廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程

1、11.2 廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。1.2提供信息給恰當(dāng)?shù)氖褂谜摺?.3提供信息及時(shí)，使用方便。2合規(guī)目標(biāo)2.1信息的收集、 提供、 使用符合國(guó)家安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等法律、法規(guī)的要求及股份公司內(nèi)部保密規(guī)定。2.2信息的購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓符合合同法的規(guī)定。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1信息需求不明確， 導(dǎo)致信息提供有誤， 效率低下。1.2信息源不落實(shí)，導(dǎo)致信息提供落空。1.3信息分級(jí)不當(dāng)， 導(dǎo)致信息送達(dá)不當(dāng)、 貽誤工作。1.4信息授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致信息泄密或貽誤工作。1.5信息集成度不夠， 信息處理不當(dāng)， 導(dǎo)致信息質(zhì)量下降1.6 信息更新不及時(shí)、

2、信息傳輸延誤，影響決策 和管理。本流程適用于股份公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)電子信息1.7擅自變更信息購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓合同標(biāo)準(zhǔn)文本中有關(guān)權(quán)利、義務(wù)的條款，導(dǎo)致?lián)p失。2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2.1 信息的收集、提供、使用違反國(guó)家法律法規(guī)， 導(dǎo)致處罰；違反股份公司保密規(guī)定，導(dǎo)致商業(yè)秘密流失。2.2 信息的購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓違反合同法導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 確定各部門(mén)信息需求1.1 各部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)職責(zé)提出和匯總各種信息需求，并按本部門(mén)管理的信息即本部門(mén)形成的和直接管 理的信息、需要其它部門(mén)提供的信息、需外購(gòu)的信息分 類(lèi)。確定需要其他部門(mén)提供的信息和需外購(gòu)的信息，包 括信息內(nèi)容、信息提供時(shí)間和信息提供方式等。分（子）

3、公司各部門(mén)需要其他部門(mén)提供的重要信息由同級(jí)信息化 領(lǐng)導(dǎo)小組予以確認(rèn)；總部職能部門(mén)需要其他部門(mén)提供的 重要信息由股份公司ERP指導(dǎo)委員會(huì)予以確認(rèn)。2 匯總各部門(mén)需部門(mén)外提供的信息需求2.1 信息管理部門(mén)組織匯總各部門(mén)需要其他部 門(mén)提供的信息和需外購(gòu)的信息，對(duì)各部門(mén)需要其他部門(mén) 提供的信息歸納為部門(mén)間共享信息，理順信息來(lái)源和信 息使用，并分別反饋各部門(mén)核對(duì)認(rèn)可。3 落實(shí)部門(mén)間共享信息源和外購(gòu)信息源3.1 依據(jù)股份公司有關(guān)信息資源管理的規(guī)定， 信息管理部門(mén)協(xié)助信息需求部門(mén)落實(shí)部門(mén)間共享信息源， 實(shí)施信息共享， 消除信息只滯留在各部門(mén)或個(gè)人的現(xiàn)象。3.2 外購(gòu)信息的訂購(gòu)、 采集歸口管理。 外購(gòu)信息 源

4、由各職能部門(mén)綜合考慮信息的權(quán)威性、時(shí)效性和提供 方式確定。4 實(shí)施信息分級(jí)4.1 根據(jù)信息本身在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要性， 結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按部門(mén)管理的信息、部門(mén)間共享信 息、外購(gòu)信息分別制定合理的信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。信息分級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)由股份公司ERP指導(dǎo)委員會(huì)審批。4.2 按信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行分級(jí)， 并形 成信息的分級(jí)屬性。 部門(mén)管理的信息由各部門(mén)實(shí)施分級(jí)， 部門(mén)間共享信息和外購(gòu)信息由信息管理部門(mén)組織分級(jí)。5 實(shí)施信息集中和信息整合5.1 信息管理部門(mén)提出信息集中和信息整合計(jì)劃，按程序?qū)徟蠼M織實(shí)施。信息集中和信息整合主要 通過(guò)建立內(nèi)部公共信息平臺(tái)， 采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接入、 存儲(chǔ)、處理和發(fā)布各類(lèi)信

5、息6 實(shí)施信息授權(quán)6.1 按照股份公司有關(guān)信息資源管理的規(guī)定， 依 據(jù)部門(mén)管理職責(zé)和個(gè)人工作職責(zé)，結(jié)合信息分級(jí)屬性， 對(duì)部門(mén)、個(gè)人進(jìn)行信息授權(quán)，保證信息準(zhǔn)確送達(dá)。個(gè)人 的信息授權(quán)列表由各職能部門(mén)主任審查，個(gè)人崗位發(fā)生 變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)變更信息授權(quán)。7 實(shí)現(xiàn)信息共享和使用7.1 共享信息提供部門(mén)加強(qiáng)對(duì)源信息的維護(hù)和 適時(shí)更新，保證共享信息的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性。7.2 信息管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)做好外購(gòu)信息的 及時(shí)采集，保證外購(gòu)信息的時(shí)效性。7.3 信息管理部門(mén)加強(qiáng)公用信息平臺(tái)的維護(hù)， 并 根據(jù)需要進(jìn)行提升，保證信息處理可靠及時(shí)，保證信息 的方便使用和交流。8 信息質(zhì)量反饋8.1 信息使用部門(mén)對(duì)信息的

6、準(zhǔn)確性、 時(shí)效性、 全 面性和一致性提出意見(jiàn)，由信息管理部門(mén)匯總后分別送 達(dá)各信息提供部門(mén)，協(xié)助和督促信息提供部門(mén)不斷提高 共享信息的質(zhì)量， 同時(shí)不斷完善信息平臺(tái)的性能和功能， 并定期檢查跟蹤反饋記錄。四、業(yè)務(wù)流程圖表業(yè)務(wù)目標(biāo)1.提供真 實(shí)、準(zhǔn)確、完 整的信息。（風(fēng)險(xiǎn)1-2 ）2.提供信息 給恰當(dāng)?shù)氖?用者。（風(fēng)險(xiǎn) 3-4 ）3.提供信息 及時(shí),使用方 便。（風(fēng)險(xiǎn)5）4.信息的收 集、提供、使 用符合國(guó)家 安全、知識(shí)產(chǎn) 權(quán)保護(hù)等法 律、法規(guī)的要 求及股份公 司內(nèi)部保密 規(guī)定。（風(fēng)險(xiǎn)6）5.信息的購(gòu) 入、轉(zhuǎn)讓符合 合同法的規(guī) 定。（風(fēng)險(xiǎn)7）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.信息需求不 明確，導(dǎo)致信息 提供有誤，效率

7、低下。（控制點(diǎn)1.1，2.1 ）2.信息源不落 實(shí)，導(dǎo)致信息提 供落空。（控制點(diǎn) 3.1，3.2）3.信息分級(jí)不 當(dāng)，導(dǎo)致信息送 達(dá)不當(dāng)、貽誤工 作。（控制點(diǎn)4.1-2 ）4.信息授權(quán)不 當(dāng)，導(dǎo)致信息泄 密或貽誤工作。（控制點(diǎn)6.1 ）5.信息集成度 不夠，信息處理 不當(dāng)，導(dǎo)致信息 質(zhì)量下降。（控制點(diǎn)5.1）6.信息更新不 及時(shí)、信息傳輸 延誤，影響決策 和管理。（控制點(diǎn) 7.1 3,8.1）7.擅自變更信 息購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓合 同標(biāo)準(zhǔn)文本中 有關(guān)權(quán)利、義務(wù) 的條款，導(dǎo)致?lián)p 失。（控制點(diǎn)1.1，3.2,7.2）控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方法1.確定各部門(mén)信息需求1.1各部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)職責(zé)提出和匯總各種 信息需求，

8、并按本部門(mén)管理的信息即本部 門(mén)形成的和直接管理的信息；需要其它部 門(mén)提供的信息；需外購(gòu)的信息分類(lèi)。確定 需要其他部門(mén)提供的信息和需外購(gòu)的信 息，包括信息內(nèi)容、信息提供時(shí)間和信息 提供方式等。1.1檢查各部門(mén)信息 分類(lèi)目錄。2.匯總各部門(mén)需部門(mén)外提供的信息需求2.1信息管理部門(mén)組織匯總各部門(mén)需要其 他部門(mén)提供的信息和需外購(gòu)的信息，對(duì)各 部門(mén)需要其他部門(mén)提供的信息歸納為部 門(mén)間共享信息，理順信息來(lái)源和信息使 用，并分別反饋各部門(mén)核對(duì)認(rèn)可。檢查部門(mén)間共享信 息目錄和外購(gòu)信息 目錄。3.落實(shí)部門(mén)間共享信息源和外購(gòu)信息源3.1依據(jù)股份公司有關(guān)信息資源管理規(guī) 定，信息管理部門(mén)協(xié)助信息需求部門(mén)落實(shí) 部門(mén)間共

9、享信息源，實(shí)施信息共享，消除 信息只滯留在各部門(mén)或個(gè)人的現(xiàn)象3.1檢查各部門(mén)落實(shí) 信息管理辦法的規(guī) 疋。3.2外購(gòu)信息的訂購(gòu)、采集歸口管理。夕卜 購(gòu)信息源由各職能部門(mén)綜合考慮信息的 權(quán)威性、時(shí)效性和提供方式確定。3.2檢查外購(gòu)信息合 同。4.實(shí)施信息分級(jí)4.1根據(jù)信息本身在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重 要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按部門(mén)管理的 信息、部門(mén)間共享信息、夕卜購(gòu)信息分別制 定合理的信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由 股份公司ERP指導(dǎo)委員會(huì)審批。4.1檢查信息分級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)?審批。4.2按信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行分 級(jí)，并形成信息的分級(jí)屬性。部門(mén)管理的 信息由各部門(mén)實(shí)施分級(jí)，部門(mén)間共享信息 和外購(gòu)信息由信息管理部門(mén)組織分級(jí)。4.