年產(chǎn)5萬噸玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性實施報告

1、年產(chǎn) 5 萬噸玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告目錄、總論（一）項目概況 1（二）項目背景 1（三）項目的編制依據(jù) 2（四）項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3二、市場預(yù)測 5（一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 5（二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測 7（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 7（四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測 8（五）市場風(fēng)險 8三、資源條件評價 9（一）能源 9（二）原材料 9四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 10（一）建設(shè)規(guī)模 10（二）產(chǎn)品方案 10五、場址選擇 11（一）場址所在位置現(xiàn)狀 11（二）場址建設(shè)條件 11六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 13（一）技術(shù)方案 13（二）主要設(shè)備方案 15（三）工程方案 17七、主要原材料、燃料供應(yīng)

2、 22（一）主要材料供應(yīng) 22（二）主要材料價格預(yù)測 22八、總圖運輸與公用輔助工程 23（一）總圖布置 23（二）場外運輸及運輸方式 23（三）公用輔助工程 23九、節(jié)能措施 25（一）節(jié)能措施 25十、節(jié)水措施 27（一）節(jié)水措施 27（二）水耗指標(biāo)分析 27士一、環(huán)境影響評價 28（一）場址環(huán)境條件 28（二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施 29（三）環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 30（四）環(huán)境影響評價 30十二、勞動安全衛(wèi)生與消防 31（一）危害因素和危害程度 31（二）安全措施方案 31（三）消防措施 31十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 34（一）組織機(jī)構(gòu) 34（二）人力資源配置 35十四、

3、項目實施進(jìn)度 37（一）建設(shè)工期 37（二）實施進(jìn)度安排 37十五、投資估算 38（一）投資估算依據(jù) 38（二）建設(shè)投資估算 38（三）流動資金估算 40（四）項目投入總資金及分年度投入計劃 40十六、財務(wù)評價 41（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 41（二）銷售收入與成本費用估算 42（三）項目財務(wù)評價 42（四）不確定性分析 44（五）財務(wù)評價指標(biāo)匯總 45十七、結(jié)論與建議 46（一）結(jié)論 46（二）建議 46一、總 論（一）項目概況1、項目名稱： 5 萬噸/ 年玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)工程項目2、建設(shè)地點：某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3、項目單位：某玻璃制品有限公司法定代表人：4、建設(shè)容及規(guī)模項目總投資 8

4、500 萬元。項目占地 46600 平方米（約 70 畝），工程建設(shè)規(guī)模 21500 平方米，其中建設(shè)配料車間 1600 平方米， 成型車間 1300 平方米， 烤花車間 1200 平方米， 發(fā)生 爐車間 1800 平方米，包裝車間 2000 平方米，倉庫 3000 平方 米，配套工程包括五金庫 1500 平方米，綜合辦公樓 2100平方 米，職工宿舍樓 4000 平方米， 其它 3000 平方米。 同時建設(shè)熔 化窯爐、供電、給排水、綠化等工程，添置行列機(jī)、煤氣發(fā)生 爐等生產(chǎn)線設(shè)備 130 臺套。（二）項目背景 日用玻璃工業(yè)是一個屬于民生經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)工業(yè)， 有著悠久 的歷史。 作為我國整個國民經(jīng)

5、濟(jì)不可或缺的配角， 日用玻璃工 業(yè)的生存和發(fā)展直接影響著人民的日常生活和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。日用玻璃制品因其不可替代，在整個社會和發(fā)展中， 將發(fā)揮越來越重要的作用。 玻璃材料具有良好的阻隔性能， 可 以很好地阻止氧氣等氣體對裝物的侵襲， 同時可以阻止裝物的 揮發(fā)性。 玻璃瓶可以反復(fù)多次使用， 可以降低包裝成本， 玻璃 能夠較容易的進(jìn)行顏色和透明度的改變。 玻璃瓶安全衛(wèi)生， 有 良好的耐腐蝕能力， 適合果汁飲料、 酒類等物質(zhì)的包裝。 玻璃 瓶適合自動灌裝生產(chǎn)線的生產(chǎn)， 提高自動化水平， 降低生產(chǎn)成 本。日用玻璃的高速發(fā)展是由于城鄉(xiāng)居民的生活水平提高， 對 飲料、酒類、食品、化妝品的需求增加，多

6、元化的經(jīng)濟(jì)體制為 日用玻璃行業(yè)融入了大量資金，也促進(jìn)了日用玻璃的高速發(fā) 展。隨著人們物質(zhì)消費水平的提高， 人們的居住、 休閑環(huán)境、 審 美觀的不斷變化和升級， 對一些生活、 生產(chǎn)的材料的使用性、 觀 賞性發(fā)生了根本性的變化，由傳統(tǒng)的滿足消費向享受消費轉(zhuǎn)變， 新型的彩玻彩塑藝術(shù)裝飾產(chǎn)品就是人們的物有所需的真正體現(xiàn)， 特別是在國外， 有著良好的消費市場， 在國一些繁華都市也悄然 興起，方興未艾。 不論是社會效益還是經(jīng)濟(jì)效益都有著非常好的 前景市場，這正是我們投資該項目的超前意識所在。(三) 項目的編制依據(jù)(1) 國務(wù)院關(guān)于制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃(2) GB 15081-94 玻璃工廠工業(yè)衛(wèi)生與安全技

7、術(shù)規(guī)程(3) TJ36 79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(4) GBJ16-87建筑設(shè)計防火規(guī)(5) JCJ04 90平板玻璃工廠工藝設(shè)計規(guī)(6) GB6528-86玻璃生產(chǎn)配料車間防塵技術(shù)規(guī)程(7) GBJ211 87工業(yè)爐砌筑工程施工及驗收規(guī)。( 8)某縣委、縣政府關(guān)于加快某縣工業(yè)集中區(qū)建設(shè)和 發(fā)展的決定( 9)某縣關(guān)于鼓勵民營經(jīng)濟(jì)投資創(chuàng)業(yè)的決定(10)XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃；( 11 )項目單位出具的編制本項目可行性研究報告的委托書；( 12 )項目單位提供的有關(guān)依據(jù)資料(四) 項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)( 1 )項目總投資： 8500 萬元( 2)鋪底流動資金： 200 萬元( 3)年均銷售收入：

8、21730 萬元4）年總成本費用： 18950 萬元其中：固定成本： 3790 萬元可變成本： 15160 萬元5）年經(jīng)營成本： 17320 萬元6）年均利稅： 2780 萬元其中：利潤： 1760 萬元稅金： 1020 萬元7）投資利潤率： 20.7 8）盈虧平衡點（ BEP）： 60.93 9）財務(wù)部收益率（所得稅后） ：15.59 （ ic=l 2 ）10）財務(wù)凈現(xiàn)值 （ 所得稅后 ） ：1739.6 萬元11）投資回收期 （ 所得稅后 ） ：5.8 年（含建設(shè)期）二、市 場 預(yù) 測（ 一 ） 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測1、國產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀改革開放以來， 玻璃包裝容器行業(yè)得到了快速、 持續(xù)地發(fā) 展。

9、 產(chǎn)品品種大量增加。玻璃包裝容器基本滿足了國酒類、 飲料、 醫(yī)藥等行業(yè)的產(chǎn)品包裝的需要。 特別是三資企業(yè)生產(chǎn)的 啤酒、 飲料、葡萄酒等的包裝瓶都可由國供應(yīng)。 瓶罐的輕量化 工作也取得了很大的成績， 640 毫升的啤酒瓶從 550 克降到 480 克，用小口壓吹法生產(chǎn)的 330 毫升啤酒瓶瓶重可降到 162 克。 隨著引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備， 帶動了國產(chǎn)機(jī)械的機(jī)電一體化水 平和窯爐節(jié)能技術(shù)不斷提高。 隨著窯爐控制水平的提高， 國最 大的蓄熱室馬蹄焰窯的熔化面積超過 100平方米， 熔化率達(dá) 3 噸/平方米日；深澄清池玻璃窯爐多通道式蓄熱室的玻璃熔 窯及計算機(jī)窯爐控制技術(shù)、 電助熔和全電熔窯等各種形

10、式。 目 前行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢良好， 發(fā)展速度大幅提升。 這首先得 益于前些年全行業(yè)企業(yè)體制大規(guī)模的改革， 以及投資主體的多 元化和融資渠道的多樣性為行業(yè)發(fā)展奠定的基礎(chǔ)； 其次是在國 家擴(kuò)大需、 鼓勵消費的政策下， 下游行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展和市場需 求的旺盛及出口增長的拉動； 第三是企業(yè)技術(shù)改造和固定資產(chǎn) 投入的力度。2、國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀玻璃瓶罐的銷售主要在本地區(qū)， 與其它包裝材料的競爭是 價格和質(zhì)量的競爭。為了與金屬罐、塑料瓶等包裝材料競爭， 國際玻璃瓶罐生產(chǎn)企業(yè)一直在努力使產(chǎn)品質(zhì)量更可靠、 外觀更 美觀、 成本更低、 價格更廉。 采取的主要技術(shù)途徑是采用節(jié)能 技術(shù)、瓶罐輕量化技術(shù)，采用高效成型

11、機(jī)械提高勞動生產(chǎn)率。 玻璃瓶罐擴(kuò)大和穩(wěn)固市場份額的決定性因素在買方， 無論是過 去、現(xiàn)在還是將來， 因玻璃瓶罐生產(chǎn)全球化的必要性是盡最大 可能接近買主。先進(jìn)的節(jié)能技術(shù) - 節(jié)約能源、提高熔化質(zhì)量、 延長窯爐使用壽命是國外玻璃行業(yè)不斷探索的目標(biāo)。3、中國玻璃包裝容器工業(yè)所處的競爭態(tài)勢 綜觀世界玻璃包裝容器發(fā)展趨勢和國玻璃包裝容器行業(yè) 所處的現(xiàn)狀，我國玻璃包裝容器無論在產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量、 產(chǎn)品成本、 經(jīng)濟(jì)效益、 營銷策略、 品牌意識都將面對新的考驗。 面對國外市場競爭還存在不少問題， 目前的狀態(tài)是： 玻璃瓶罐 總量大， 但單個實力不強(qiáng)； 企業(yè)多，大部分的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小， 相應(yīng)的市場份額占有率低。

12、市場競爭不規(guī)，不能依法、公平、 有序地競爭。 部分企業(yè)在技術(shù)裝備、 產(chǎn)品檔次等方面與國際先 進(jìn)水平、 國企業(yè)之間的差距越來越大。 近兩年來玻璃包裝容器 擺脫了低迷的形勢，又進(jìn)入一個發(fā)展期。但是原材料、燃料、 動力的價格大幅上漲， 成為制約發(fā)展的瓶頸。 如何保持玻璃包 裝容器持續(xù)發(fā)展，是每一個玻璃包裝容器生產(chǎn)者所思考的問 題。一要加大科技投入，二要節(jié)能環(huán)保，三要調(diào)整結(jié)構(gòu)，適應(yīng) 市場需求。（ 二 ） 產(chǎn)品市場需求預(yù)測經(jīng)過半個多世紀(jì)的建設(shè)和發(fā)展，特別是改革開放20 多年來的持續(xù)高速增長， 我國的玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列。 其中， 我國的平板玻璃總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的28，居世界第一位。玻璃包裝容器的主

13、導(dǎo)產(chǎn)品 - 玻璃瓶罐， 因其透明、 化學(xué)穩(wěn)定性 好、對容物無污染、可以高溫加熱，舊瓶可回收再生利用，一 直被認(rèn)為是最好的包裝材料。玻璃包裝容器廣泛應(yīng)用于酒類、 飲料、醫(yī)藥等產(chǎn)品的包裝， 市場需求量巨大，以 * 市為例，年產(chǎn)各類白酒 5 萬噸，啤酒 3 萬噸，需要玻璃瓶 1 億只以上。隨著人們生活水平的提高， 玻璃工藝裝飾品需要量大幅增 加，特別是二線城市及廣大的農(nóng)村地區(qū)，市場潛力巨大。（ 三 ） 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析本項目產(chǎn)品目標(biāo)市場是酒類、 飲料生產(chǎn)企業(yè)， 以及消費者 生活用品，尤其是日用玻璃 （ 食品、醫(yī)藥包裝容器及器皿要求 無毒） 、裝飾玻璃 （ 要求玻璃久經(jīng)日光照射不變色 ） 。由于玻璃

14、包裝產(chǎn)品重量較大， 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品目標(biāo)市場主要為當(dāng)?shù)丶?周邊酒類、 飲料生產(chǎn)企業(yè)， 據(jù)調(diào)查， 目前當(dāng)?shù)貙嶋H產(chǎn)量僅為實 際需求量的一半，供不應(yīng)求。同時，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生 活的提高，新型裝飾玻璃將成為市場新寵。（ 四 ） 價格現(xiàn)狀與預(yù)測在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)生活中， 在決定價格的成本費用和市場供求的 后面，又有一系列復(fù)雜的影響因素， 例如在公平競爭的條件下， 以市場主體分散決策的方式， 通過市場機(jī)制來形成。 本項目產(chǎn) 品價格實行市場調(diào)節(jié)價。 據(jù)調(diào)查， 由于需求拉動， 國市場目前 的價格：500ML玻璃瓶1.3元/只，玻璃藝術(shù)裝飾品價格差異 較大，一般價格為 6000 元/ 噸。（ 五 ） 市場風(fēng)險本項

15、目產(chǎn)品的市場風(fēng)險主要有兩個方面： 一是由于項目產(chǎn) 品與酒類、飲料行業(yè)存在“興衰與共” 、“禍福相依”的關(guān)系， 因此項目在客觀上有一定的風(fēng)險。 二是如何以新技術(shù)、 新工藝 節(jié)能降耗，減少污染，降低生產(chǎn)成本。否則，將會存在項目產(chǎn) 品市場隱性風(fēng)險。三、資源條件評價（一）能源生產(chǎn)玻璃包裝容器的能耗占總成本的 40%左右， 火焰窯爐 是玻璃行業(yè)從原始生產(chǎn)發(fā)展演變而來的， 迄今火焰窯爐仍是玻 璃熔制的主要設(shè)備。 目前，玻璃火焰窯爐的主要燃料為： 煤炭、 石油、天然氣、煤制氣等。某縣煤炭資源豐富，品種齊全，可 為項目生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉、 數(shù)量充足的煤炭、 煤制氣燃料。 另 外，XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有鴻源煤焦化生產(chǎn)

16、企業(yè)正在進(jìn)行技術(shù)改 造，項目建成后，年產(chǎn)焦炭 120 萬噸，同時聯(lián)產(chǎn)焦?fàn)t煤氣 12 x 107立方米，焦?fàn)t煤氣經(jīng)脫硫、洗苯、脫焦油凈化后，成為 本項目玻璃制品生產(chǎn)潔凈的燃料氣體，有利于確保能源供應(yīng)， 進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高項目的經(jīng)濟(jì)效益。（二）原材料本項目主要原料有： 工業(yè)堿、 石英砂、 方解石、 碎玻璃等， XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有鴻源煤焦化企業(yè)，每年聯(lián)產(chǎn)生堿4萬噸、泡花堿 5 萬噸，當(dāng)?shù)胤浇馐?、石英砂、碎玻璃資源豐富，質(zhì)優(yōu) 價廉，可為項目生產(chǎn)提供充足的原材料。由此可見，本項目資源優(yōu)勢比較明顯。四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案（ 一 ） 建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)新型玻璃制品 50000 噸

17、。項目占地46600 平方米（約 70 畝），工程建設(shè)規(guī)模 21500 平方米，其中 建設(shè)配料車間 1600 平方米，成型車間 1300 平方米，烤花車間 1200 平方米，發(fā)生爐車間 1800 平方米，包裝車間 2000 平方 米，倉庫 3000 平方米， 配套工程包括五金庫 1500 平方米， 綜 合辦公樓 2100 平方米，職工宿舍樓 4000 平方米，其它 3000 平方米。同時建設(shè)熔化窯爐、供電、給排水、綠化等工程。（ 二 ） 產(chǎn)品方案1、玻璃瓶： 12000 萬只2、玻璃工藝裝飾品： 2 萬噸五、場址選擇（ 一 ） 場址所在位置現(xiàn)狀項目建設(shè)地點位于某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 該項目區(qū)道路、

18、供電、 供水、排水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施工程已全部建成。（ 二 ） 場址建設(shè)條件l 、地理環(huán)境場址地勢平坦， 坡降度在萬分之一以。 地層為第四紀(jì)沉積 沖積的粉細(xì)砂基粘土， 其中較為密實的粘土層埋深不大， 可作 為地基荷載較大的建筑物基礎(chǔ)的持力層。海拔標(biāo)高在30 米左右。某縣地處， 華北平原南部， 屬于南北氣候的過度地帶， 兼 有南北氣候之長， 氣候溫和、 四季分明、 雨量適中、 光照充足， 年均日照時間 3153 小時，適宜建筑施工。2、交通條件某縣交通條件較好， 鐵路、公路、水路交織而成的交通網(wǎng)， 四通八達(dá)， 可將項目產(chǎn)品便捷運往全國各地。 鐵路符夾線， 東 接京滬線，北銜隴海線，鐵路青阜線西接京

19、九線；公路 105 國道、202 省道以及京臺、 連霍、鹽許三條高速公路穿境而過； 水路可經(jīng)由濉河入京杭大運河、洪澤湖、長江抵達(dá)沿岸各地。3、社會環(huán)境和法律支持條件 某縣治安情況良好，社會穩(wěn)定，市民素質(zhì)較高。某縣委、 縣政府為了加大改革開放和招商引資力度， 制定了一系列有利 于城市轉(zhuǎn)型和吸引外資的政策法規(guī)， 為外來投資者提供政策優(yōu)惠和全方位服務(wù)。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施齊備。5、施工條件施工場地平整開闊， 建筑材料可就地供應(yīng)， 施工用水、 用 電、通訊可利用已有設(shè)施就近解決， 施工力量可通過招投標(biāo)選 擇當(dāng)?shù)厥┕て髽I(yè)。六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（ 一 ） 技術(shù)方案 l、生產(chǎn)方

20、法玻璃包裝容器是個古老的行業(yè)，它的生產(chǎn)工藝是成熟的，但同時又在不斷地發(fā)展。傳統(tǒng)的玻璃熔制車間的工藝布局是一 字形布置、即從玻璃熔窯到生產(chǎn)線是按照流程往前布置的?，F(xiàn)在有的企業(yè)在工藝布置時，將一部分成型線往窯爐蓄熱室方向 布置，這樣可以充分利用廠房的空間。 傳統(tǒng)的觀念是一窯布置 二三條生產(chǎn)線，現(xiàn)在對生產(chǎn)線的配置提出了一窯多線多模腔的 觀點，對生產(chǎn)線的配置不是一窯二線、三線的模式，而是多線，多模腔。這樣可以實現(xiàn)窯爐的大型化， 可以充分體現(xiàn)靈活生產(chǎn) 線的特點。窯爐大型化的同時實現(xiàn)了節(jié)能降耗。2、工藝流程圖配料k熔制成型1退火質(zhì)檢包裝3、工藝說明（1）配料微機(jī)自動配料，稱量精確度高，配合料質(zhì)量好，大多是

21、人 工稱量、機(jī)械混料，還有極少數(shù)是全人工操作，稱量不準(zhǔn)確， 配合料質(zhì)量差，目前僅有部分單位采用微機(jī)自動配料（2）玻璃熔窯瓶罐玻璃以大型爐為主， 日出料量在150-200噸左右， 般熔化率可達(dá) m,熔制單耗平均 110-130kg/t 玻璃液；火焰窯的的燃料是重油或天然氣， 已開始使用全氧燃燒技術(shù)，一般的瓶罐窯熔化面積為40-50m2，出料量在50-60噸左右，熔化率在i.5t/d m左右，熔制單耗平均為 250-300kg/t 玻璃，火焰窯的燃料是重油或發(fā)生爐煤氣，還有 少量的窯爐采用半煤氣或直火爐， 能耗高， 環(huán)境污染大， 極少 采用全電熔或電輔加熱，無全氧燃燒技術(shù)。（3）成型工藝 玻璃瓶罐

22、大多采用輕量化生產(chǎn)技術(shù)， 采用小口壓吹技術(shù)或 用吹吹法生產(chǎn)輕量瓶， 輕量瓶采取表面噴涂、 套塑等表面增強(qiáng) 技術(shù)。（4 ）成型機(jī)械瓶罐成型機(jī)多是多組、多滴機(jī)，一般為8、 1 0組雙滴機(jī)，目前世界上最大的成型機(jī)為 16 組雙滴；都是機(jī)電一體化的設(shè) 備，制造的產(chǎn)品質(zhì)量好； 瓶罐生產(chǎn)多數(shù)采用 6組單滴轉(zhuǎn)鼓配時 機(jī)，有極少量的電子定時 8、1 0組雙滴機(jī)；玻璃機(jī)械氣動的多， 能耗高。（ 5）成品的檢驗包裝產(chǎn)品采取自動檢驗， 產(chǎn)品包裝用機(jī)械進(jìn)行紙箱、 塑料箱集 裝或散裝托盤集裝， 絕大多數(shù)產(chǎn)品是人工檢驗， 人工包裝。 玻 璃瓶罐大多還用麻袋包裝。（ 二 ） 主要設(shè)備方案玻璃熔窯是熔化玻璃的主要設(shè)備， 它的

23、熔化率、 能耗、 熔 化質(zhì)量對以玻璃作為產(chǎn)品材料的企業(yè)都是舉足輕重的。 企業(yè)在選型時都很慎重，現(xiàn)在有的窯爐對傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)形式作了很大的 改動。只要玻璃料熔化質(zhì)量好，能耗低，周期熔化率高，就是 好窯爐，就可以選用。瓶罐生產(chǎn)的成型機(jī)速，傳統(tǒng)生產(chǎn)640毫升啤酒瓶在單滴料的行列機(jī)上為每組每分鐘6滴，后來能達(dá)到7滴。但現(xiàn)在國有的玻璃包裝容器廠進(jìn)行了設(shè)備工藝改進(jìn) 后；有能達(dá)到9滴-10滴的，大大提高了勞動生產(chǎn)率。項目主要設(shè)備詳見下表項目設(shè)備清單表設(shè)備名稱型號數(shù)量總價格（萬元）總裝機(jī)容量產(chǎn)地備注水塔360油塔120水泵清水離心泵62煤氣發(fā)生爐250風(fēng)機(jī)4644 kw加煤機(jī)23411 kw深井泵14.7022

24、kw煤氣交換器2130空氣交換器2200煤氣管路247余熱鍋爐280引風(fēng)機(jī)22216 kw煙囪13018 kw風(fēng)機(jī)46供料機(jī)1019供料道10260行列機(jī)8670輸瓶機(jī)10115轉(zhuǎn)彎機(jī)10125橫向輸瓶機(jī)818.6推瓶機(jī)842退火窯6254冷卻風(fēng)機(jī)1020500kw壓機(jī)4168上海拋光機(jī)444上海輸送帶436上海冷卻風(fēng)機(jī)4630kw發(fā)電機(jī)14150kw咼低壓配電柜2144變壓器248窯爐自動控制217260kw電料55拌料機(jī)26444kw加料系統(tǒng)269.5011kw玻璃清洗設(shè)備13022kw叉車345.90鏟車130自動打包機(jī)318326KW地磅100噸16.7空壓機(jī)10650132KW加料機(jī)

25、28.66kw水處理設(shè)備11810KW車床26.5011KW鉆床119.805.5KW鋸床17.530KW化驗設(shè)備1套607.5KW銑床14.20消防設(shè)備80環(huán)保設(shè)備300其它配套設(shè)備180合計4656（三）工程方案1、建筑層數(shù)：除生產(chǎn)綜合樓及職工生活服務(wù)樓為4層外，其它建筑均為單層。2、建筑結(jié)構(gòu)型式的選擇項目建筑除自行車棚外，都采用混合結(jié)構(gòu)型式，其中車間庫房聯(lián)合建筑為帶壁柱墻承重，輕鋼結(jié)構(gòu)屋架，保溫彩鋼板屋面建筑結(jié)構(gòu)盡可能滿足建筑立面顯現(xiàn)現(xiàn)代感的造型要求。3、土建工程明細(xì)表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）11配料車間2 m16007001122成型車間2

26、花車間2 m1200800r 9614發(fā)生爐車間2 裝車間2 m2000700:140:6成品倉庫2 m30007002107五金倉庫2 j綜合辦公樓2 m210012002529職工宿舍2 m4000110044010 1其它工程300 :11熔化窯爐個2560112011不可預(yù)見費150:合計32044、玻璃窯爐工程玻璃窯爐的節(jié)能，實際是玻璃工業(yè)全方位綜合性系統(tǒng)工程 實施的問題，缺一不可。是玻璃工業(yè)節(jié)能技術(shù)中的一個大課題， 本項研究著介紹玻璃窯爐。玻璃熔窯在玻璃工廠中是消耗燃料 最多的熱工設(shè)備，一般，占全廠總能耗的8085%左右，目前我國

27、玻璃工業(yè)所用的主要能源是：煤、油、電和天然氣等燃料。由于燃料價格幾年來持續(xù)上漲，企業(yè)燃料成本逐年增加， 效益銳減，在此形勢下，燃油爐改造成燃煤爐、 燃煤玻璃坩鍋 爐改造成煤氣發(fā)生爐，近年隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展， 全氧爐、 電助熔、全電熔爐有了較大的發(fā)展。 既節(jié)約了能源、降低了生 產(chǎn)成本，又有利于減輕污染排放、保護(hù)環(huán)境。隨著耐火材料的研發(fā)新產(chǎn)品增多，成型技術(shù)、加工能力， 產(chǎn)品檔次質(zhì)量提高，為窯爐深熔比池、深澄清池、長壽命設(shè)計 提供了保證，為玻璃窯爐的技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造了條件。玻璃的熔制過程是一個非常復(fù)雜的過程，它包括一系列物理的、化學(xué)的、 物理化學(xué)的現(xiàn)象和反應(yīng)。 這些現(xiàn)象和反映的結(jié)果， 使各種配合 料

28、經(jīng)機(jī)械混合后送入爐， 爐配合料在加熱過程中經(jīng)過： 硅酸鹽形成（約在600900 C ）-玻璃的形成（普通玻璃約為 1200 1250 C ）澄清（普通玻璃約為 14001600 C,粘度耳10 帕秒）均化（玻璃液長時間處于高溫下， 其化學(xué)組成趨向均 一） 冷卻，澄清均化好的玻璃液在不損壞玻璃的質(zhì)量前題下， 需將溫度降至加工工藝要求粘度的溫度區(qū)域 （一般降溫 200 300C ）進(jìn)行成型加工制造出所需產(chǎn)品。資料顯示：輸入玻璃窯爐的熱能利用和散失， 大致可分成三份， 即：三分之一熱量用 于熔化玻璃、 三分之一熱量由爐體散失、 三分之一熱量隨著煙 氣被排入大氣中。玻璃窯爐設(shè)計的發(fā)展趨勢如下：（1）玻

29、璃窯爐的設(shè)計是一項十分重要的技術(shù)性極高的工 作，它涉及到熱力學(xué)、燃燒學(xué)、流體力學(xué)、玻璃工藝學(xué)、材料 學(xué)、耐火材料學(xué)等多種學(xué)科。（ 2）窯爐澄清池、熔化池深度增加。目前，熔化池加深為16002300mm澄清池加深為 16002600 mm（3）窯爐長寬比有縮小的設(shè)計趨勢。如馬蹄焰窯爐長寬比設(shè)計為 1： 1.2 。（4）蓄熱室采用大蓄熔比、單通道蓄熱室或三通道蓄熱室設(shè)計。蓄熱室的蓄熔比一般超過 50： 1，具體一是加高蓄熱室， 或采用三通道蓄熱室。 二是采用高蓄熱效率的八角筒型 或十字型格子磚， 增加有效蓄熱面積。 盡量提高空氣預(yù)熱溫度 至1300 C以上，這樣可以提高燃料的燃燒速度，節(jié)約燃料以

30、達(dá)到節(jié)能效果。（ 5）設(shè)置窯坎 窯坎的發(fā)展趨勢是由薄變厚， 由矮變高， 其有效高度應(yīng)設(shè) 計在0.40.8m。當(dāng)窯坎為0. 70. 9m高時能合理組織液流 和增強(qiáng)料層下的回流。1m為窯坎的極限高度。（6）設(shè)置鼓泡 鼓泡的型式最好采用脈沖式鼓泡，鼓泡點分布通常為一 排，也有兩排的。如設(shè)兩排，一排設(shè)在加料口附近，后一排鼓 泡點通常與窯坎配合。插入池底的鼓泡管可使用特種合金管、 白金鼓泡管、水冷卻耐熱鋼管，其孔徑為13mm每個鼓泡占用氣量為 60 250L h。（7） 選用優(yōu)質(zhì)耐火材料選用優(yōu)質(zhì)的AZS系列材料、硅磚系列材料等（ 8）采用自動監(jiān)控裝置采用現(xiàn)代自動化溫度、 窯壓、 液面等控制系統(tǒng)， 強(qiáng)化窯

31、爐 監(jiān)控手段，根據(jù)裝置測出的含氧數(shù)據(jù)， 嚴(yán)格控制空氣過剩系數(shù)。 過大浪費燃料， 過小使燃料燃燒不完全。 目前由于二次空氣預(yù) 熱溫度比較高，空氣過剩系數(shù)可以適當(dāng)小些，甚至可以1 : 1左右，從而節(jié)約了能源。（ 9）玻璃儀器、 玻璃器皿的生產(chǎn)大量采用全電熔窯設(shè)計， 以保證產(chǎn)品質(zhì)量。（10）玻璃窯爐設(shè)計同時增加節(jié)能減排措施項目并考慮。（11）玻璃窯爐所用電熔鋯剛玉耐火材料一律要求精加工，并在生產(chǎn)廠要求組裝驗收方能進(jìn)入現(xiàn)場七、主要原材料、燃料供應(yīng)（ 一 ） 主要材料供應(yīng)項目產(chǎn)品主要原材料為工業(yè)堿、 石英砂、 方解石、碎玻璃、 項目單位在當(dāng)?shù)丶啊?等周邊地區(qū)采購， 貨源可靠， 供貨及 時。（ 二 ） 主

32、要材料價格預(yù)測項目原材料價格按出廠價， 加上運雜費用和增值稅后， 為： 工業(yè)堿 （ 純度 96 ）1400 元/ 噸 石英砂 250 元 / 噸 方解石 280 元/ 噸 碎玻璃 410 元/ 噸其它輔助原材料如硼、 硒等化合物需量不大， 在此不細(xì)列。八、總圖運輸與公用輔助工程（ 一 ） 總圖布置生產(chǎn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)兩棟平面呈“ L”形的車間、庫房聯(lián)合建 筑，先建北面一棟， 預(yù)留南面一棟位置； 在生產(chǎn)區(qū)西北角建汽 車庫； 考慮生產(chǎn)原料和產(chǎn)成品主要交通流向， 盡量減少反向交 通，力求通暢便捷，生產(chǎn)區(qū)道路布置成“b”形，盡端處結(jié)合汽車庫設(shè)回車場。 廠前區(qū)規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)綜合樓， 廠門衛(wèi)室及自 行車棚。 生活

33、區(qū)建設(shè)職工生活服務(wù)樓， 底層為職工食堂、 男女 浴池及更衣；樓層為職工宿舍、閱覽室和文體活動室。（ 二 ） 場外運輸及運輸方式項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為 50000 噸玻璃制品， 原材料進(jìn)廠和 項目產(chǎn)品出廠， 場外總運輸量正常年份約 10萬噸/ 年。由于原 材料采購和產(chǎn)品銷售均采取合同訂單發(fā)貨， 故原則上貨物場外運輸以鐵路運輸為主，以 XX火車站為貨物中轉(zhuǎn)站；XX火車站至廠區(qū)的運輸則由項目單位自有貨車二次倒運， 運力不足時雇 傭社會車輛。（ 三 ） 公用輔助工程廠區(qū)給水管接自開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)預(yù)留開口； 廠區(qū)排水溝與 開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)溝通； 廠區(qū)供電線路和通訊線路引自開發(fā)區(qū)線 網(wǎng)，均架空敷設(shè)。 如果利用開

34、發(fā)區(qū)鴻源煤焦化企業(yè)的焦?fàn)t煤氣， 可通過建設(shè)輸氣管道及加壓設(shè)施等。廠道路兩側(cè) （ 穿越晾曬場段除外 ） 種植行道樹， 規(guī)劃綠地及 預(yù)留建設(shè)用地均種植花卉和草皮，綠地邊沿種植矮株冬青或 黃。九、節(jié)能措施（ 一 ） 節(jié)能措施在項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中， 燃料消耗是主要能耗指標(biāo)。 節(jié)能 措施應(yīng)圍繞降低燃料消耗指標(biāo)來做文章。項目應(yīng)采取以下節(jié)能措施：1、發(fā)展新型節(jié)能窯爐。 使用高熱值環(huán)保燃料 （電、純氧等）、 窯爐大型化、自動化、現(xiàn)代化是玻璃工業(yè)的發(fā)展方向。 玻璃 工業(yè)現(xiàn)代化，要做到節(jié)能需考慮眾多因素才能實現(xiàn)，窯爐是關(guān) 鍵，玻璃窯爐要大型化、自動化、現(xiàn)代化能增效的必然趨勢。 建議今后建爐應(yīng)采用蓄熱式馬蹄焰爐、橫

35、火焰爐。（馬蹄焰爐 大型化可達(dá)80120平方米或更大）。還需考慮到原料的選擇、 碎玻璃的清洗和加入量，燃料的種類和燃料的管理；操作人員 的精心操作管理和控制，及日常的維護(hù)保養(yǎng)等眾多因素。事實 證明 80 120 平方米燃煤馬蹄焰爐單耗可達(dá)到每噸玻璃液 160 180 公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。今后要用馬蹄焰爐取代能耗大技術(shù)落后的雙碹頂換熱室池爐。發(fā)展 100M2 以上大馬蹄焰玻璃窯爐2、全氧、富氧燃燒先進(jìn)節(jié)能技術(shù) 全氧燃燒技術(shù)是玻璃窯爐的第二次革命， 是因燃燒介質(zhì)的 改變而使窯爐結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了變革。 所謂玻璃窯爐的全氧燃燒熔 制技術(shù)就是完全以含 92以上的氧氣代替空氣，在爐形成氧 氣燃料燃燒、釋放熱能熔制玻璃的

36、整個燃燒系統(tǒng)技術(shù)。 全氧燃燒技術(shù)是：節(jié)能、高效、環(huán)保的先進(jìn)技術(shù)，符合我國節(jié) 能、環(huán)保的要求。 展望未來， 全氧燃燒技術(shù)在玻璃窯爐上的應(yīng) 用前景光明。3、余熱利用在玻璃熔窯的各項熱損失中， 由蓄熱室排出煙氣的余熱量 占有很大比例。 如何提高熔窯排煙余熱的回收利用， 一直是國 外熱門的研究課題。 現(xiàn)階段， 人們對排煙余熱回收的途徑主要 有余熱發(fā)電、 余熱制冷、 余熱鍋爐和余熱預(yù)熱玻璃配合料等幾 種途經(jīng)。也可利用余熱來產(chǎn)生蒸汽，用于日常的生產(chǎn)和生活。4、合理選用電動機(jī)和變壓器功率，提高負(fù)載率；采取廠 區(qū)配電室裝置電容器， 就地補(bǔ)償， 來提高企業(yè)功率因數(shù)， 減少 無功電流。5、按經(jīng)濟(jì)電流密度來選擇線路

37、導(dǎo)線截面，降低線路運行 功率損耗。6、提高電動機(jī)運行效率，杜絕大馬拉小車現(xiàn)象。7、車間庫房聯(lián)合建筑及廠區(qū)室外照明采用鹵化物等照明新光源。其它建筑照明選用熒光燈作光源。8、廠區(qū)輸電線路采取分功能片枝狀型式布線，各功能片 用電“戶”安裝電表計量，部核算，以分解電費負(fù)擔(dān)。十、節(jié) 水 措 施( 一 ) 節(jié)水措施本項目用水量不大， 但是， *地區(qū)水資源相當(dāng)匱乏， 因此， 項目的建設(shè)必須落實節(jié)水措施。具體節(jié)水措施如下：(1) 加強(qiáng)對用水設(shè)施管網(wǎng)的維修、 保養(yǎng)、減少跑、冒、滴、漏。(2) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)用水盡量采取循環(huán)利用。(3) 對生活，洗浴、環(huán)保等用水節(jié)約使用。( 二 ) 水耗指標(biāo)分析本項目耗水量由三部分組成

38、：(1) 生產(chǎn)用水按每噸產(chǎn)品耗水 O.5 噸計算，年耗水 25000噸。(2) 生活用水按每人每天 O.4 噸計算，全廠職工 45 人，年 耗水量 6570 噸。(3) 環(huán)保及消防用水， 按平均每天 4 噸計算，年耗水量 l460噸。全年總耗水指標(biāo)為 1 萬噸十一、環(huán)境影響評價( 一 ) 場址環(huán)境條件項目選址于某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)始終堅持環(huán) 境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步規(guī)劃、 同步實施、 同步發(fā)展的方針， 在 以防為主、 防治并重的思想指導(dǎo)下， 全面開展環(huán)境建設(shè)， 采取 了一系列積極措施， 對環(huán)境進(jìn)行了綜合治理， 例如： 改善民用 能源結(jié)構(gòu)； 治理工業(yè)重點污染源； 建立地下水資源保護(hù)區(qū)；

39、實 行污水必須經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后方可排放； 合理布置噪聲源、 對噪聲 源進(jìn)行降噪聲治理； 提高垃圾處理率； 控制二次揚塵及擴(kuò)大綠 化面積等，使開發(fā)區(qū)環(huán)境面貌得到顯著改善。某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為了加強(qiáng)環(huán)境管理， 做到治理污染， 保護(hù) 環(huán)境，持續(xù)發(fā)展，要求各類進(jìn)駐企業(yè)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：大氣環(huán)境質(zhì)量的控制指標(biāo)必須達(dá)到國家頒布的 大氣環(huán)境 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB309582) 所規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn)。噪聲必須達(dá)到國家頒布的城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) (GB3096 93) 所規(guī)定的要求，和工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (GB 12348 90) 。污染物排放必須達(dá)到國家頒布的工業(yè)“三廢 排放試行標(biāo)準(zhǔn) (GBJ4 73)污水和廢水排放嚴(yán)格執(zhí)行國

40、標(biāo)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978 88） 。廠區(qū)綠化率不低于 40。（ 二 ） 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施1、項目建設(shè)對環(huán)境的影響：本項目坐落在 XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 只要認(rèn)真執(zhí)行區(qū)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)， 則項目建設(shè)不會 對環(huán)境產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。2、項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）大氣?，F(xiàn)階段，我國玻璃行業(yè)的燃料主要有重油、 天然氣、煤氣、水煤漿等。不論燒什么燃料，從微觀的角度考 慮，都是烴類化合物化學(xué)鍵斷裂后分別與 O 原子形成新的化 學(xué)鍵的過程。 玻璃窯爐燃燒之后的廢氣中， 含有大量的氮氧化 物（ NOX ）、二氧化硫（ SO2 ）和二氧化碳（ CO2 ）等對大 氣環(huán)

41、境造成嚴(yán)重污染的氣體， “減排” 已經(jīng)成為玻璃廠的一個 重要課題。具體環(huán)保措施為：應(yīng)用煤制氣或焦?fàn)t煤氣替代煤炭燃料， 并對煤氣進(jìn)行脫硫、 洗苯、 脫煤焦油等凈化處理， 玻璃窯爐煙 道安裝除塵設(shè)施。（ 2）噪聲。粉碎機(jī)粉碎物料時會產(chǎn)生噪聲，設(shè)備安裝時 就加了降噪設(shè)施，不會造成廠界噪聲超標(biāo)。（3）水。生活污水排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，泵入污水廠集中處理。所以項目生產(chǎn)過程也不會對環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。（ 三 ） 環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 按某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)要求各類進(jìn)駐企業(yè)執(zhí)行的有關(guān)環(huán)境保 護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。（ 四 ） 環(huán)境影響評價 綜上所述，項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境不會造成較大負(fù)面 影響。十二、勞動安全衛(wèi)生與消防（ 一 ） 危害因素

42、和危害程度1、高溫、粉塵等危害玻璃熔化、成形、退火工段產(chǎn)生高溫在500C以上，容易對人體造成危害。玻璃生產(chǎn)配料車間空氣中粉塵對人體的危害2、有毒有害物品的危害 項目產(chǎn)品主要原材料有工業(yè)堿、 碎玻璃等， 對人體有一定 的傷害作用。工業(yè)堿會泄漏一定的粉塵，對人體健康不利。2、危險性作業(yè)的危害 項目生產(chǎn)中基本無危險性作業(yè)。但機(jī)電設(shè)備的操作人員， 如缺乏安全生產(chǎn)知識， 強(qiáng)行違章作業(yè)， 則有可能造成人員傷亡 的危害。（ 二 ） 安全措施方案 1、操作者應(yīng)熟悉所使用設(shè)備的性能及安全操作規(guī)程，應(yīng) 經(jīng)常檢查安全裝置的可靠性，不得隨意拆除。2、 操作者上崗前應(yīng)將所需使用的工具準(zhǔn)備齊全，嚴(yán)格按規(guī)定要求穿戴工作服、

43、工作鞋和其它勞動保護(hù)用品。3、生產(chǎn)設(shè)備本身和周圍操作場地應(yīng)保持整潔有序，保持運 輸和人行通道暢通，及時清除地面的油、水、碎玻璃等廢棄物。4、 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核及上崗應(yīng)按 GB5306-85特 種作業(yè)人員安全考核管理規(guī)則 的規(guī)定執(zhí)行。 定期對從事有毒 有害作業(yè)和特殊工種職工進(jìn)行體檢， 凡患有職業(yè)禁忌癥者應(yīng)立 即予以調(diào)離本工作崗位。5、熔制 （聯(lián)合 ）車間的熔化、成形、退火、耐火材料車間 的燒磚窯等高溫工作場所， 應(yīng)充分利用熱壓， 合理地組自然通 風(fēng)。當(dāng)自然通風(fēng)不能滿足要求時， 可采取自然與機(jī)械的聯(lián)合通風(fēng)，使車間作業(yè)地帶和工作地點的夏季空氣溫度分別達(dá)到TJ36-79 的要求。6、配料車間應(yīng)

44、具有足夠使用的廠房高度和廠房面積。配 料車間的全部生產(chǎn)過程應(yīng)盡量采用機(jī)械化、 連續(xù)化作業(yè)； 控制 室的設(shè)置應(yīng)與粉塵作業(yè)區(qū)有較好的隔離措施。 配料車間應(yīng)合理 組織各粉塵作業(yè)點的通風(fēng)換氣，并盡量降低室的空氣流速。7、采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備在項目生產(chǎn)過程中， 物料流通為封閉式， 設(shè)備要按時檢修， 防止粉塵泄漏； 生產(chǎn)區(qū)要安裝足夠的通風(fēng)設(shè)施， 以保證作業(yè)處 空氣新鮮，杜絕可能的危害因素。8、對危害部位和危害作業(yè)的保護(hù)措施對電工等有可能發(fā)生危害的工種， 要加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和 絕緣防護(hù)用品、器材的配備，保證人身設(shè)備安全。（ 三 ） 消防措施1、項目防火等級應(yīng)為三級防火單位。2、消防設(shè)施在廠區(qū)供水

45、主管道上，每隔60m（國家標(biāo)準(zhǔn)I 20m）設(shè)室外 消火栓 1 處；在主要用火部位和綜合樓設(shè)置消防水帶龍頭； 于 變配電室配備干粉滅火器若干。十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（ 一 ） 組織機(jī)構(gòu)1、項目法人組建方案 該項目實行項目法人管理模式， 實行企業(yè)法人負(fù)責(zé)制， 以 科學(xué)高效組織經(jīng)營生產(chǎn)，力創(chuàng)最佳經(jīng)濟(jì)效益。2、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 公司管理機(jī)構(gòu)本著精簡高效的原則和直管法， 設(shè)置三部一 室一個車間 （生產(chǎn)線 ）。（1）辦公室負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)， 文書檔案管理； 公司行政文件的起草和文字處理；行政業(yè)務(wù)接待；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)調(diào)度和技術(shù)、工藝管理，標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品質(zhì) 量

46、管理，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。(3) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營銷和原材料采購供應(yīng)工作。要積極開展市場 調(diào)查，開拓市場，建立健全供、銷網(wǎng)絡(luò)。由經(jīng)營副總直接領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的籌措與調(diào)度， 公司成本與績效的核算， 往 來帳目的核算落實。要保證國家財經(jīng)政策的貫徹落實。 財務(wù)部 直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。(5)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)公司從原料到成品分色裝生產(chǎn)全過程車間部人員調(diào) 配、生產(chǎn)調(diào)度。確保產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)計劃的全面完成。組織機(jī)構(gòu)體系圖*金泰精細(xì)化工有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理3、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 本項目機(jī)構(gòu)設(shè)置精簡、直管，便于生產(chǎn)管理和經(jīng)濟(jì)運營， 完全能夠適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求。（ 二 ） 人力資源配

47、置1、生產(chǎn)作業(yè)班次機(jī)關(guān)實行八小時工作制， 每周五個工作日， 生產(chǎn)車間除合 成工序?qū)嵭腥嗟雇?，其余工序二班倒?、勞動定員數(shù)量及技術(shù)素質(zhì)要求（1）公司一期工程全員定額為 45 人。其中總經(jīng)理 1人； 副總經(jīng)理 2人；辦公室 4 人（含門衛(wèi) 2人） ；生產(chǎn)部 2人；經(jīng)營 部 4 人；財務(wù)部 2 人；生產(chǎn)車間 30 人（含倉庫保管、 機(jī)電維修 等）。（2）技術(shù)素質(zhì)要求管理人員要求專業(yè)對口， 大專以上文憑， 中級以上技術(shù)職 稱。其它業(yè)務(wù)人員和工人， 要中專 （高中）以上學(xué)歷， 能吃苦耐 勞，有敬業(yè)精神。3、員工來源及招聘方案（1）員工來源：主要管理人員和技術(shù)骨干由總公司原有人 員中調(diào)配；部分專業(yè)技術(shù)

48、骨干可從專業(yè)院校畢業(yè)生中直接招收，一般員工可從人才市場招聘（2）招聘方案由公司按照生產(chǎn)、經(jīng)營要求制定方案。4、員工培訓(xùn)計劃生產(chǎn)線操作員工， 招聘到廠后由公司工程師進(jìn)行培訓(xùn)， 合 格后上崗。十四、項目實施進(jìn)度（ 一 ） 建設(shè)工期本項目本著統(tǒng)一規(guī)劃， 分步實施， 滾動發(fā)展的原則， 項目 分二期建設(shè)， 其中一期工程為玻璃瓶容器生產(chǎn)線， 二期工程為 玻璃工藝裝飾品生產(chǎn)線。項目建設(shè)期 2 年。（ 二 ） 實施進(jìn)度安排項目批準(zhǔn)之后， 勘察設(shè)計、 土建施工、 設(shè)備采購與安裝可 以按輕重緩急穿插交錯進(jìn)行。項目法定代表人對項目的實施全權(quán)負(fù)責(zé)，并聘請監(jiān)理公 司，對工程進(jìn)行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產(chǎn)。本項目進(jìn)度安

49、排如下：l 、勘察設(shè)計階段 1 個月2、土建施工 13 個月3、設(shè)備采購安裝 7 個月4、設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn) 1 個月5、生產(chǎn)準(zhǔn)備階段 2 個月6、驗收、交付使用 1 個月十五、投 資 估 算（ 一 ） 投資估算依據(jù)1、建筑材料，設(shè)備單價為市場詢價。2、全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額 - 省估價表3、項目單位提供的有關(guān)資料（ 二 ） 建設(shè)投資估算l 、建設(shè)投資估算容建設(shè)投資由建筑工程費， 設(shè)備及工器具購置費、 安裝工程 費、工程建設(shè)其他費用、 基本預(yù)備費、 漲價預(yù)備費構(gòu)成。 其中， 建筑工程費、 設(shè)備及工器具購置費， 安裝工程費形成固定資產(chǎn)； 工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)、遞延資

50、產(chǎn)。 基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費在可行性研究階段為簡化計算方法， 一并計入固定資產(chǎn)。2、有關(guān)費用的估算說明(1) 建筑工程費和設(shè)備購置費，(2) 設(shè)備購置為設(shè)備出廠價加運雜費，運雜費主要包括運 輸費、 裝卸費和倉儲費等。 安裝工程費主要包括各種機(jī)電設(shè)備 裝配和安裝工程費用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費用， 例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、防腐等費用，安裝費率的取值一 般按設(shè)備原價的 5一 15計取。(3) 工程建設(shè)其他費用的計算，包括土地使用費、建設(shè)單 位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、保險費、技術(shù)引進(jìn) 費、聯(lián)合運轉(zhuǎn)費、職干培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費等。(4) 基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生

51、的難以預(yù)料的 支出費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費。(5) 漲價預(yù)備費是對建設(shè)工期較長的項目，由于在建設(shè)期 可能發(fā)生材料、 設(shè)備、 人工等價值的上漲引起投資增長， 需要 事先預(yù)留的費用。本項目建設(shè)工期 1 2 個月，不考慮漲價預(yù)備 費。(6) 本項目不申請銀行貸款。3、建設(shè)投資額估算經(jīng)估算數(shù)據(jù)如下：(1) 建設(shè)投資靜態(tài)部分： 8500 萬元其中： 建筑工程費： 3204 萬元 設(shè)備購置與安裝費： 4656 萬元 土地費用及工程建設(shè)其他費用： 290 萬元(包括 勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、前期工作費、培訓(xùn)及其他) 基本預(yù)備費： 150 萬元(2) 鋪底流動資金： 200 萬元項目建設(shè)總投資： 8500

52、 萬元( 三 ) 流動資金估算l 、流動資金估算容流動資金是指項目投產(chǎn)后， 為進(jìn)行正常生產(chǎn)運營， 用于購 買原材料、 燃料動力、 支付工資及其他經(jīng)營費用等所需要的周 轉(zhuǎn)金。本項目產(chǎn)品屬暢銷產(chǎn)品， 資金周轉(zhuǎn)次數(shù)按每年周轉(zhuǎn) 5 次估算。2、流動資金的估算經(jīng)測算： 全年原材料費： 6300 萬元 全年燃料動力費： 2200 萬元 年工資及福利費： 80 萬元 經(jīng)綜合考慮估算全年流動資金為 200 萬元。( 四 ) 項目投入總資金及分年度投入計劃l 、項目投入總資金： 8500 萬元(1) 建設(shè)投資： 8300 萬元(2) 流動資金： 200 萬元2、資金投入計劃本項目計劃 12 個月完成一期工程建設(shè)

53、，實現(xiàn)玻璃瓶生產(chǎn) 線投入運營， 12 個月完成二期工程建設(shè)，實現(xiàn)玻璃藝術(shù)飾品 生產(chǎn)線投入運營。十六、財 務(wù) 評 價( 一 ) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取l 、財務(wù)價格本項目可研報告計算價格均采用固定價格， 即計算產(chǎn)品銷 售收入和原材料、 燃料動力價格時， 在計算期， 均采用固定價 格。2、稅費參數(shù)確定(1) 產(chǎn)品銷售增值稅率為 l7 ；(2) 電費稅率為 17；(3) 水費稅率為 l3 ；(4) 原材料稅率為 1 7；(5) 城建稅 7；(6) 教育費附加 3；3、項目計算期選取本項目計算期為建成投產(chǎn)后 1 O 年。4、生產(chǎn)負(fù)荷本項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷率確定為 1OO5、財務(wù)基準(zhǔn)收益率 (ic) 設(shè)定。 根據(jù)玻璃行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則確定本項目的基準(zhǔn) 收益率 ic=12% 。(二)銷售收入與成本費用估算1、產(chǎn)品銷售收入估算 年銷售收入： 21730 萬元2、總成本費用估算(1)材料費： 19500 萬元(2) 水、電費： 1119.28 萬元(3) 工資福利