年度審核計劃表1

1、附錄A年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃編號;JH/ZJ8.0-02-01目的：1、驗證金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準和法律法規(guī)的要求，確保體系的符合性和有效性;2、判定金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系是否得到了妥善實施與保持;性質(zhì)：1、使各相關(guān)部門認真學(xué)習(xí)好標(biāo)準及程序文件等，提高自己的水平。2、 提高被審核部門執(zhí)行體系文件的能力和水平。3、及時發(fā)現(xiàn)金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系運行中存在的問題并予糾正，為監(jiān)督審核 作準備。范圍：涉及本公司金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體的全部要素和所有相關(guān)部門依據(jù)：質(zhì)量管理體系文件日期部門、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備

2、注編制:附錄B內(nèi)部質(zhì)量體系現(xiàn)場審核計劃JH/ZJ8.0-02-02編號目的：驗證質(zhì)量保證能力是否符合標(biāo)準要求，是否得到有效保持和改進。性質(zhì)：1、使各相關(guān)部門認真學(xué)習(xí)好標(biāo)準及程序文件等，提高自己的水平。2、 提高被審核部門執(zhí)行體系文件的能力和水平。3、及時發(fā)現(xiàn)金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系運行中存在的問題并予糾正，為監(jiān)督審核 作準備。范圍：涉及本公司金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體的全部要素和所有相關(guān)部門。依據(jù)：1強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求2質(zhì)量手冊3相關(guān)程序文件產(chǎn)品一致性審核組長：成員:時間部門日期第一小組第二小組備注首次會議上午8:00-9:00下午上午下午末次會議編制人：批準：

3、日期：日期：附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號；被審部門： 品質(zhì)部計劃時間:審核標(biāo)準：審核員:IS09000早節(jié)手冊章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計劃備注3. 2工廠是否建立并保持對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵兀器件和材料 的檢驗和驗證的的程序及定期確認檢驗的程序？JH-210-01進料檢驗及定期確 認程序3. 2是否保存關(guān)鍵元器件檢驗記錄確認檢驗記錄及供應(yīng)商提 供的合格證嗎？JH-202-01產(chǎn)品關(guān)鍵件定期檢 查表3月檢查記錄4. 5是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進行檢驗，以確保產(chǎn)品及 零部件與認證樣品一致？JH-210-02JH-222-01JH/QC-01車間生產(chǎn)過程質(zhì)量巡檢管理規(guī)定5

4、是否制定并保持文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？ 具體的例行檢驗和確認檢驗要求，是否滿足認證實施規(guī) 則的要求？干衣機例行檢驗項 目要求及方法JH-1DQC-01 干衣機制程指導(dǎo)書接地電阻：67mQ/25A耐壓：1875V/2S ,5mA無擊穿6檢驗和試驗的設(shè)備是否進行了定期的校準和檢查？是否 滿足檢驗試驗的要求？是否保存了設(shè)備的校準記錄？耐壓測試儀：CS2670A檢定日期： 有效期：一年接地電阻測試儀：cs2678檢定日期：有效期：一年6. 2儀器是否進行了按規(guī)定時間的運行檢查？ 是否對運行檢查的結(jié)果進行了記錄？測試儀器點檢表 泄漏電流儀檢查人：曾偉光附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0

5、-02-03編號；被審部門： 生產(chǎn)部計劃時間:審核標(biāo)準：審核員:IS09000早節(jié)手冊章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計劃備注4. 14. 3是否對關(guān)鍵工序進行了識別？ 操作人員是否具備相應(yīng)的能力？ 是否制定了相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書？箱體點焊工序工人經(jīng) 培訓(xùn)上崗；箱體總成焊 接工藝有作業(yè)指導(dǎo)書。4. 2生產(chǎn)過程中對環(huán)境有何條件要求？實施5S管理劃分合格品區(qū)、不合格 品區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)。4. 5工廠是否建立并保持對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)的制 度？電焊機保養(yǎng)規(guī)程； 油壓機保養(yǎng)規(guī)程。4. 4是否對產(chǎn)品進行檢驗以確保產(chǎn)品及零部件與認證樣 品致？1. Mistral 裝配合格率統(tǒng)計及不良記錄 表2. 成品抽檢報告： 數(shù)

6、量：674臺，抽檢13 臺，檢驗合格。附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號；被審部門： 技術(shù)部計劃時間:審核標(biāo)準：審核員:IS09000早節(jié)手冊章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計劃備注2.1是否已建立了認證產(chǎn)品的質(zhì)量計 戈嘆產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準或規(guī)定是否低于 該產(chǎn)品的國家標(biāo)準要求？有產(chǎn)品設(shè)計符合GB4706.1-2005;GB4706.20-2004;獲得證書：CB證書號：CN108432.2工廠是否建立了文件化的程序？ 對本文件要求的文件和資料進行有 效控制？JH-205-01文件與資料控制程序2.3工廠是否建立了并保持質(zhì)量記錄的 標(biāo)識、儲存、保管和處理的文件化 程序？質(zhì)量記錄是否有適

7、當(dāng)?shù)谋４嫫谙?？JH-216-01 品質(zhì)記錄控制程序有JH-216-01 的 4.3.3 條要求。附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號；被審部門：采購部計劃時間:審核標(biāo)準：審核員:IS09000早節(jié)手冊章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計劃備注3.1是否已制定了對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選 擇、評定和日常管理的程序？是否保存了對供應(yīng)商的選擇評價和日常管理記 錄？JH-206-01供方調(diào)查評審報 告合格供方名錄8如何確定顧客的要求，顧客是否有投訴？如果有投訴是否得到有效處理？JH-219-01未有投訴10工廠所進行的任何包裝、搬運、操作和儲存環(huán)境 是否影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準要求？JH-

8、215-01JH-215-02附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號,被審部門：倉庫計劃時間：審核標(biāo)準：審核員:IS09000早節(jié)二P仃仃立檢查內(nèi)容方法及樣本計劃備注手冊早節(jié)91、查零部件倉庫：所用安全件是否與申請認證產(chǎn)品一致？ 核對申請認證產(chǎn)品兀器件清單？主要零件清單 抽查：按鍵開關(guān)，型號：SP202廠家：寧波超超認證號：CQCPTC發(fā)熱器，型號：JKFTP廠家：深圳金章認證號：CQC92、查看裝配車間：所用安全件是否與申請認證產(chǎn)品一致？ 正在裝配生產(chǎn)的產(chǎn)品其結(jié)構(gòu)是否與認證要求一致？抽查：電機：YXB-65廠家：湖州越球有限公 司，認證：08661PTC熱斷路器，US-

9、622,大連旭計器有限公司認證：CQC93、核對申請認證產(chǎn)品元器件清單及工藝文件要 求？通知：JHTZ-SC-2010-0042客戶型號：BK4CD 本公司型號：GYJ40-58編制人：審核:附錄D內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告JH/ZJ8.0-02-04編號,被審核方品質(zhì)部技術(shù)部生產(chǎn)部米購部 銷售部部門負責(zé)人曾偉光陳水東方洪心傅榮陳躍 龍審核目的通過審核各部門執(zhí)行質(zhì)量體系文件 的運行情況，找出實施中存在的冋 題，以便及時予以糾正，保持質(zhì)量 體系運行的連續(xù)性和有效性并使質(zhì) 量體系得到持續(xù)改進。審核日期審核范圍質(zhì)量體系涉及的全部要素及相關(guān)的 職能部門審核依據(jù)1、江門市金環(huán)電器有限公司質(zhì)量手 冊、程序文件。

10、2、工作指導(dǎo)書、岡位職責(zé)。3、其它相關(guān)管理文件等。審核組長傅榮審核組員曾偉光陳水東方洪心鐘耀庭黃 悅強余國瀚審核情況簡述：本公司于2010年 月 日進行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，本次審核，審核了12個程序文件。審核了 234項，其中有47項沒發(fā)生，發(fā)現(xiàn)了 1項不合格項，是一般不合格項，符合率99.4%。本公司建立質(zhì)量管理體系的各種文件，編制了各種作業(yè)文件，每項工程編制施工方案規(guī)定施工的 各階段的工藝要求，各部門能按照質(zhì)量管理體系的文件實施但對文件規(guī)定還不太熟悉，在審核中發(fā)現(xiàn)以 下主要問題：1對于新員工的培訓(xùn)沒有及時進行。2有些記錄表格的設(shè)計還可以繼續(xù)改進。審核結(jié)論與意見：本公司質(zhì)量管理體系運行效果明顯。相關(guān)措施及建議：本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項主要原因是對程序文件和質(zhì)量手冊規(guī)定的細節(jié)不太熟悉。2建議和要求：1 各部門組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)程序文件和標(biāo)準，并按文件實施。2 本次審核發(fā)現(xiàn)不合格項各責(zé)任部門認真分析原因，針對原因制定糾正措施。3 各部門要按措施實施，于月 日前整改完成