工程簽證培訓(xùn)講學(xué)

1、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)施細(xì)則第一節(jié) 目的為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保 工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理辦法。第二節(jié) 范圍適用于泰安萬(wàn)岳置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的所有房地產(chǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、工程洽商 及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理。第三節(jié) 定義一、設(shè)計(jì)變更： 由設(shè)計(jì)、甲方提出的對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、 完善、優(yōu)化而發(fā)生的變更二、工程洽商：由施工單位提出的工程變更。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，或由于工程變更不能在圖紙上 明確描述，施工完成后不能準(zhǔn)確核算的事件。四、施工任務(wù)通知單：在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工中，存在新增加施工項(xiàng)目并且項(xiàng)目?jī)?nèi)容較多， 現(xiàn)場(chǎng)簽證不易描述清楚，增加項(xiàng)目而又

2、不包含在已簽訂施工合同，未明確具體施 工單位負(fù)責(zé)的情況下，可由工程技術(shù)部擬訂施工任務(wù)通知單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的 資料。第四節(jié) 方法與過(guò)程控制一、設(shè)計(jì)變更、工程洽商及現(xiàn)場(chǎng)簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則：一）、權(quán)力限制原則 ：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限 范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。二）、時(shí)間限制原則 ：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止 事后補(bǔ)辦。三）、一單一算原則 ：一個(gè)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。四）、一月一清原則 ：每月 5 日前，預(yù)算合同部預(yù)算工程師、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手

3、 續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，核清造價(jià)并簽字確認(rèn)，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。五）、完工確認(rèn)原則： 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，工程部工程師和監(jiān)理工程師必須在 完工后 5 日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。六）、原件結(jié)算原則 ：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié) 算的依據(jù)。七）、多級(jí)審核原則： 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過(guò)二級(jí)以上的審核。八）、法律約束原則： 50 萬(wàn)元以上的工程合同，發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的 同時(shí)，應(yīng)與承包單位另行簽訂關(guān)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議 ，作合同補(bǔ)充 協(xié)議，供雙方執(zhí)行。 50 萬(wàn)以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款

4、。九）、標(biāo)準(zhǔn)表格原則 ：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。第五節(jié) 設(shè)計(jì)變更內(nèi)容、格式要求及流程一、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容及格式要求一）、設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、 完善、優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、 蓋章，或者發(fā)包單位的工程技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)代簽。二）、設(shè)計(jì)變更的主要類(lèi)型：1、由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代 換或其他變更事項(xiàng)；2、由于發(fā)包單位技術(shù)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而 導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；3、由于工程部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等， 而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事

5、項(xiàng)；4、由于銷(xiāo)售部、客戶(hù)關(guān)系中心、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換 或其他變更事項(xiàng)。三）、所有設(shè)計(jì)變更必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格 （見(jiàn)附件），并明確以下內(nèi)容： 編號(hào)、 工程名稱(chēng)、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加 的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。四）、同設(shè)計(jì)院對(duì)接的部門(mén)和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計(jì)院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單， 如設(shè)計(jì)院未按規(guī)定格式填寫(xiě)或另有附圖， 經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫(xiě)設(shè)計(jì)變 更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用，設(shè)計(jì)院的文件只能作為附件。五）、所有設(shè)計(jì)變更只有加蓋設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議書(shū)中留有印樣的專(zhuān)用章才能 生效，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。六

6、）、發(fā)包單位自行提出的重大設(shè)計(jì)變更應(yīng)交設(shè)計(jì)院蓋章簽字， 無(wú)需設(shè)計(jì)院蓋章的則由 技術(shù)部工程師或工程部工程師簽字確認(rèn)，并按照權(quán)限報(bào)批。七）、發(fā)包單位預(yù)算合同部工程師對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行編號(hào) （ 須按歸屬合同、連續(xù)編號(hào)， 總承包合同還應(yīng)分專(zhuān)業(yè)連續(xù)編號(hào) ） ，審批完成后及時(shí)錄入臺(tái)帳并整理歸檔、妥善 保存；承發(fā)包雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì) 方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。二、設(shè)計(jì)變更辦理一般流程：領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議決內(nèi)部部門(mén)政府及相關(guān)11客戶(hù)變更要求定的變更要求變更要求1方變更要求V _ J11一 廠(chǎng)1客服部（營(yíng)銷(xiāo)部）填 寫(xiě)客戶(hù)變更要求審批表并通過(guò)后需設(shè)計(jì)院簽發(fā)設(shè)計(jì)院自行發(fā)岀V

7、1T或接甲方要求1建筑專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)、安裝專(zhuān)業(yè)X設(shè)計(jì)部自行提岀或按因本專(zhuān)業(yè)變更一導(dǎo)致相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程部（項(xiàng)目經(jīng)理部）自行設(shè)計(jì)院及其它要求導(dǎo)致相關(guān)專(zhuān)業(yè)需要變更提岀或按設(shè)計(jì)院及其它要求的重大變更（一） 、對(duì)于設(shè)計(jì)院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)或安裝專(zhuān)業(yè)的變更指令，在本流程圖中是按與工程部對(duì)接考慮，若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計(jì)管理人員的編制在其它部門(mén)則相應(yīng)修改。（二）、技術(shù)部、工程部在填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單時(shí)，應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門(mén)經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計(jì)院提出的重大設(shè)計(jì)要求應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)的規(guī)定， 由設(shè)計(jì)院發(fā)出。 設(shè)計(jì)變更若涉及到需要重新報(bào)建的需由變更提出部門(mén)知會(huì)相關(guān)部門(mén)； 如涉及到對(duì) 客戶(hù)銷(xiāo)售承諾的改變需由變更提出部門(mén)知會(huì)營(yíng)銷(xiāo)部。三）

8、、工程技術(shù)部在填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單時(shí)， 若因本專(zhuān)業(yè)變更導(dǎo)致其它專(zhuān)業(yè)需要一同變更的， 應(yīng)發(fā)相關(guān)知會(huì)。（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線(xiàn)移位）四）、在設(shè)計(jì)變更單正式發(fā)出前，預(yù)算合同部應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容、措辭進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤 后由經(jīng)辦單位發(fā)出，應(yīng)對(duì)措詞不清，結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回，要 求提出部門(mén)表達(dá)清楚，不致引起歧義。五）、一般來(lái)說(shuō)， 工程師確認(rèn)時(shí)只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事 實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量。 但當(dāng)無(wú)法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量， 或者相應(yīng)設(shè)計(jì)變更文件的某條或某幾條只完成一部分時(shí)，應(yīng)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證。六）、對(duì)于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師、預(yù)算合同部成本工程

9、師、要及時(shí) 跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書(shū)面記錄，防止因漏報(bào)而 給公司造成損失。七）、應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報(bào)批，為提高效率，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)經(jīng)理可根 據(jù)實(shí)際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對(duì)下屬職員作書(shū)面授權(quán)， 但授權(quán)人仍為責(zé)任人八）、工程洽商辦理方法同設(shè)計(jì)變更，只是提出單位是監(jiān)理或施工單位。第六節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容、格式要求及流程一、現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求 一）、現(xiàn)場(chǎng)簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆 除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)易通道的搭建、臨時(shí)用工等。二）、現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類(lèi)型：1、因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計(jì)變更編號(hào)

10、） ；2、施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；3、在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線(xiàn)等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；4、發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的 2 萬(wàn)元以?xún)?nèi)的零星工程；5、合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；6、紅線(xiàn)外施工道路的修補(bǔ)（紅線(xiàn)內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）（三）所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格 （見(jiàn)附件），并明確以下內(nèi)容： 編號(hào)、工程名稱(chēng)、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因 說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。（四）關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知

11、單上洽商確定以下問(wèn)題：工作內(nèi)容 及工作量、工日、工日單價(jià)（如屬綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn)，并 明確是否包含稅金）。（五）所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單只有加蓋設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議書(shū)中留有印樣的專(zhuān)用章或 公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。（六）預(yù)算合同部預(yù)算工程師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào) （須按歸屬合同、連續(xù)編號(hào)，總承 包合同還應(yīng)分專(zhuān)業(yè)連續(xù)編號(hào)），審批完成后及時(shí)錄入臺(tái)帳并整理歸檔、妥善保存； 承發(fā)包雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù) 時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。、現(xiàn)場(chǎng)簽證的一般辦理流程（一）、監(jiān)理及工程部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)

12、生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù) 擔(dān)等。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。（二）、對(duì)于措詞含糊容易引起歧義的簽證， 現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求預(yù)算合同部人員 意見(jiàn)，預(yù)算管理部人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾 紛。（三）、簽證內(nèi)容完成后，工程部工程師應(yīng)避免簽署類(lèi)似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)” 等模糊性?xún)?nèi)容，而必須實(shí)測(cè)實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材 料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn) 有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)工程部經(jīng)理、預(yù)算合同部經(jīng)理、成 本控制部經(jīng)理、工程

13、總監(jiān)核準(zhǔn)后方為有效。四）、如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及工程部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié) 果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由預(yù)算合同部工 程師按照?qǐng)D紙核算工程量。五）、預(yù)算部對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。六）、如簽證單涉及到隱蔽施工、 金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)， 則應(yīng)由工程部工程師及預(yù)算合同部預(yù)算工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。第七節(jié) 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間的規(guī)定一、正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單，應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成，并與承包單位核 定費(fèi)用后，才通知承包單位開(kāi)始實(shí)施。特急類(lèi)（指如果不立即實(shí)施將造成更大損 失的簽證）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，

14、可以先實(shí)施再核定費(fèi)用；如屬隱蔽工程及事后 不可復(fù)核的工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并 對(duì)清工程量。二、對(duì)于費(fèi)用未核定的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單，發(fā)包單位工程部必須督促承包單位盡 快計(jì)算變更簽證費(fèi)用，最遲在變更簽證內(nèi)容開(kāi)始施工后的 5 日內(nèi)，向甲方報(bào)送完 整的變更結(jié)算。設(shè)計(jì)變更單由預(yù)算合同部項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé) 5 日內(nèi)核定其工程量， 審核完變更結(jié)算；現(xiàn)場(chǎng)簽證由預(yù)算合同部初審、公司成本控制部復(fù)核，工程總監(jiān) 審核、公司總經(jīng)理審批后才能生效。三、合同中應(yīng)規(guī)定“承包方違反變更簽證結(jié)算上報(bào)時(shí)間的違約條款” 。如：每拖延一天， 則扣減上報(bào)結(jié)算總價(jià)的 5%，扣完為止。四、監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)

15、在變更簽證內(nèi)容完成的5個(gè)工作日內(nèi)在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單上對(duì)完成時(shí)間和完成情況進(jìn)行說(shuō)明。五、承包方應(yīng)每月5日前將上月已經(jīng)核完費(fèi)用的變更簽證單作一份匯總表上報(bào)給發(fā)包 方，發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。預(yù)算合同部應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的 情況分析匯總，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部、工程部，并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相 應(yīng)的管理建議。第八節(jié)設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證、施工任務(wù)通知單結(jié)算的格式要求、變更簽證的結(jié)算書(shū)應(yīng)包括：變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來(lái)函 件、結(jié)算書(shū)、（監(jiān)理審核意見(jiàn)）、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)、費(fèi)率合同 或合同缺項(xiàng)時(shí)應(yīng)附取費(fèi)表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其

16、他 需要說(shuō)明的與造價(jià)有關(guān)的問(wèn)題等。、預(yù)算合同部?jī)?nèi)部審核不得少于兩級(jí)審核。三、變更簽證結(jié)算書(shū)的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，并可以制定防止承包單位高估冒算的約 束措施，如在合同中約定：變更結(jié)算報(bào)價(jià)超過(guò)最終審定價(jià)10%將把最終審定價(jià)降低一定比例。四、雙方核定設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)后，應(yīng)在變更簽證單上注明核定費(fèi)用，并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章 五、原表格附件1、2、3、4取消；改為附件7、8、9六. 支持文件附件五：DYJH0308-001關(guān)于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議備注：本文件中規(guī)定與關(guān)于設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證、施工任務(wù)通知單過(guò)程控制及結(jié)算管理的補(bǔ)充規(guī)定相矛盾時(shí)，按補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行北京XX公司投資有限公司東

17、投（審）字2011第006號(hào)簽發(fā)人：王德懷關(guān)于設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證、施工任務(wù)通知單過(guò)程控制及結(jié)算管理的補(bǔ)充規(guī)定為了有效控制各種變更費(fèi)用的成本，各項(xiàng)目公司在嚴(yán)格按照“工程管理制度匯編”有 關(guān)工程施工過(guò)程中設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證、施工任務(wù)通知單相關(guān)管理規(guī)定的基礎(chǔ) 上，特補(bǔ)充規(guī)定如下：一、變更單預(yù)估費(fèi)用范圍：1、現(xiàn)場(chǎng)簽證單預(yù)估費(fèi)用在5000元以?xún)?nèi)。2、施工任務(wù)通知單預(yù)估費(fèi)用在 50000元以?xún)?nèi)。3、預(yù)估費(fèi)用在50000元以上必須先報(bào)有關(guān)工作傳簽說(shuō)明，簽訂正式合同。技術(shù)變更辦理時(shí)間規(guī)定：1、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、施工任務(wù)通知單手續(xù)必須在變更內(nèi)容施工前5 個(gè)工作日完成。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)必須在

18、簽證內(nèi)容施工完成后 5 個(gè)工作日完成。三、經(jīng)濟(jì)變更核算規(guī)定：1、設(shè)計(jì)變更由于是設(shè)計(jì)、甲方提出變更，故甲方估價(jià)項(xiàng)為“無(wú)費(fèi)用變化”，在核算結(jié)算工程量時(shí)，項(xiàng)目需同時(shí)上報(bào)相關(guān)變更手續(xù)。2、工程洽商由于是施工單位提出變更，故需要測(cè)算增加或減少的費(fèi)用。3、現(xiàn)場(chǎng)簽證、施工任務(wù)通知單中的施工項(xiàng)目應(yīng)參考已有合同價(jià)及市場(chǎng)價(jià)綜合確定費(fèi) 用。4、關(guān)于變更費(fèi)用核算要求在變更內(nèi)容全部施工完成后5 日內(nèi)辦理相關(guān)費(fèi)用的二級(jí)審核（項(xiàng)目部及成控部） 。四、變更過(guò)程監(jiān)督控制規(guī)定：1、項(xiàng)目工程技術(shù)部是各種變更手續(xù)的辦理、執(zhí)行責(zé)任部門(mén)。2、項(xiàng)目預(yù)算部在變更執(zhí)行過(guò)程中核實(shí)變更內(nèi)容是否屬實(shí)并同工程技術(shù)部簽字確認(rèn)。3、總部工程管理中心、監(jiān)察

19、審計(jì)中心要定期對(duì)各項(xiàng)目變更執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。五、處罰規(guī)定：各種變更未按照“工程管理制度匯編”規(guī)定及本補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以警告、嚴(yán)重警告處分請(qǐng)各項(xiàng)目公司自發(fā)布之日嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)于前期未辦理相關(guān)變更手續(xù)的，要求在2011年4月 15日前辦理完畢。工程管理中心監(jiān)察審計(jì)中心2010年 3月24日附件一：設(shè)計(jì)變更單（取消、用新表格）編號(hào)章：（按照合同連續(xù)編號(hào)）事項(xiàng)名稱(chēng)適用范圍:（注明對(duì)應(yīng)的樓號(hào)房型、圖紙編號(hào)）提出時(shí)間:提出方設(shè)計(jì)院 甲方設(shè)計(jì)部 甲方工程部甲方項(xiàng)目部客戶(hù)其它（請(qǐng)注明）變更原因變更內(nèi)容（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）注：1、變更單審批通過(guò)后，由預(yù)算合同部預(yù)算人員分施工單位、分合同連

20、續(xù)編號(hào)（總包需 分專(zhuān)業(yè)）；2、不蓋甲方指定印章無(wú)效；3、沒(méi)有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、 簽發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）5、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn)。6、超過(guò)2萬(wàn)元的設(shè)計(jì)變更請(qǐng)?jiān)诒締慰瞻滋幖由w如下會(huì)簽章：重大變更簽證會(huì)簽章工程部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理成控部經(jīng)理工程總監(jiān)總經(jīng)理變更提出人員：工程師、設(shè)計(jì)師簽字增加減少無(wú)費(fèi)用變化甲方造價(jià)人員:甲方估價(jià) 10萬(wàn)乙方報(bào)價(jià)（附造價(jià)計(jì)算書(shū)）雙方確認(rèn)價(jià):雙方簽名:（注明項(xiàng)目名稱(chēng)、分期名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、分項(xiàng)分部工程名稱(chēng)等）建設(shè) 單 位無(wú)造價(jià)影響工程總監(jiān)審 批；有造價(jià)影響公司總經(jīng) 理審批；（加蓋變更簽證

21、專(zhuān)用章）監(jiān) 理 單 位（蓋章）施工 單 位（簽字即表示同意按本變 更施工）（蓋章）施工后宀完成情況是否按變更內(nèi)容實(shí)施完成？實(shí)施完成時(shí)間；及質(zhì)量狀況； 監(jiān)理工程師甲方工程師結(jié)算調(diào)整無(wú) 有，最終結(jié)算價(jià)為：雙方簽名：注：本單由工程技術(shù)部填寫(xiě)。提岀部門(mén)、工程部、監(jiān)理、預(yù)算合同部各一份、施工方二份。附件二：工程洽商單（取消、用新表格）編號(hào)章：（按照合同連續(xù)編號(hào)）事項(xiàng)名稱(chēng)（注明項(xiàng)目名稱(chēng)、分期名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、分項(xiàng)分部工程名稱(chēng)等）適用范圍：（注明對(duì)應(yīng)的樓號(hào)房型、圖紙編號(hào)）提出時(shí)間：提出方監(jiān)理單位 總包單位 分包單位 其它（請(qǐng)注明）變更原因（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）注：1、變更單審批通過(guò)后，由預(yù)算合同部預(yù)算人員分

22、施工單位、分合同連續(xù)編號(hào)（總包需 分專(zhuān)業(yè)）；2、不蓋甲方指定印章無(wú)效；3、沒(méi)有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、 簽發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）5、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn)。重大變更簽證會(huì)簽章工程部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理成控部經(jīng)理工程總監(jiān)總 經(jīng)理變更提出人員：工程師、設(shè)計(jì)師簽字甲方估價(jià)增加減少無(wú)費(fèi)用變化甲方造價(jià)人員： W 2萬(wàn) 25萬(wàn) 510萬(wàn) 10萬(wàn)乙方報(bào)價(jià)（附造價(jià)計(jì)算書(shū)）雙方確認(rèn)價(jià)：雙方簽名：建設(shè) 單 位發(fā)生費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批；（加蓋變更簽證專(zhuān)用早）監(jiān) 理 單 位（蓋章）施工 單 位（簽字即表示同意按本變 更施工）（蓋章）施宀 完

23、成是否按變更內(nèi)容實(shí)施完成？實(shí)施完成時(shí)間；及質(zhì)量狀況；工后情況監(jiān)理工程師甲方工程師結(jié)算調(diào)整無(wú) 有，最終結(jié)算價(jià)為：雙方簽名：注：本單由工程技術(shù)部填寫(xiě)。提岀部門(mén)、工程部、監(jiān)理、預(yù)算合同部各一份、施工方二份。附件三：現(xiàn)場(chǎng)簽證單（取消、用新表格）編號(hào)章：（按照合同連續(xù)編號(hào)）事項(xiàng)名稱(chēng)（注明項(xiàng)目名稱(chēng)、分期名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、分項(xiàng)分部工程名稱(chēng)等）適用范圍：（注明對(duì)應(yīng)的樓號(hào)房型、圖紙編號(hào)、施工地點(diǎn)）提出時(shí)間：提出方設(shè)計(jì)院 甲方設(shè)計(jì)部 甲方工程部甲方項(xiàng)目部客戶(hù)其它（請(qǐng)注明）簽證原因（如附有圖紙請(qǐng)注明）注：1、簽證單審批通過(guò)后，由預(yù)算合同部人員分施工單位、分合同連續(xù)編號(hào)（總包需分專(zhuān)業(yè)）2 、不蓋甲方指定印章無(wú)效；3、沒(méi)

24、有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、屬事后不可復(fù)查工程量或做法的簽證，需工程人員與預(yù)算員一同簽認(rèn)方有效；簽證內(nèi)容5、 簽發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）6、超過(guò)2萬(wàn)元的簽證單請(qǐng)?jiān)诒締慰瞻滋幖由w如下會(huì)簽章：重大變更簽證會(huì)簽章工程部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理成控部經(jīng)理工程總監(jiān)1總經(jīng)理提出人員：現(xiàn)場(chǎng)工程師:乙方亍報(bào)價(jià)（附每單的造價(jià)計(jì)算書(shū)）乙方預(yù)算：雙方確認(rèn)價(jià)雙方簽名：建設(shè) 單 位5000元以下由工程總監(jiān)審 批；超過(guò)5000元需報(bào)公司 總經(jīng)理審批；（加蓋變更簽證專(zhuān)用早）監(jiān) 理 單 位（蓋章）施工 單 位（蓋章）宀完成情況是否按簽證內(nèi)容完成？實(shí)施完成時(shí)間；及質(zhì)量狀況；監(jiān)理工程師：甲方

25、工程師：結(jié)算價(jià)調(diào)整無(wú) 有，最終結(jié)算價(jià)為：雙方確認(rèn)：項(xiàng)目名稱(chēng):間編號(hào)）專(zhuān)業(yè):編號(hào)：（按項(xiàng)目 專(zhuān)業(yè)及形成時(shí)如：SHk JG XXX變更名稱(chēng)（所變更的分項(xiàng)/分部工程內(nèi)容的摘要）適用范圍（注明對(duì)應(yīng)的樓號(hào)、房型、圖紙編號(hào)）提出時(shí)間提出單位設(shè)計(jì)院工程技術(shù)部客戶(hù) 其它提出人簽字變更原因（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）注：1、變更洽商審批單審批通過(guò)后，由預(yù)算部預(yù)算人員分施工單位、分合同連續(xù)編號(hào)（總包需分專(zhuān)業(yè)）2、當(dāng)此件不夠填寫(xiě)空間，可作附件；沒(méi)有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算；3、 簽發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前將上月匯總呈報(bào)）4、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn)；5、后附變

26、更、洽商單中建設(shè)單位簽字位置由項(xiàng)目工程技術(shù)部經(jīng)理與所屬專(zhuān)業(yè)工程師同時(shí)簽認(rèn)；變更內(nèi)容6、變更、洽商單在施工單位、監(jiān)理單位簽認(rèn)齊全后；附此變更洽商審批單報(bào)公司內(nèi)部審批簽認(rèn)。文件簽認(rèn) 齊全后，發(fā)至監(jiān)理、施工單位實(shí)施；7、變更、洽商簽認(rèn)完成后，資料員應(yīng)交其他專(zhuān)業(yè)工程師和部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行傳閱簽認(rèn)后，填寫(xiě)目錄歸檔。變更、洽商審批會(huì)簽日期相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)成控部經(jīng)理工程總監(jiān)總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)工程師：增加減少無(wú)費(fèi)用變化估價(jià)人簽字甲方估價(jià) 10萬(wàn)確認(rèn)甲方乙方報(bào)價(jià)（附造價(jià)計(jì)算書(shū)）雙方確認(rèn)價(jià)簽字乙方建設(shè) 單 位5000元以下由工程總監(jiān)審 批；超過(guò)5000元需報(bào)公司總 經(jīng)理審批。監(jiān) 理 單 位（蓋章

27、）施工 單 位（簽字即表示同意按本變更施工）（蓋章）施工后完成情況是否按變更內(nèi)容執(zhí)行、完成及完成時(shí)間和質(zhì)量狀況。監(jiān)理工程師：甲方工程師：結(jié)算調(diào)整無(wú) 有最終結(jié)算價(jià)雙方簽字注：本單由工程技術(shù)部填寫(xiě)，工程技術(shù)部、預(yù)算部、成控部、工程管理部各一份。當(dāng)涉及經(jīng)濟(jì)增減時(shí)，另有監(jiān) 理單位一份，施工單位二份。附件8:現(xiàn)場(chǎng)簽證單項(xiàng)目名稱(chēng)：專(zhuān)業(yè)：編號(hào)：（按項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)及時(shí)間編號(hào)）女口 : SH JG-XXX事項(xiàng)名稱(chēng)（所變更的分項(xiàng)/分部工程內(nèi)容的摘要）適用范圍（注明對(duì)應(yīng)的樓號(hào)、房型、圖紙編號(hào)）提出時(shí)間提出單位設(shè)計(jì)院工程技術(shù)部客戶(hù)其它提出人簽字簽證原因（如附有圖紙請(qǐng)注明）注:1、現(xiàn)場(chǎng)簽證單審批通過(guò)后，由預(yù)算部預(yù)算人員分施工

28、單位、分合同連續(xù)編號(hào)（總包需分專(zhuān)業(yè)）2、當(dāng)此件不夠填寫(xiě)空間，可作附件；沒(méi)有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算;3、簽發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）4、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn);5、現(xiàn)場(chǎng)簽證單先由施工單位，監(jiān)理單位簽認(rèn)，再進(jìn)行公司內(nèi)部審批，審批完成后發(fā)至監(jiān)理、施工單位實(shí)施;6、現(xiàn)場(chǎng)簽證單簽認(rèn)完成后，資料員應(yīng)交其他專(zhuān)業(yè)工程師和部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行傳閱后，填寫(xiě)目錄歸檔?，F(xiàn)場(chǎng)工程師:現(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)簽日期相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)成控部經(jīng)理工程總監(jiān)總經(jīng)理增加減少無(wú)費(fèi)用變化估價(jià)人簽字甲方估價(jià) 10萬(wàn)確認(rèn)乙方報(bào)價(jià)（附造價(jià)計(jì)算書(shū)）雙方確認(rèn)價(jià)簽

29、字甲方乙方宀完成情況5000元以下由工程總監(jiān)審批；超過(guò)5000元需報(bào)公司總經(jīng)理審批。（蓋章）（蓋章）是否按簽證內(nèi)容完成、完成時(shí)間及質(zhì)量狀況監(jiān)理工程師:甲方工程師:結(jié)算價(jià)調(diào)整無(wú)有最終結(jié)算價(jià)雙方簽字注：本單由現(xiàn)場(chǎng)工彳程師填寫(xiě)；工程技術(shù)K部、預(yù)算部、成控部、工程管理部各一份。當(dāng)涉及經(jīng)濟(jì)增減時(shí),另有監(jiān)理單位一份，施工單位二份。附件9:施工任務(wù)通知單編 號(hào) ：(SH RW 001)(表 1/1 )施工單位工程內(nèi)容及主要工程量：以上工程結(jié)算時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際為準(zhǔn)，由預(yù)算部審核開(kāi)始時(shí)間：年 月曰完成時(shí)間：年 月曰施工單位代表：年月日工程部經(jīng)辦人：工程負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目總監(jiān)意見(jiàn)：簽字：年 月曰工程管理中心意見(jiàn)：簽字

30、：年月日注：1、此通知單為零星工程所用，按照公司授權(quán)制度由項(xiàng)目工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，逐級(jí)審批2、通知單一式三份，一份發(fā)預(yù)算部，一份發(fā)施工單位，一份工程技術(shù)部存檔。3、此通知單最終由工程技術(shù)部資料員存檔管理附件五：關(guān)于設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議甲方：乙方：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于年月日簽訂了 合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“變更” “簽證”） 的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護(hù)甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：乙方對(duì)于甲方正式發(fā)出的變更、簽證，應(yīng)及時(shí)、完整地的執(zhí)行， 并保證工程的質(zhì)量和進(jìn)度要求；甲方應(yīng)按照變更、簽證的內(nèi)容及其完成情況及時(shí)、 足量地

31、支付乙方變更簽證的價(jià)款。第二條：關(guān)于變更、簽證辦理的約定（一）甲方發(fā)出的變更、簽證通知單，應(yīng)加蓋甲方指定的印章，否則乙方 可以不接受；乙方出具的要求甲方結(jié)算價(jià)款的變更、 簽證單，如果沒(méi)有甲方指定 的印章，甲方將不予結(jié)算費(fèi)用。（二）甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下：（甲方印章式樣）（乙方印章式樣）（三）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、簽證通知單都應(yīng)使用本協(xié)議 后附的標(biāo)準(zhǔn)表格，否則甲方可以不予審核費(fèi)用，乙方可以不予接受。（四）甲、乙方均應(yīng)對(duì)變更、簽證通知單分合同、分專(zhuān)業(yè)連續(xù)編號(hào)、妥善 保存；甲、乙雙方都應(yīng)設(shè)置變更、簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對(duì)方單據(jù)時(shí)應(yīng) 要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。第三條關(guān)于變更、簽證計(jì)價(jià)及結(jié)算的約定（一）變更、簽證的計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟(jì)條款，執(zhí)行相 同項(xiàng)目的綜合單價(jià)或套用相同的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料調(diào)差方式。當(dāng)沒(méi)有合適的 定額套