建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、編號：質(zhì)量手冊第A版早節(jié)目錄共2頁第1頁00第0次修改早節(jié)內(nèi)容頁碼00目錄1-201質(zhì)量手冊頒布實施令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術(shù)語和縮寫7-81.0質(zhì)量手冊說明92.0組織機(jī)構(gòu)圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要素及職能分配表122.3質(zhì)量職責(zé)13-183.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)194.0質(zhì)量管理體系20-255管理職責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)注焦點275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-305.5職責(zé)、權(quán)限與溝通315.6管理評審32-336資源管理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基礎(chǔ)設(shè)施376.4工作環(huán)境38編號.質(zhì)里手冊第A版早節(jié)00

2、目錄共2頁第1頁第0次修改早節(jié)內(nèi)容頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃397.2與顧客有關(guān)的過程40-417.3設(shè)計與幵發(fā)427.4采購43-447.5生產(chǎn)和服務(wù)提供45-477.6監(jiān)視和測量裝置的控制48-498測量、分析 和改進(jìn)8.1總則50-518.2監(jiān) 視和 測量8.2.1顧客滿意52-548.2.2內(nèi)部審核55-588.2.3過程的監(jiān)視和測量59-618.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進(jìn)75-789.0程序文件清單7910.0質(zhì)量手冊更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單81-84編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)共1頁第1頁質(zhì)量手冊頒布

3、實施令01第0次修改質(zhì)量手冊頒布實施令本手冊是依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸的管理方式和有效 管理經(jīng)驗編制而成。它是實施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法規(guī)， 手冊覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)的公路工程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集 團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識，提高質(zhì)量管理水平，進(jìn)一 步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊完全符合所選用質(zhì)量保證模式的要 求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2003年8月18日執(zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊相違背的指令和行動。董事長:2003年3月8日聘書聘字（5）號茲聘請XXX任管理者代表聘期貳年授予此

4、證二OO二年一月一日編號.質(zhì)量手冊第A版共頁第頁早節(jié)公司簡介03第0次修改編號.質(zhì)量手冊第A版共2頁第1頁早節(jié)術(shù)語和縮寫04第0次修改1概述本節(jié)對質(zhì)量手冊所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮 寫進(jìn)行了描述。2基本術(shù)語質(zhì)量手冊基本術(shù)語采用GB/T19001-2000idtlS09000:2000基礎(chǔ)與標(biāo)語定義。3定義3.1業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間的工程承包合同3.2文件本手冊的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。3.3部門文件這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料。3.4第三層次支持性文件指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。3.5缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一

5、年為缺陷責(zé)任期。3.6三相符，一落實指機(jī)械設(shè)備登記臺帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號標(biāo)志的相一致，并落實到專人使用、保管和 保養(yǎng)。3.7嚴(yán)重不合格指工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題（特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不合格）。3.8般不合格編號.質(zhì)量手冊第A版共2頁第2頁早節(jié)術(shù)語和縮寫04第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。3.9QMS指質(zhì)量管理體系4公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼編號.質(zhì)量手冊第A版共1頁第1頁章節(jié)質(zhì)量手冊說明1.0第0次修改一、主題內(nèi)容和適用范圍1.本手冊依據(jù)GB/T19001

6、：2000質(zhì)量管理體系而編寫。2.本手冊的目的是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。3.本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過程。4.本手冊刪除了7.3設(shè)計和幵發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無 設(shè)計的責(zé)任。二、手冊的編、審、批1.手冊編制：質(zhì)監(jiān)科2.手冊審核：xxx（管理者代表）3.手冊批準(zhǔn)：xxx（總裁）三、手冊的控制管理1.手冊分“受控”和“非受控”兩類。“受控”手冊蓋上“受控”章，給予不同分發(fā) 號，發(fā)放給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客 或其

7、它組織。2.在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見文件控制程序。手冊經(jīng)多次修改或重大修改時，可進(jìn)行換版，版本號以A、B、C為序。四、本手冊由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)組織機(jī)構(gòu)圖共1頁第1頁2.0第0次修改公司組織機(jī)構(gòu)圖總裁總經(jīng)理總師室辦一.工程處第程處安?？乒小經(jīng)濟(jì)師財務(wù)科第理程處理第六工程處章節(jié)2.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖副總經(jīng)理第七盡處中心試站頁; ;1 1第0次修改黨政辦公室機(jī)料tt具站質(zhì)量監(jiān)督科一程管理科安全保衛(wèi)科A 交通集團(tuán)有限公司公路工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖總裁總經(jīng)理質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表

8、序號體系要素職能部門最咼管理者管理者代表黨政辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科中心試驗室機(jī)料科安?？乒こ烫庬椖?經(jīng)理 部14.0 質(zhì)量管理體系24.2.3 文件控制34.2.4 記錄控制45.1 管理承諾55.2 以顧客為關(guān)注焦點65.3 質(zhì)量方針75.4 策劃85.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通95.6 管理評審106.1 資源提供116.2 人力資源126.3 基礎(chǔ)設(shè)施136.4 工作環(huán)境147.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃157.2 與顧客有關(guān)的過程第三工程處第四工程處第五工程處編號工程項目經(jīng)理部質(zhì)量手冊第B版早節(jié)2.2質(zhì)量體系要素及職能分配表共1頁第1頁第0次修改167.3 設(shè)計與開發(fā)177.4 采購187.5 生產(chǎn)與服

9、務(wù)提供197.6 監(jiān)視與測量裝置的控制208.1 總則218.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意228.2.2 內(nèi)部審核238.2.3 過程的監(jiān)視和測量248.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量258.3 不合格品的控制268.4 數(shù)據(jù)分析278.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注：“”主要職能部門，“”相關(guān)職能部門編號.質(zhì)量手冊第A版共6頁第1頁早節(jié)c o質(zhì)量職責(zé)2.3第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各 級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2.領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)

10、量體系，主持制定、頒布公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。4.任命管理者代表。5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。（二）管理者代表職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3.負(fù)責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評審。4.負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長；向公司管

11、理評審會議報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。5.對公司所屬各部門、項目經(jīng)理部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。6.負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé)1.對公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實質(zhì)量管理責(zé)任，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第2頁2.3第0次修改2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行， 指導(dǎo)項目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計劃， 爭創(chuàng)“形象工程”活動。3.組織召幵生產(chǎn)質(zhì)量例會，對出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出和實施糾正或預(yù)防措施。4.對技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁的權(quán)利。5.參于編寫

12、、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。（四）機(jī)料科科長質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹落實，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。2.建立和健全各項規(guī)章制度，抓好各項設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書） 和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。3.保證設(shè)備的完好率和提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時“拉得出、用得上”，堅 持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。4.負(fù)責(zé)做好各部門、項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。（五） 試驗室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2.在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對試驗室各項工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。3.負(fù)責(zé)試驗室的工作，以確保試驗、檢驗

13、質(zhì)量要求。4.指導(dǎo)、督促試驗人員，嚴(yán)格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計劃規(guī)定，做好 各項檢驗、試驗工作。5.嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗、檢測設(shè)備標(biāo)定、校驗工作及制訂非標(biāo)檢測儀器校驗的方法編號.質(zhì)量手冊第A版共6頁第3頁早節(jié)質(zhì)量職責(zé)2.3第0次修改6.負(fù)責(zé)編寫試驗檢測設(shè)備維修類文件，建立檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳，編制 檢驗、測量和試驗設(shè)備的年度周期檢定計劃并實施。7.組織試驗人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。8.按國家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。（六）內(nèi)審員職責(zé)1.審核組長組織幵展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃， 協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。2.

14、編制審核檢查表并幵展工作，做好審核記錄。3.根據(jù)現(xiàn)場審核情況，給不符合項幵具不合格報告，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4.按規(guī)定時期對糾正（預(yù)防）措施進(jìn)行驗證，并做好內(nèi)審記錄。（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1.協(xié)助總裁貫徹落實公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2.協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。4.建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機(jī)制，對文件、資料管理的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。（八）工程處處長質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T190

15、01：2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好對所屬項目經(jīng)理部的組織實施工 作。編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第4頁2.3第0次修改2.監(jiān)督管理項目經(jīng)理部對實施性施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃的編制和實施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.對項目經(jīng)理部施工項目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。4.當(dāng)項目經(jīng)理部施工項目出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時實施改正和持續(xù)提咼。5.對項目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。6.對各項目經(jīng)理部主要物資采購和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實施的各項工作。2.參與實施性施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的編制和

16、實施，采購計劃的制訂和 實施，做好產(chǎn)品標(biāo)識和進(jìn)貨檢驗、試驗等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對 施工全過程有效地監(jiān)督管理。3.切實加強(qiáng)工序管理，特別是關(guān)鍵過程和特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處 理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4.對項目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo) 的實現(xiàn)。5.對出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實施改正。6.組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態(tài)標(biāo)識并負(fù)責(zé)保護(hù)。7.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方的調(diào)查及工藝能力評價。8.項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實施。（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第5頁2.

17、3第0次修改1.在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、 管理工作。2.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。3.負(fù)責(zé)向管理者代表報告質(zhì)量體系日常運(yùn)行情況。4.負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。6.嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì) 量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。7.負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。8.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量活動的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計劃，并組織實施。9.負(fù)責(zé)會同國家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、 機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證

18、工作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核,持證上崗。10.建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺帳記錄。12.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。13.負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。14.負(fù)責(zé)對不合格品處置結(jié)果（包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗證的歸口管理。15.參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。（十一）工程科長質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場的各種招投標(biāo)工作。2.負(fù)責(zé)公司對招標(biāo)文件、施工合同的評審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參 加投標(biāo)的各項工作，包括合同的修訂事宜。編號.質(zhì)量手冊第A版共6頁第6頁早節(jié)質(zhì)量職責(zé)2.3第0次修

19、改3.負(fù)責(zé)對業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。4.嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程 質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。5.負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部實施性施工組織設(shè)計審批，提出審核意見，并對工程質(zhì)量計劃進(jìn)行審批。6.負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見的工作。（十二）安?？瓶崎L質(zhì)量職責(zé)1.對工程處項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。2.對安全類不合格品進(jìn)行歸口管理。3.組織工程項目安全生產(chǎn)不合格原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4.負(fù)責(zé)對安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁第1頁3.0第0次修改質(zhì)量方針以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機(jī)制，增強(qiáng)全

20、員工程質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量 管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)誠信為本，創(chuàng)立某品牌，保證工程合格率100%優(yōu)良率85鵡上。質(zhì)量承諾以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第1頁4.0第0次修改1目的確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對體系文件實施管理的程序。2范圍適宜于組織依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對文件進(jìn) 行有效控制。3職責(zé)3.1最高管理者職責(zé)3.1.1領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)

21、量方針、政策、法規(guī)，建立健 全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3.1.2領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.1.3確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。3.1.4任命管理者代表。3.1.5為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。3.1.6審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。3.1.7質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。3.2管理者代表職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。3.2.2

22、定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3.2.3負(fù)責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評審。編號.質(zhì)量手冊第A版共6頁第2頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改3.2.4負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質(zhì)量管理 體系運(yùn)行情況。3.2.5對公司所屬各部門、項目部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。3.2.6負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3文件/記錄管理部門職責(zé)3.3.1辦公室負(fù)責(zé)對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理，并建立受控文件目錄，負(fù)責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。3.3.2質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和

23、管理并編制受控文件目錄。3.3.3工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。3.3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。3.3.5機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.6工程處負(fù)責(zé)所屬工程項目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.7質(zhì)量記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、編目、保管、收集，按規(guī)定的時間提交質(zhì)量記錄338質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀4程序概要4.1質(zhì)量管理體系總要求公司按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)量管理體 系，形成文件，加以實施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要

24、求和法律、法規(guī)要 求并增強(qiáng)顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求：編號.質(zhì)量手冊第A版共6頁第3頁章節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改4.1.1對質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進(jìn)的四大過程 進(jìn)行充分的識別。4.1.2確定這些過程的順序和相互作用。4.1.3確定為確保過程有效運(yùn)行和對其實施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。4.1.4識別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視。4.1.5對過程程序的確定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則：P:策劃D:實施C:監(jiān)視和測量A:改進(jìn)4.1.6影響產(chǎn)品符合要求的外包過程：本公司承接的工

25、程不允許外包。4.2文件要求4.2.1本公司的體系文件包括：a、質(zhì)量手冊，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b、形成文件的程序共22份。c、 為確保Qms程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。d、為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)詳見質(zhì)量手冊9.0“程序文件清單”附錄A“質(zhì)量記錄控制清單”4.2.2質(zhì)量手冊本公司已編制和保持質(zhì)量手冊。423文件控制4.231公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制程序423.2本公司暫無電子媒體4.2.3.3文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)

26、質(zhì)量管理體系共6頁第4頁4.0第0次修改a、質(zhì)量手冊和程序文件及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代 表審核，總裁批準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。c、采購文件由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批準(zhǔn)。d、公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文件由機(jī)料科組織編寫，機(jī)料科長審核，總裁批準(zhǔn)。 工程處的機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程 處長批準(zhǔn)。4.2.3.4為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準(zhǔn)的安排時機(jī)。4.2.4.1時機(jī)：a、內(nèi)審時安排文件內(nèi)審。b、糾正/預(yù)防措施有效性針對文件評價。c、管理評審對

27、QmS寺續(xù)性、適宜性、有效性、評價時。更改：a、文件的更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施：a、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門按圖紙發(fā)文記錄表的原發(fā)文的名單予以 更改。b、 領(lǐng)用部門在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門受控文件目錄，作好 本部門發(fā)放記錄，確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要作用的場所都使用有效文件。4.2.3.6為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下：編號.質(zhì)量手冊第A版共6頁第5頁早節(jié)質(zhì)量管理體系4.0第0次修改a、 公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫發(fā)文稿，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總 裁批準(zhǔn)并對發(fā)放的范圍確認(rèn)。b

28、、 受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫圖紙文件收發(fā)記錄表和審批單，由文件審核批準(zhǔn)人對該文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認(rèn)。4.237外來文件的控制要求、識別和發(fā)放。a、 組織適用的外來文件控制詳見文件控制程序5.7.1。b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責(zé)：外來文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出 評審，必要時總裁決定。4.238作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。4.239電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制訂

29、和實施Q/ZDJ-4.2-00質(zhì)量記錄管理程序，有效控制質(zhì)量記錄的 標(biāo)識、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處理。4.2.4.2各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實、有效。質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng)采取適宜的措施予以控制。4.2.4.3質(zhì)量記錄的檔案管理：a、規(guī)定保存期；b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識編目、保存的職責(zé)和程序；c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；d、易于識別和檢索；e、處置；編號:質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第6頁4.0第0次修改4.244本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。5相關(guān)文件文件控制程序Q/ZDJ-4.1-00質(zhì)量記錄控制程序Q/ZDJ-4.2-00編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)管理承

30、諾共1頁第1頁5.1第0次修改5.1管理承諾本公司總裁確定按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立，實施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定 地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。為此，總裁履行如下職責(zé)：1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2.領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。4.任命管理者代表。5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管

31、理評審。7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號.質(zhì)量手冊第A版早節(jié)以顧客為關(guān)注焦點共1頁第1頁5.2第0次修改5.2以顧客為關(guān)注的焦點公司總裁充分識別和確定。a、 本公司的顧客為建設(shè)單位。b、 顧客當(dāng)前的和未來的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。c、 確定為滿足顧客當(dāng)前的和未來需求所必要的資源和能力。d、確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意編號.質(zhì)量手冊第A版共1頁第1頁章節(jié)質(zhì)量方針5.3第0次修改1目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針3公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評審。詳見質(zhì)量手冊3.03.1最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)框架。3.1.1工程處：保證所屬工程處工程合格率100%優(yōu)良率90%3.1.2機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%完好率達(dá)到90%3.2.3安保科：按二00二年某交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管