)算情況的總體說明二、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門201

2、8年收入預(yù)算情況說明三、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年支出預(yù)算情況說明四、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明五、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年項(xiàng)目支出情況說明八、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明九、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明十、其它重要事項(xiàng)的情況說明第一部分 瑪納斯縣動(dòng)物疾

3、病預(yù)防控制中心部門單位概況一、主要職能負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防控、疫病監(jiān)測、牲畜品種改良、畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測、科技推廣與培訓(xùn)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心，為公益一類，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額預(yù)算管理，為畜牧獸醫(yī)局所屬的事業(yè)單位，副科級建制。核定事業(yè)編制14名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名?，F(xiàn)有正式在冊職工15名，其中：原公務(wù)員身份人員1名轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換職業(yè)技術(shù)人員，原事業(yè)編制管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員12名，工勤技能人員1名。從預(yù)算單位構(gòu)成看，瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心的部門預(yù)算包括：縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，全額預(yù)算事業(yè)單位，為一級預(yù)算。瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心本級預(yù)算經(jīng)費(fèi)中包含下屬

4、的十一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站退休職工40人和遺屬補(bǔ)助人員13人、長期聘用人員3人預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算（2016年12月27日鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站下劃移交在編在冊職工57人；退休和長期聘用人員及遺屬補(bǔ)助人員沒有移交）?，敿{斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心本級內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別是：疫病監(jiān)測辦、防疫辦、種畜禽管理辦、新技術(shù)推廣辦。第二部分 2018年部門預(yù)算公開表詳細(xì)見附件：2018年瑪納斯縣動(dòng)防中心預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)表第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明按照全口徑預(yù)算的原則，縣動(dòng)物疾控中心部門2018年所有收入和支出均納入部

5、門預(yù)算管理。收支總額2597258.12 元。收入預(yù)算：一般公共預(yù)算2597258.12元；無政府性基金預(yù)算。支出預(yù)算：其中社會保障和就業(yè)支出266560.00元，農(nóng)林水支出2330698.12元。二、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心2018年收入預(yù)算情況瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門收入預(yù)算2597258.12元，其中：一般公共預(yù)算支出2597258.12元，占100%。 項(xiàng)目支出0元。政府性基金預(yù)算未安排。三、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門單位2018年支出預(yù)算情況說明瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門單位2018年支出預(yù)算2597258.12元，其中：基本支出2597258.12元

6、，占100%；無項(xiàng)目支出。四、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2597258.12元。五、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算撥款支出2597258.12 元，比上年執(zhí)行數(shù)2680316.83元減少83058.71元，主要原因是：2017年2名退休人員。 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況1.社會保障和就業(yè)支出266560元，占10.26%。2.農(nóng)林水事務(wù)支出2330698.12元，占89.74

7、%（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算數(shù)為266560元，比上年執(zhí)行數(shù)264876.90元增加1683.10元，增加0.64%，主要原因是工資調(diào)增。2.農(nóng)林水2018年預(yù)算數(shù)為2330698.12元，比上年執(zhí)行數(shù)2415439.93元減少84741.81元，下降67.8%，主要原因是：2018年鄉(xiāng)站人員下劃，人員和公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。 六、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算基本支出2597258.12 元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)2517427.54元，主要包括：基本工

8、資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其它社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其它工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其它對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)79830.58元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年項(xiàng)目支出情況說明無八、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0元，公務(wù)用車購置 0 元，公務(wù)用車運(yùn)

9、行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年無變化。其中：公務(wù)出國培訓(xùn)學(xué)習(xí)為0元，公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，公務(wù)接待費(fèi)為0元，未安排預(yù)算。九、關(guān)于瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。十、其它重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2018年，瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算79830.58元。（二）政府采購情況2018年，瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心單位政府采購預(yù)算0元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至20

10、18年底，瑪納斯縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為1. 房屋 0 平方米，價(jià)值0元。2. 車輛 2 輛，價(jià)值233347.01元，其中：一般公務(wù)用車 1 輛，價(jià)值119800.00 元；其它車輛（福田疫苗儲存專業(yè)1輛，價(jià)值113547.01 元。3. 辦公家具價(jià)值0元。4. 其它資產(chǎn)價(jià)值0元。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。 （四）預(yù)算績效情況2018年度，本年度實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0元。具體情況見下表（按項(xiàng)目分別填報(bào)）：財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表（ 年度）填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)

11、目主管部門項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬元）資金總額財(cái)政撥款自有資金經(jīng)營性收入其它收入其它單位職能闡述項(xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)情況項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)項(xiàng)目申報(bào)的可行性項(xiàng)目申報(bào)的必要性項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間1、2、（五）其它需說明的事項(xiàng)第四部分 名詞解釋名詞解釋：一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車