美的微波爐管理手冊

1、機(jī)密美的集團(tuán)微波爐事業(yè)部QMS EMS OHSMS一體化管理體系手冊文件編號：QEOMS-A 版次：A/3編 制：蔡澤義審 核：周光宗批 準(zhǔn)：朱鳳濤 受 控 號：2005-8-30發(fā)布 未經(jīng)許可，不得翻印 2005-9-1實(shí)施美的集團(tuán)微波爐事業(yè)部 發(fā)布一體化管理體系手冊 0.0目錄 版次：A/00.0目錄章節(jié)序號章節(jié)名稱頁碼章節(jié)序號章節(jié)名稱頁碼0.0目錄15.6管理評審30-310.1手冊更改記錄26資源管理32-330.2手冊發(fā)布令36.1資源的提供320.3管理者代表任命書46.2人力資源320.4公司概況56.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境330.5手冊的管理67產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)34-440.6事業(yè)部組織

2、結(jié)構(gòu)圖77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃34-350.7質(zhì)量管理職能分配表87.2與顧客有關(guān)的過程35-360.8安全管理職能分配表97.3設(shè)計和開發(fā)36-380.9環(huán)境管理職能分配表107.4采購38-400.10方針和目標(biāo)117.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供40-411手冊的適用范圍127.6環(huán)境安全運(yùn)行控制41-422引用標(biāo)準(zhǔn)137.7監(jiān)視和測量裝置控制42-433術(shù)語和定義147.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)43-444管理體系總要求15-188測量、分析和改進(jìn)45-524.1總則15-168.1監(jiān)視和測量45-484.2文件要求16-188.2不合格品控制48-504.3記錄的控制18事故事件不符合控制5管理職責(zé)19

3、-318.3數(shù)據(jù)分析50-515.1管理承諾198.4改進(jìn)51-525.2關(guān)注焦點(diǎn)19附錄1質(zhì)量體系文件對應(yīng)表53-545.3質(zhì)量環(huán)境安全方針19附錄2環(huán)境體系文件對應(yīng)表55-565.4策劃19-23附錄3安全體系文件對應(yīng)表57-585.4.1質(zhì)量策劃19-20附錄4質(zhì)量管理體系過程圖595.4.2環(huán)境安全策劃20-225.4.3管理體系策劃235.4.4測量分析和改進(jìn)策劃235.5職責(zé)、權(quán)限和溝通23-305.5.1組織結(jié)構(gòu)245.5.2各部門主要職能24-295.5.3職責(zé)和權(quán)限295.5.4部門負(fù)責(zé)人基本職責(zé)29-305.5.5內(nèi)部溝通、交流1/5930一體化管理體系手冊 0.1手冊更改

4、記錄 版次：A/30.1手冊更改記錄章節(jié)號版次更改內(nèi)容批準(zhǔn)人實(shí)施日期0.8A/1部分安全管理職能修訂（第9頁內(nèi)容）朱鳳濤200312250.9A/1部分環(huán)境管理職能修訂（第10頁內(nèi)容）5.5.2A/1增加工會及員工代表的職責(zé)（第29頁內(nèi)容）5.5.5A/1第30頁內(nèi)容5.3.2A/1第19頁內(nèi)容0.40.50.6等A/2第5、6、7、8、9、10、12、20、21、26、27、28、29、31、39、41、42、43、45、47、49、59頁內(nèi)容朱鳳濤2004915所有A/3架構(gòu)調(diào)整、職責(zé)變更、ISO14001：2004的新要求、管理方針等朱鳳濤2005/8/302/59一體化管理體系手冊 0

5、.2手冊發(fā)布令 版次：A/30.2手冊發(fā)布令為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，實(shí)現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面與國際規(guī)范要求接軌的目的，依據(jù)ISO9001：2000/ISO14001：2004/OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)以及結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理具體情況。特制訂本質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊本手冊是描述我公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方針、組織機(jī)構(gòu)、各職能部門的質(zhì)量環(huán)境健康安全職責(zé)，是質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系活動的綱領(lǐng)性文件。本手冊規(guī)定質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系要求與各職能部門相互間有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境健康安全活動和要求，是我公司保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)環(huán)

6、境，控制健康安全風(fēng)險必須的遵循的準(zhǔn)則。本手冊體現(xiàn)了公司預(yù)防污染，預(yù)防事故，控制環(huán)境及健康安全風(fēng)險、滿足相關(guān)方需求和期望的宗旨，是公司貫徹ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。公司各有關(guān)部門必須組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理：朱鳳濤2005年8月30日3/59一體化管理體系手冊 0.3管理者代表任命書 版次：A/30.3管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體

7、系的運(yùn)作和領(lǐng)導(dǎo)，特任命周光宗同志為本公司管理者代表，除其他事務(wù)外并賦予以下職責(zé)權(quán)限： 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際運(yùn)作需要的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系； 向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求和環(huán)境要求意識的形成； 代表本公司就質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（志高缺？）各級人員必需服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和安全管理職能，以確保一體化管理體系的有效運(yùn)行。此任命書自簽發(fā)之日起正式生效?？?/p>

8、經(jīng)理：朱鳳濤2005年8月30日4/59一體化管理體系手冊 0.4公司概況 版次：A/30.4公司概況美的微波爐事業(yè)部，全稱廣東美的微波爐制造有限公司，是美的日用家電集團(tuán)旗下的一家集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷為一體的微波爐專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司成立于1999年，位于廣東美的工業(yè)城第三工業(yè)區(qū)內(nèi)，新廠房占地10萬平方米,目前有員工2500多人。公司廠房采用行業(yè)最先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù), 擁有11條全自動裝配生產(chǎn)線，以及分別從德國、日本引進(jìn)世界上最先進(jìn)的噴涂生產(chǎn)線、全自動沖壓生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)1000萬臺，是全球三大微波爐生產(chǎn)基地之一。作為“行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者”，美的微波爐以“科技創(chuàng)新、品質(zhì)致勝”為市場宗旨，先后與美國通用電

9、氣（GE）、日本三洋（SANYO）、日本松下（Panasonic）、日本東芝（TOSHIBA）等知名企業(yè)展開全面的技術(shù)合作，聘請一批外國專家加盟美的微波爐，同時與國內(nèi)電子科技大學(xué)成立“微波管技術(shù)及微波能應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，立足開發(fā)技術(shù)含量高的微波爐產(chǎn)品，致力于成為全球最優(yōu)秀的微波爐供應(yīng)商。目前，美的微波爐已形成了從產(chǎn)品設(shè)計、模具開發(fā)到磁控管、變壓器、電子元器件等零配件自給的行業(yè)內(nèi)最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在不斷追求品質(zhì)的持續(xù)改善和提高過程中，美的微波爐先后通過3C 、UL、CE、GS、SAA等眾多國際認(rèn)證；2004年1月，更是成為國內(nèi)同行中首家全面通過ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體

10、系、OHSAS18001職業(yè)安全健康管理體系“三位一體”審核的企業(yè)。市場的競爭是企業(yè)綜合實(shí)力的競爭。在全體人員的共同努力下，美的微波爐優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，得到了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可，2002年3月美的微波爐被中國質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局評為首批微波爐免檢產(chǎn)品，同時成為日本三洋等國際著名公司在中國的指定生產(chǎn)商；2001年至2004年，國內(nèi)市場占有率連續(xù)位居行業(yè)前兩名之內(nèi)；2004年9月，美的微波爐被評為“中國名牌產(chǎn)品”?，F(xiàn)時，美的微波爐在國內(nèi)有30多個營銷中心及辦事處，零售網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到3000個，售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近1000家。在海外市場，美的微波爐已暢銷歐洲、美洲、非洲、東南亞等眾多國家和地區(qū)，出口量持續(xù)飚升。面

11、向未來，美的微波爐將不斷地通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，為員工提供良好的工作環(huán)境和學(xué)習(xí)氛圍；以“顧客滿意和創(chuàng)造顧客價值”為核心，精益求精，追求零缺陷，全力為社會、消費(fèi)者創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和豐富的價值。郵政編碼：528311Telephone: 86-757-26339522Fax: 86-757-263337545/59一體化管理體系手冊 0.5手冊的管理 版次：A/30.5手冊的管理0.5.1手冊作用本手冊是闡述公司質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系基本要求的綱領(lǐng)性文件。0.5.2編寫本手冊由管理者代表組織編制，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。品質(zhì)部負(fù)責(zé)本手冊的歸檔管理。0.5.3本手冊

12、的修訂按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。0.5.4發(fā)行0.5.4.1本手冊分：“受控本”和“非受控本”，根據(jù)需要發(fā)放；受控本在封面印有受控文件的標(biāo)記，非受控本無受控標(biāo)記。0.5.4.2本手冊受控版本依文件控制程序的規(guī)定發(fā)放。6/590.5.4.3手冊非受控版（志高缺？）的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，可由部門負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)發(fā)放。非受控版本的手冊公司不負(fù)責(zé)修訂。一體化管理體系手冊 0.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 版次：A/30.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)制造部技術(shù)支持室產(chǎn)品策略部財務(wù)管理部研究開發(fā)部品質(zhì)部計劃物流室客戶服務(wù)室品質(zhì)保證室經(jīng)營管理部副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表海外營銷公司國內(nèi)營銷

13、公司設(shè)備動力室經(jīng)營企劃室檢驗(yàn)室倉庫采購管理室配件工廠總裝工廠工藝質(zhì)量室生產(chǎn)管理室人力資源室行政后勤室IT室7/59一體化管理體系手冊 0.7質(zhì)量管理職能分配表 版次：A/30.7質(zhì)量管理職能分配表 “”主職部門；“”相關(guān)部門 部 門過程及ISO9001：2000要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開發(fā)部國內(nèi)營銷公司海外營銷公司產(chǎn)品策略部財務(wù)管理部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代

14、表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3開發(fā)和設(shè)計7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客滿意的測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5持續(xù)改進(jìn)8/59一體化管理體系手冊 0.8安全管理職能分配表 版次：A/30.8職業(yè)健康安全管理職能分配表“”主職

15、部門；“”相關(guān)部門 部 門OHSAS18001：1999要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開發(fā)部國內(nèi)營銷公司海外營銷公司產(chǎn)品策略部財務(wù)管理部4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2法律及其它要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1績效監(jiān)測和測量4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.

16、3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評審9/59一體化管理體系手冊 0.9環(huán)境管理職能分配表 版次：A/30.9環(huán)境管理職能分配表“”主職部門；“”相關(guān)部門 部 門ISO14001：2004要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開發(fā)部國內(nèi)營銷公司海外營銷公司產(chǎn)品策略部財務(wù)管理部4環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其它要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4EMS文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢

17、查4.5.1監(jiān)測與測量4.5.2合規(guī)性評估4.5.2.1法律法規(guī)的定期性評估4.5.2.2其他適用要求的定期性評估4.5.3不符合,糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審10/59一體化管理體系手冊 0.10方針和目標(biāo) 版次：A/30.10方針和目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針：“致力于成為全球最優(yōu)秀的微波爐供應(yīng)商”為此，本事業(yè)部莊嚴(yán)承諾：1）堅持技術(shù)創(chuàng)新與顧客滿意相結(jié)合；2）堅持公司效益與社會效益相結(jié)合；3）堅持科學(xué)發(fā)展與人才儲備相結(jié)合；4）堅持遵紀(jì)守法與培訓(xùn)教育相結(jié)合。質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品平均一次交驗(yàn)合格率每年提高2%（相對）；2）產(chǎn)品平均返修率（或開箱不良率）每年降低

18、5%（相對）；3）顧客滿意度平均每年提高2%（相對）。環(huán)境目標(biāo)：1）污水排放符合“順德區(qū)常用排污標(biāo)準(zhǔn)簡表”相關(guān)指標(biāo)要求；2）噪聲排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-1990標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)）；3）工業(yè)廢氣排放符合“順德區(qū)常用排污標(biāo)準(zhǔn)簡表” 相關(guān)指標(biāo)要求；4）產(chǎn)生的固體廢棄物分類收集、管理和處置；職業(yè)健康安全目標(biāo)：1）重要危險源得到有效控制；2）危險化學(xué)品得到有效控制；3）特種設(shè)備運(yùn)行和特種作業(yè)人員持證上崗符合國家標(biāo)準(zhǔn)；11/59一體化管理體系手冊 1 手冊的適用范圍 版次：A/31 手冊的適用范圍1.1 本手冊為本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全管理提供依據(jù),確保提供讓顧客和相關(guān)方滿意的產(chǎn)品；1

19、.2 本手冊證實(shí)本公司提供合格產(chǎn)品的能力及具備質(zhì)量環(huán)境健康安全管理的能力。1.3本手冊也適用于外部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的注冊認(rèn)證，向顧客和相關(guān)方提供質(zhì)環(huán)境健康安全管理的能力和信心。1.4所建立的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系已覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的要求，即適用于從明確顧客對微波爐產(chǎn)品的要求到產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、交付和服務(wù)全過程的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理；其中（志高缺？）售后維修服務(wù)是委托具有符合公司要求資格的各地區(qū)特約技術(shù)網(wǎng)點(diǎn)提供，產(chǎn)品貯存、交付服務(wù)是委托具有符合公司要求資格的美的集團(tuán)物流管理公司提供。1.5本手冊適用于本公司的所有部門（見0.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖）及生產(chǎn)的各系列電腦機(jī)械式單功能及多功能

20、微波爐產(chǎn)品； 家用機(jī)械單功能微波爐 家用電腦單功能微波爐 家用機(jī)械多功能微波爐 家用電腦多功能微波爐1.6 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)中，條款“生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)”不適用（志高缺？），因?yàn)椋罕竟旧a(chǎn)的半成品和成品都可以通過后續(xù)的過程監(jiān)視測量和成品監(jiān)視測量來確定其特性和要求，即本公司不存在“生產(chǎn)和服務(wù)的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的過程”。1.7本手冊是依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)及本公司目前的實(shí)際情況和發(fā)展需要編制而成；1.8本公

21、司具備質(zhì)量環(huán)境健康安全管理的能力。12/59一體化管理體系手冊 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版次：A/32 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求2.3 ISO14001：2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.4 ISO14004:2004 環(huán)境管理體系原則,體系和支持技術(shù)通用指南2.5 OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.6 與公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（志高缺？）13/59一體化管理體系手冊 3 術(shù)語和定義 版次：A/33 術(shù)語和定義3.1 采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。3.2

22、采用ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。3.3 采用OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。3.4 本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下： 供方組織顧客 本手冊中的術(shù)語“組織”用以取代ISO90011994所使用的術(shù)語“供方”，術(shù)語“供方”用以取代術(shù)語“分承包方”。3.5 本手冊所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于提供的預(yù)期產(chǎn)品，不適用于非預(yù)期（志高缺？）的產(chǎn)品。3.6 總經(jīng)理 微波爐事業(yè)部總經(jīng)理。3.6 采用微波爐行業(yè)通用術(shù)語（志高缺？）。14/59一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次：A/34 管理體系總要求4.1總則本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS1800

23、1：1999的要求遵循以下原則，按照本公司的具體情況形成文件，并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性：A. 識別質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系所需的有關(guān)過程及其在公司中的應(yīng)用。B. 確定這些過程的順序和相互作用。并將所需過程順序和各過程的相互關(guān)系形成文件。C. 以顧客為中心的質(zhì)量體系所需的過程順序和互相作用集中反映的核心過程見附錄4。D. 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。控制方法和判斷準(zhǔn)則都將形成文件。對一些無須形成文件的過程，對其輸出應(yīng)規(guī)定接收準(zhǔn)則。E. 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視要求。對過程的輸出(如記錄、報告)需要形成文件的地方應(yīng)予以規(guī)定并以適當(dāng)形式

24、傳遞(見“內(nèi)部溝通”)。F. 監(jiān)視、測量和分析這些過程。(詳見“管理評審”、“內(nèi)部審核”“過程監(jiān)視與測量”、“產(chǎn)品監(jiān)測和測量”、“數(shù)據(jù)分析”。)G. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：簽訂合同或訂單合同或訂單評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品要求的識別和確定出 貨入 庫標(biāo) 識出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品包裝其他在線檢測電參數(shù)檢測噪聲檢測微波泄漏檢測過程檢驗(yàn)總 裝部件組裝噴 涂清 洗磷 化碰 焊沖 壓開 料領(lǐng) 發(fā) 料入 倉進(jìn)貨檢驗(yàn)采 購下達(dá)生產(chǎn)計劃 15/59一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次：A/3任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司將采取適當(dāng)

25、的控制方式(見采購)。4.1.4任何影響環(huán)境、安全健康的相關(guān)方過程及因素，本公司將采取適當(dāng)?shù)目刂?。詳見供方評定程序、供方監(jiān)督審核程序管理體系模式公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并遵守PDCA循環(huán)，管理模式見下圖：管理體系的持續(xù)改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)資源管理管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施運(yùn)行產(chǎn)品、環(huán)境安全業(yè)績顧客相關(guān)方要求顧客相關(guān)方滿意輸出出輸入增值活動信息流圖釋:以過程為基礎(chǔ)的管理體系模式4.1.6相關(guān)文件（志高缺？）：管理評審控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序供方評定程序4.2 文件要求本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全體系文件包括：16/59.1質(zhì)量環(huán)境健康安全

26、方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案（志高缺？）一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次：A/3.2質(zhì)量環(huán)境健康安全一體化管理手冊.3質(zhì)量環(huán)境安全健康體系程序文件.4作業(yè)文件：管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件、工藝文件等。.5外來文件（志高缺？）：相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，外部提供的圖樣、技術(shù)要求、說明書及參考資料等。.6記錄表格、質(zhì)量計劃（志高缺？）質(zhì)量環(huán)境健康安全管理手冊本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999要求編制了本手冊，本手冊包括以下內(nèi)容：A) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，引用標(biāo)準(zhǔn)、定義及術(shù)語。B) 對支持性程序文件的引用及程

27、序文件清單。C) 對質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系所包含過程的相互作用的表述。文件控制.1為確保文件(包括外來文件)的有效控制，公司建立并保持文件控制程序。文件控制的一般流程如下：YESYES定期評審發(fā)布登錄使用審核批準(zhǔn)文件編寫NO外來文件識別回收/作廢逾期文件修 改存 檔繼續(xù)使用 .2文件控制的方法A. 文件發(fā)布前得到相關(guān)人員批準(zhǔn)，予以更新時重新審批。B. 文件發(fā)布前，必要時將組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，以確保文件完整性，適用性等。C. 通過版號和修改號確保文件狀態(tài)得到識別。D. 通過文件發(fā)放控制和使用文件的管理要求，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的現(xiàn)行有效文件，確保文件保持清晰易于識別。17/59E. 對

28、外來文件從接收、管理、傳遞上實(shí)施必要控制。具體發(fā)放規(guī)定見文件控制程序。一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次：A/3F. 作廢文件根據(jù)文件控制程序進(jìn)行控制，防止誤用。G. 文件應(yīng)進(jìn)行定期性評審，確保其適應(yīng)性及有效性。H. 書面?zhèn)鬟f的控制文件以紅色受控印章作為控制的標(biāo)記，無紅色受控章只作參考資料（志高缺？），文件失效后自動作廢不作回收；I. 可通過MRM、PDM、ERP、PIMS、QIS、局域網(wǎng)等電子系統(tǒng)對文件和記錄進(jìn)行控制和傳遞，網(wǎng)絡(luò)版本即為有效版本（志高缺？）。支持文件文件控制程序4.3記錄的控制公司建立并保持記錄控制程序，對質(zhì)量、環(huán)境、健康安全記錄進(jìn)行控制。各部門負(fù)責(zé)對本部門的體系運(yùn)

29、行記錄進(jìn)行控制與管理。記錄的控制包括對記錄的標(biāo)識、收集、編目、檢索、貯存、保管與處置。依記錄的保存期限保存好各種記錄,以便追溯。記錄控制流程圖：YES使用、貯存和保管標(biāo) 識審批注冊確定并設(shè)計記錄表格NO過期處理支持文件記錄控制程序18/59一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次：A/35 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理承諾：a. 遵守質(zhì)量環(huán)境安全健康法規(guī)；b. 以顧客滿意為衡量準(zhǔn)則；c. 確保必要資源提供；d. 預(yù)防環(huán)境污染；e. 預(yù)防安全事故f. 堅持持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理通過組織以下活動對管理承諾提供證據(jù)：a. 以培訓(xùn)或墻報、宣傳等內(nèi)部溝通形式，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b.

30、制訂質(zhì)量環(huán)境健康安全方針,同時依據(jù)管理方針及公司實(shí)際情況制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保目標(biāo)在公司各部門和職能層次上展開分解，并定期評審。c. 定期進(jìn)行管理評審。5.2關(guān)注的焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，在制訂方針目標(biāo)時應(yīng)明確以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，5.2.2在顧客溝通與服務(wù)過程中，努力識別顧客明顯或隱含的要求，以確保顧客的需求和期望得到確定，通過顧客滿意度的測定，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)。5.2.3通過對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源辨識、風(fēng)險評價，確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。5.3

31、質(zhì)量環(huán)境健康安全方針5.3.1針對公司實(shí)際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并形成文件，詳見本手冊0.10“方針、目標(biāo)”5.3.2質(zhì)量環(huán)境健康安全方針必須傳達(dá)到所有為組織工作或代表組織工作的人員，可為相關(guān)方所獲取，并使其認(rèn)識各自的義務(wù)。5.3.3支持文件方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序5.4策劃質(zhì)量策劃19/59.1質(zhì)量目標(biāo)（志高缺？）一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次：A/3 A)管理者代表組織品質(zhì)部制定公司的質(zhì)量目標(biāo)并向各職能部進(jìn)行分解，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。 B）相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)每年制定本部門相關(guān)職能的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)須經(jīng)

32、過部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后正式發(fā)布執(zhí)行。 C）制定質(zhì)量目標(biāo)的原則：質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并結(jié)合公司實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可測量，以便監(jiān)控和評審；制定或修改時應(yīng)在統(tǒng)計的基礎(chǔ)上進(jìn)行，以反映實(shí)際的滿足能力；應(yīng)考慮管理評審的輸出；D）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行評審，對已實(shí)現(xiàn)的或不適當(dāng)?shù)膽?yīng)重新制定或進(jìn)行修改。E）公司現(xiàn)行的質(zhì)量目標(biāo)：見本手冊0.10及目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案、方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序文件。.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（志高缺？） A）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程； C）過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需資源； D）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)

33、指導(dǎo)書； E）確定需要控制的特性，根據(jù)特性確定監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則 F）明確有關(guān)的記錄要求 G）對于特定項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品，主管部門負(fù)責(zé)組織制定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，必要時以質(zhì)量計劃的形式反映策劃的結(jié)果.2支持文件質(zhì)量計劃控制程序目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序5.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃5.4.2.1環(huán)境因素及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序、危險源識別與風(fēng)險評價程序，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程和危險源風(fēng)險因素、風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)，確保重要環(huán)境因素和危險源得到有效控制。20/59(1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門

34、進(jìn)行環(huán)境因素、危險源識別，登記和評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并編制重要環(huán)境因素清單及重大危險源清單，管理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次：A/3(2) 各部門負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表完成本部門環(huán)境因素、安全健康危害及風(fēng)險的調(diào)查識別與評價。(3) 各部門按照職責(zé)的規(guī)定負(fù)責(zé)環(huán)境因素的控制、治理與管理。(4) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、產(chǎn)品、工藝流程的改變及環(huán)境法律、法規(guī)和相關(guān)要求的改變而出現(xiàn)新的環(huán)境因素，風(fēng)險因素組織調(diào)查、評價并提出相關(guān)對策。(5) 登記在重要環(huán)境因素清單及重大危險源清單中的重要環(huán)境因素和重大危險源應(yīng)在目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案作出具體實(shí)施計劃

35、加以控制，或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。5.4.2.2法律與其它要求公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序，用以確定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其它要求的途徑。(1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對所有相關(guān)法律的有效性與企業(yè)的符合性進(jìn)行審核、確定。(2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全健康法律法規(guī)與其他要求的收集、更新，并建立法律法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后發(fā)至各部門。(3) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)法律與其他要求的執(zhí)行。(4) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部組織相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)。（5）品質(zhì)部負(fù)責(zé)經(jīng)常與政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部

36、門、安保部門、衛(wèi)生防疫部門聯(lián)系，隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時獲取適用的環(huán)境質(zhì)量安全衛(wèi)生法律、法規(guī)最新版本。（6）各部門收集與本部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律與其他要求信息。必要時應(yīng)將這些信息及時向工藝品質(zhì)部品保室反饋。并對所獲取的資料按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。.3目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案（1）公司針對評價出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素分別制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司總體環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。（2）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮：21/59A、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；一體化管理體系手冊 5

37、 管理職責(zé) 版次：A/0B、經(jīng)濟(jì)上的可行性；C、自身特點(diǎn)及影響環(huán)境、健康安全的重要因素；D、相關(guān)方關(guān)注的程度（3）目標(biāo)、指標(biāo)的管理要求參見本章.1質(zhì)量目標(biāo)要求 （4）公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和健康安全目標(biāo)及控制：見本手冊0.10及目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案、方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序文件。 （5）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案A、 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境健康安全管理方案的制定、修訂，報管理者代表審批。B、相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)方案規(guī)定的時間、職責(zé)、技術(shù)要求等，組織實(shí)施與本部門相關(guān)的環(huán)境健康安全管理方案。C、經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對環(huán)境健康安全管理方案實(shí)施的督促，跟蹤和組織實(shí)施效果的驗(yàn)證。D、環(huán)境安全健康管理方案的制

38、定應(yīng)考慮： ·目標(biāo)指標(biāo)的可達(dá)性； ·技術(shù)措施的可行性； ·財力資源的允許性； ·責(zé)任分工的明確性； ·時間計劃的嚴(yán)肅性； ·治理效果的有效性。E、經(jīng)驗(yàn)證方案效果不能滿足目的需要，經(jīng)營管理部應(yīng)及時組織對方案的修訂。D、當(dāng)出現(xiàn)新的需要進(jìn)行改進(jìn)的重大環(huán)境因素或重大危險源時，經(jīng)營管理部應(yīng)制定新的管理方案。確保環(huán)境影響和風(fēng)險程度控制在法規(guī)允許和組織可接收程度。F、修訂和新制定的管理方案由管理者代表審批。.4支持文件：環(huán)境因素識別與評價程序危險源識別與風(fēng)險評價程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案法律法規(guī)與其它要求控制程序相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求清單方針、目標(biāo)

39、指標(biāo)及管理方案控制程序22/59質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系策劃一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次：A/3A公司在建立質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系時，總經(jīng)理組織按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)要求對公司質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系進(jìn)行了策劃、建立和實(shí)施，以滿足質(zhì)量環(huán)境健康安全方針目標(biāo)及ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)要求。B、策劃、建立管理體系時公司考慮了三個管理體系的兼容性，以及一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量及三個管理體系要求之間的重復(fù)，避免出現(xiàn)不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，并結(jié)合公司

40、自身特點(diǎn)、顧客或相關(guān)方的要求， 不斷完善管理體系。B當(dāng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置及市場產(chǎn)品情況發(fā)生重大變化等等，需對體系進(jìn)行重大調(diào)整時，總經(jīng)理仍會對體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持體系的完整性、適宜性和有效性。測量、分析和改進(jìn)策劃（志高缺？）.1對于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量過程；對于現(xiàn)行的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)通過過程數(shù)據(jù)的分析，策劃改進(jìn)的過程，以便：A、證實(shí)產(chǎn)品的符合性；B、確保質(zhì)量管理體系的符合性；C、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。.2測量分析和改進(jìn)過程策劃的要求A、根據(jù)作業(yè)流程圖和所識別的環(huán)境因素、危險源確定適

41、當(dāng)?shù)臏y量監(jiān)控制點(diǎn)，包括測量和監(jiān)控的內(nèi)容；B、確定適宜的測量和監(jiān)控方法，包括人員和手段；C、確定測量、監(jiān)控時機(jī)和頻次；D、確定對測量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則；E、確定所需的數(shù)據(jù)分析活動及應(yīng)采取的分析方法；F、策劃結(jié)果可單獨(dú)形成文件，也可以在管理體系的其他各類文件中體現(xiàn)。.3支持文件質(zhì)量計劃控制程序其他各類管理體系文件質(zhì)量計劃（需要時）5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通23/59組織結(jié)構(gòu)一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次：A/3.1人力資源室負(fù)責(zé)編制事業(yè)部組織架構(gòu)圖和部長工作職責(zé)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2各職能部室負(fù)責(zé)本部門科室組織架構(gòu)及崗位職責(zé)的制訂，部門部長審核，人力資源室經(jīng)理會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)。.3組織結(jié)構(gòu)發(fā)

42、生更改時應(yīng)及時修訂組織架構(gòu)圖和工作職責(zé)并發(fā)放至所有的執(zhí)行部門。.4微波爐事業(yè)部組織架構(gòu)見本手冊0.6事業(yè)部組織架構(gòu)圖。各部門主要職能.1事業(yè)部總經(jīng)理（最高管理者）A、負(fù)責(zé)制訂事業(yè)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保方針在事業(yè)部得以貫徹實(shí)施；B、向顧客、員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源；C、定期組織管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；D、任命管理者代表，批準(zhǔn)一體化管理手冊；E、主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；F、配備適當(dāng)?shù)娜?、財、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。.2管理者代表A、 事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系負(fù)責(zé)人，確保按照ISO9001、

43、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系；B、向事業(yè)部總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的業(yè)績和提出改進(jìn)建議； C、協(xié)助事業(yè)部總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)； D、審批重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素； E、組織內(nèi)部審核及管理評審工作，對一體化管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行負(fù)責(zé)； F、負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。 G、負(fù)責(zé)一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審批。.3安全委員會A、承擔(dān)安全文明生產(chǎn)管理職責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，組織推動事業(yè)部的安全文明生產(chǎn)工作；督促指導(dǎo)各部門制訂、完善或修訂各項(xiàng)安全文明生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督執(zhí)行情況；24/59檢查