樣品制作管理規(guī)范

1、制訂審核核準(zhǔn)陳遠銀葉曉軍楊明7/24修訂履歷版次修改日期修改內(nèi)容制定核準(zhǔn)1。0目的：為規(guī)范公司承接顧客需求樣品的制作，以使樣品制作成為識別顧客需求和提高工廠技術(shù)水平的重要環(huán)節(jié)，確保交付客戶的樣品達到要求及滿足顧客期望，為最終獲得顧客訂單作好準(zhǔn)備，特制定此規(guī)范。2。0范圍:本公司所有樣品訂單的制作均適用本規(guī)范。3.0職責(zé)3。1銷售部：負責(zé)將客戶樣品訂單的規(guī)格參數(shù)及品質(zhì)要求詳細錄入到銷售訂單備注欄中，并特別注明樣品訂單，對客戶特殊要求及時與相關(guān)部門溝通，保證信息暢通及跟進樣品的交付.3。2工程部：負責(zé)樣品訂單 BOM的制作，以及特殊要求的確認，并制定相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書及制作過程中的技 術(shù)支持，保

2、證樣品制作順利完成.3.3 PMC部：負責(zé)樣品訂單交期評審與確認，樣品物料的采購申請，嚴格按照訂單交期管理規(guī)范安排生產(chǎn)計 劃及產(chǎn)品完成狀態(tài)的跟進，確保樣品順利出貨。3.4 采購部：負責(zé)樣品訂單物料的采購，嚴格按照訂單評審表中物料交期承諾確認日期將物料購回；加強與 供應(yīng)商溝通，在物料品質(zhì)判定不合格時，及時與供應(yīng)商退換貨，確保不影響訂單交期.3.5 生產(chǎn)部：依據(jù)工程部與銷售部提供的樣品訂單資料及顧客期望，按照PMCfc產(chǎn)計劃安排小品的生產(chǎn)，確保樣品制作及時，準(zhǔn)確的生產(chǎn)出符合客戶要求的樣品。3。6品質(zhì)部：依據(jù)工程部與銷售部提供的顧客要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對樣品進行測試，記錄；對不合格品及時做出 反饋.負責(zé)

3、對樣品訂單物料來料檢驗、制程品質(zhì)監(jiān)督、成品檢驗，對不良現(xiàn)象進行品質(zhì)判定及改善后 質(zhì)量跟進，確保樣品質(zhì)量滿足客戶要求。3.7倉庫部：負責(zé)訂單樣品制作過程中所需物料的發(fā)放、退補，并對合格的樣品入庫保管及發(fā)貨工作。4。0術(shù)語：4。1樣品：指能代表公司最高產(chǎn)品品質(zhì)的少量實物；4。2返工：指對不合格樣品進行修復(fù)與再加工處理，使其滿足顧客要求。4。3合格品：指能夠滿足顧客要求的產(chǎn)品。4。4不合格品：指沒有滿足顧客要求的產(chǎn)品。5.0作業(yè)內(nèi)容5。1樣品訂單的交期5.1.1 樣品訂單交期嚴格按照訂單交期管理規(guī)范執(zhí)行，各相關(guān)部門必須全力協(xié)作，保證樣品訂單交期。5.1.2 常規(guī)樣品單有半成品庫存 5天交貨，無半成品

4、庫存 15天交貨，不含節(jié)假日。5.1.3 特殊樣品單（客標(biāo)或特殊工藝）25天交貨，不含節(jié)假日。5。2樣品質(zhì)量要求5。2。1樣品必須精工細作，以樣品體現(xiàn)公司最高質(zhì)量水準(zhǔn)及“以顧客為關(guān)注焦點”5.2。2樣品的外觀、性能、結(jié)構(gòu)、安全性，包裝必須滿足客人規(guī)格要求5。2.3樣品的整體質(zhì)量必須高于大單批量產(chǎn)品品質(zhì)要求。5。3樣品的制作的輸入過程5。3.1為快速有效的對樣品進行質(zhì)量管控，銷售部業(yè)務(wù)員在接到客戶訂單后必須將常規(guī)小訂單與樣品訂單區(qū)分.5.3.2銷售部在接到客戶樣品訂單后由跟單員制作銷售訂單，銷售訂單備注欄必須注明“樣品訂單”，并詳細說明客戶樣品規(guī)格參數(shù)及品質(zhì)要求，經(jīng)銷售總監(jiān)審核后，由跟單員將銷售

5、訂單分發(fā)到工程部、PMC部、品質(zhì)部，銷售部保留白聯(lián) .5。3.3工程部在接到銷售部銷售訂單時，組織相關(guān)人員對客戶提供的資料或者樣品進行評審，包括產(chǎn)品的性能、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、包裝要求等 ，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清并解決，確保樣品制作輸入滿 足制作要求。5.3.4若評審中發(fā)現(xiàn)輸出文件與客戶要求不符時，應(yīng)對輸出文件進行更改，文件更改按文件資料與記錄控制程 序執(zhí)行，樣品訂單有特殊要求時出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單給相關(guān)部門。5.3。 5工程部根據(jù)銷售訂單完成相關(guān)圖紙與訂單BOM勺制作，BOM表規(guī)格描述中必須詳細說明各部件的規(guī)格及要求。5。3。6 PMM在接到銷售訂單及工程部制作的訂單BOM后，制作訂單評審表

6、交由業(yè)務(wù)部、工程部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購部進行訂單評審，確定樣品訂單交期及各部門相關(guān)配合事項，如銷售部對評審交期 不滿意可以提出異議，由 PMC1：新進行訂單評審。5。3.7 PMC對銷售訂單、訂單BOM審核確認后，形成采購申請單。5。3。8采購部收到PMC采購申請單后選擇相關(guān)供應(yīng)商并將PMC采購申請單轉(zhuǎn)換成采購訂單，采購員必須與供應(yīng)商說明物料交期及質(zhì)量要求。5。3。9物料采購回廠后，品質(zhì)部根據(jù)相關(guān)物料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書檢驗外觀、結(jié)構(gòu)、性能、包裝，確保物料質(zhì) 量符合要求，如不合格及時反饋并跟蹤物料處理結(jié)果。5。4樣品制作的輸出過程5。4.1樣品制作5.4。 1。1 PMC按照生產(chǎn)計劃提前將領(lǐng)料單打

7、印后交由生產(chǎn)部。5。4。1.2生產(chǎn)部接到PMCfc產(chǎn)計劃后，依據(jù)銷售訂單及PMCB打印出的領(lǐng)料單進行領(lǐng)料，貨倉部備齊所需物料，若物料不齊時，倉庫需及時通知PMC生產(chǎn)部，由PMCM時調(diào)整生產(chǎn)計劃，采購部及時購進所缺物料，確保不影響訂單交期。5.4.1。 3生產(chǎn)部依據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)出原材料 ，依照銷售訂單中規(guī)格要求及工程工藝作業(yè)指導(dǎo)書進行樣品 制作。5.4。1。4樣品拉主體拆箱工位必須仔細檢查樣品主體外觀是否合格，對于質(zhì)量不確認的主體必須由品質(zhì)人員確 認方可下拉，不合格主體嚴禁流入到下一道工序。5。4。1.5當(dāng)樣品主體外殼不合格時貨倉部相關(guān)倉管必須全力配合產(chǎn)線物料員進行物料退換。5.4.1.6樣品拉所有

8、操作人員必須進行技能培訓(xùn)，加強品質(zhì)意識宣導(dǎo)，確保樣品質(zhì)量。5。4。1。7樣品在生產(chǎn)制作過程必須嚴格按照銷售訂單要求，電源、燈珠必須經(jīng)過仔細核對，對于不確定 的物料或工藝由生產(chǎn)線拉長填寫產(chǎn)品首件檢驗單交由品質(zhì)部IPQC確認。5。4。1.8生產(chǎn)部在樣品制作過程中，工程部提供所需的技術(shù)支持，品質(zhì)部需對過程全程監(jiān)控，預(yù)防批量不良.5。4.1。9特殊或新款樣品制作過程中，生產(chǎn)部必須通知品質(zhì)部與PIE工程師到現(xiàn)場跟進.5。4。1。10樣品制作完成后，產(chǎn)線人員必須進行功能測試，樣品性能參數(shù)必須符合規(guī)格要求5.4.1.11品質(zhì)檢驗人員及老化操作人員必須對樣品整個老化過程進行監(jiān)督，對于樣品老化異常必須及時通知相

9、關(guān)人員分析解決。5.4.2樣品檢驗5。4.2.1品質(zhì)部必須對包裝拉全檢 QC崗位人員進行質(zhì)量培訓(xùn)與指導(dǎo)，制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對全檢 QCA員挑出的不良品進行確認。5。4。2。2包裝拉樣品包裝完成后填寫送檢單并將樣品送到品質(zhì)部成品檢驗區(qū)5。4.2.3品質(zhì)部成品檢驗 QC依據(jù)相關(guān)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、銷售訂單以及樣品特殊要求內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單對樣品的包裝、外觀、結(jié)構(gòu)、功能及安全性進行檢查5.4。 2。4品質(zhì)部對樣品的檢驗需增加特殊測試（包括高低電壓起動、光色電參數(shù)測試、地阻測試、耐壓測試、 防水測試）。5.4.2。 5品質(zhì)部必須嚴格按照產(chǎn)品測試標(biāo)準(zhǔn)及客戶特殊要求，對樣品實行測試及再驗證，確保樣品品質(zhì)滿足顧 客期望。5

10、。4。2.6品質(zhì)部對樣品所測數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確記錄在成品出貨檢驗報告中。5。4。2.7樣品包裝必須進行有效填充及防護，確保樣品運輸過程中不會損壞5。5樣品質(zhì)量判定5.5.1 不合格樣品的處理5.5.1.1 對驗證過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由品質(zhì)部QA僉驗員將不合格狀況記錄在成品出貨檢驗報告中 ，并開出返工單與不良品一起交由生產(chǎn)部簽字確認。5。5。1.2當(dāng)QA不能判定樣品缺陷時，必須通知品質(zhì)主管現(xiàn)場確認5。5.1.3當(dāng)樣品被品質(zhì)判定不合格時，如樣品訂單交期緊急，業(yè)務(wù)現(xiàn)場確認出貨時，必須在QA成品出貨檢驗報告上簽字確認。5。5。1。4對于樣品批量不良情況，由品質(zhì)部主導(dǎo)召集相關(guān)人員參加會議，分析不良原因及制定后續(xù)改善措施。5.5.1。5樣品批量不良需返工時由工程部制定返工方案并提供技術(shù)指導(dǎo)，生產(chǎn)部執(zhí)行返工，品質(zhì)部現(xiàn)場品質(zhì)監(jiān)督及跟進返工結(jié)果.5。6樣品入庫及送樣5.6.1 樣品經(jīng)品質(zhì)部 QA檢驗合格后，必須由品質(zhì)主管現(xiàn)場確認，品質(zhì)主管根據(jù)銷售訂單及客戶要求仔細核 對，對于不確定項目，必須進行重新測試，品質(zhì)主管對最終出貨的樣品質(zhì)量負責(zé)。5.6.2 品質(zhì)主管對樣品審核簽字后，由QA在成品標(biāo)識卡上加蓋合格章，生產(chǎn)部填寫成品入庫單入庫,貨倉部負責(zé)樣品數(shù)量的清點及保管。5。6。3樣品入庫后PMC!知銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)員樣品完成狀況。5.6.4業(yè)務(wù)員與成品倉管負責(zé)樣品的送樣及出貨