風(fēng)險防控和隱患排查制度匯編

1、.風(fēng)險防控和隱患排查管理制度匯編編制部門審核人批準(zhǔn)人2016年11月目 錄風(fēng)險控制和事故隱患排查治理及建檔監(jiān)控責(zé)任制制度1董事長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1總經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)2運(yùn)營部總監(jiān)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)3財務(wù)經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)4辦公室主任風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)4生產(chǎn)總監(jiān)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)5安環(huán)部經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)5銷售總監(jiān)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)6供應(yīng)部經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)7品控部經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制7安全員風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制7班組長安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制8職工風(fēng)險控制和隱患排查治理

2、責(zé)任制9風(fēng)險控制和事故隱患排查治理獎懲制度10事故隱患通報制度14風(fēng)險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度16風(fēng)險控制和風(fēng)險控制和事故隱患排查治理制度19.風(fēng)險控制和事故隱患排查治理及建檔監(jiān)控責(zé)任制制度1、目的為加強(qiáng)風(fēng)險控制和事故隱患排查治理工作，把企業(yè)績效評估指標(biāo)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定及安全風(fēng)險控制和隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)風(fēng)險控制和事故隱患排查治理及建檔監(jiān)控工作。3、職責(zé)3.1成立主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長

3、的風(fēng)險控制和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。3.2隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人對本部門（車間）的風(fēng)險控制和事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，安全管理部門對風(fēng)險控制和事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。3.3生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，安全管理部門應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的風(fēng)險控制和事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。4、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控4.1事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工

4、生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.3事故隱患排查4.3.1公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查；各部門（車間）負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。4.3.2

5、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項進(jìn)行排查：（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；（2）設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；（3）動火作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；（4）風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實到位；（6）勞動防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用是否落實到位；（7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過程中是否存在缺陷；（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產(chǎn)工藝的合理

6、性。4.3.3風(fēng)險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展風(fēng)險辨識和定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。4.3.4公司員工有隱患排查和上報的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報公司安全管理人員。4.3.5公司各部門、車間、班組人員要按照風(fēng)險辨識的結(jié)果制定的風(fēng)險控制和隱患排查治理清單進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果如實上報上級部門或信息系統(tǒng)。4.4事故隱患治理和監(jiān)控4.4.1一般事故隱患隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。4.4.2重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)

7、立即報送公司主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門，安全管理部門組織安全工程專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評估。（1）報送內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（2）隱患治理方案內(nèi)容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。經(jīng)費和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實需求。治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限

8、。安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。4.4.3各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。4.4.4安全管理部門是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促有關(guān)責(zé)

9、任人按整改方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)及時組織驗收，并將驗收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。4.5公司各級人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到98%以上。5.建檔5.1公司應(yīng)配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（一） 排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（二） 事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；（三） 事故隱患的治理情況；（四） 明確隱患治理責(zé)任人。6.報告實行全員查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，落實三級查報員制度，發(fā)現(xiàn)隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風(fēng)險

10、防控清單發(fā)放到各個層級，各層級嚴(yán)格對照清單進(jìn)行隱患排查，將檢查結(jié)果及時上報“企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時對上報的隱患進(jìn)行檢查確認(rèn)，及時了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告，對于限期整改的隱患要下發(fā)整改通知單，告知安全責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)消除隱患并在信息系統(tǒng)上填寫整改回復(fù)單，經(jīng)系統(tǒng)管理員檢查確認(rèn)后歸檔處理，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患立即向?qū)俚睾托袠I(yè)安全監(jiān)管部門報告，并錄入信息系統(tǒng)，配合相關(guān)部門核查，整改結(jié)束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗收，驗收合格后予以銷案，更新內(nèi)容并及時錄入系統(tǒng)。7. 考核公司各級人員要明確各自職責(zé)，落實責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)制

11、度。對不認(rèn)真履行職責(zé)、不按要求進(jìn)行隱患排查的個人，公司將按照公司有關(guān)考評方法進(jìn)行考核。董事長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、董事長是本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的第一責(zé)任者，對本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理和監(jiān)控負(fù)全面責(zé)任。2、宣傳安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令）、國務(wù)院關(guān)于預(yù)防生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定的等有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的法律、法規(guī)。傳達(dá)上級有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的決定、通知精神，并結(jié)合本企業(yè)實際，組織制定風(fēng)險控制和隱患排查治理方案，并督促落實。3、根據(jù)本企業(yè)實際，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)年度安全技術(shù)措施計劃，

12、并組織實施，保證企業(yè)有足夠的安全資金投入。4、組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的各項規(guī)章制度，建立健全本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。5、主持召開本企業(yè)的安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理會議，研究存在的安全問題及事故隱患，制定切實可行的解決辦法及措施，并督促有關(guān)人員限期解決。安全生產(chǎn)和隱患排查治理會議應(yīng)根據(jù)需要不定期地召開。6、經(jīng)常性地組織公司級安全生產(chǎn)事故隱患排查工作。對排查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及事故隱患，指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行分類處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進(jìn)行研究，限期整改，并在人、財、物方面予以保證。同時，對事故隱患整改和安全技術(shù)措施的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改到位

13、。7、組織制定培訓(xùn)教育計劃，定期組織本企業(yè)的職工學(xué)習(xí)安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及有關(guān)的安全生產(chǎn)知識；對新工人進(jìn)行“三級”安全教育和培訓(xùn)。組織公司副總經(jīng)理、安全管理人員和特種作業(yè)人員參加上級有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。8、組織制定并實施本公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)本企業(yè)實際，組織有關(guān)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，認(rèn)真研究本企業(yè)可能出現(xiàn)的事故類型，制定出符合實際、操作性強(qiáng)的救援預(yù)案。9、公司發(fā)生事故時，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，迅速采取有效措施，組織搶救。同時，迅速向上級安監(jiān)主管有關(guān)部門報告?？偨?jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、協(xié)助董事長抓好全面安全生產(chǎn)工作,對安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,具體負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險控

14、制和隱患排查治理工作。2、組織實施上級有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理方面的規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。3、協(xié)助董事長做好召開安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理例會的準(zhǔn)備工作,對例會決定的事項,負(fù)責(zé)貫徹落實。4、組織制定并落實安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理方面的各項管理制度,并不斷修改完善,適應(yīng)安全生產(chǎn)需要。5、組織編制安全生產(chǎn)規(guī)劃、計劃和安全生產(chǎn)技術(shù)措施計劃,并組織實施,有計劃地組織解決重大安全隱患和職業(yè)危害。6、協(xié)助董事長并具體組織定期的安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理檢查,對查出的重大安全隱患制定整改措施,并限期檢查落實。7、按月組織分析安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理情況,及時研究解決生產(chǎn)中的不安全問題

15、。8、協(xié)助董事長組織重大傷亡事故的調(diào)查,分析處理,擬訂改進(jìn)措施,組織落實。9、負(fù)責(zé)組織對職工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗,獎勵先進(jìn)單位和個人。10、檢查各部門、車間履行安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)情況和安全生產(chǎn)工作情況。11、組織各部門、車間、班組等進(jìn)行風(fēng)險辨識工作，并對辨識結(jié)果進(jìn)行分級管理。12、經(jīng)常深入生產(chǎn)施工現(xiàn)場，協(xié)調(diào)解決安全技術(shù)方面的問題；對潛在的事故隱患，要從技術(shù)管理角度，超前預(yù)測，組織診斷，及時采取預(yù)防措施。13、發(fā)生重大人身傷亡事故時，親臨現(xiàn)場勘察；負(fù)責(zé)全公司各類事故的追查，并做出處理決定。運(yùn)營部總監(jiān)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、負(fù)責(zé)對相關(guān)方進(jìn)行安全告知，簽訂相關(guān)

16、方安全管理協(xié)議，明確雙方風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)和要求。2、參與監(jiān)督落實公司風(fēng)險控制和隱患排查管理要求。3、配合相關(guān)部門對相關(guān)方、外來業(yè)務(wù)人員進(jìn)行安全教育。4、負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行有關(guān)本公司規(guī)定的安全知識宣傳教育和管理，監(jiān)督和檢舉相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行違章、違規(guī)作業(yè)，定期對相關(guān)方進(jìn)行隱患排查，并將排查結(jié)果及時報送安全管理部門。財務(wù)經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)費用（包括風(fēng)險控制和隱患排查治理）的審核。2、組織并監(jiān)督財務(wù)部實施安全生產(chǎn)費用提取經(jīng)費并確保安全生產(chǎn)費用專款專用，確保隱患明確資金支持，能夠有效整改。3、積極參與到公司組織的風(fēng)險辨識工作中。3、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)風(fēng)險控制

17、和隱患排查管理工作。辦公室主任風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、負(fù)責(zé)本公司食堂、門衛(wèi)、人力資源等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風(fēng)險控制和隱患排查治理工作。2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)廠區(qū)交通、禁煙、外來人員及車輛的管理和風(fēng)險控制和隱患排查治理工作。3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。做好公司安全會議（活動）記錄，對安全管理人員的有關(guān)資料及時組織匯審下發(fā)。4、按培訓(xùn)教育計劃組織開展公司的培訓(xùn)教育工作，負(fù)責(zé)對所屬人員的安全教育。5、積極參與公司組織的風(fēng)險辨識工作，認(rèn)真辨識本部門的危險源，并加以防控。生產(chǎn)總監(jiān)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、 是本

18、部門風(fēng)險控制和隱患排查治理第一責(zé)任人,對生產(chǎn)部安全管理工作負(fù)全責(zé)。2、負(fù)責(zé)組織本部門安全工作會議,平衡、協(xié)調(diào)各專業(yè)安全技術(shù)工作。3、主持制定本部門的安全工作制度,并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、負(fù)責(zé)傳達(dá)、貫徹公司安全隱患排查工作部署,對公司各生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)隱患排查工作進(jìn)行指導(dǎo)。5、負(fù)責(zé)對各車間進(jìn)行風(fēng)險辨識工作，對辨識出的危險源進(jìn)行防控，并定期監(jiān)督各車間、班組風(fēng)險控制和隱患排查上報情況。6、在風(fēng)險控制和隱患排查上報過程中，要督促各車間、部門按照清單進(jìn)行檢查，并及時整改檢查出的隱患，并落實整改情況。安環(huán)部經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、是本部門風(fēng)險控制和隱患排查治理第一責(zé)任人,對風(fēng)險控制和隱患

19、排查治理監(jiān)督工作負(fù)全責(zé)。2、在生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下在公司開展安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理工作,負(fù)責(zé)公司安全管理和對公司所屬車間（部門）的風(fēng)險控制和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。3、對公司所屬部門貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全方針和國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)情況負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。4、經(jīng)常深入現(xiàn)場了解現(xiàn)場情況,掌握安全動態(tài),對公司的安全情況做到心中有數(shù),對事故隱患提出處理意見,對嚴(yán)重隱患提出停止生產(chǎn),限期整改意見。5、負(fù)責(zé)公司安全大檢查和公司級風(fēng)險控制和隱患排查治理清單檢查的組織安排。6、對公司職工安全技術(shù)培訓(xùn)工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。7、對公司安全技術(shù)措施費用的提取和使用負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。8、負(fù)

20、責(zé)受理公司隱患報告和舉報，受理在安全工作中因堅持原則、按章辦事而遭到打擊報復(fù)的事件。9、組織公司全員進(jìn)行風(fēng)險辨識培訓(xùn)，對員工辨識過程中存在的問題，要及時糾正；10、檢查公司各單位風(fēng)險控制和隱患排查治理是否按照清單內(nèi)容和檢查頻次進(jìn)行上報，定期抽查各單位檢查落實情況。11、定期接收上級安監(jiān)部門下發(fā)的文件，積極落實文件要求。12、維護(hù)風(fēng)險控制和隱患排查治理信息系統(tǒng)其他內(nèi)容，保證正常運(yùn)行。13、組織參加安全事故的搶救、分析、處理工作。14、監(jiān)督相關(guān)人員做好事故隱患在排查治理信息系統(tǒng)的管理、維護(hù)。15、及時通報事故隱患排查治理。銷售總監(jiān)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、對銷售系統(tǒng)的安全工作全面負(fù)責(zé)。2、組織

21、銷售部門的安全檢查，辨識銷售過程中風(fēng)險點，落實銷售部門重大事故隱患的整改。3、負(fù)責(zé)組織或參加銷售部門上報事故的調(diào)查處理。供應(yīng)部經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)1、負(fù)責(zé)本公司運(yùn)輸、購買原料及相關(guān)人員等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風(fēng)險控制和隱患排查治理。2、負(fù)責(zé)本部門安全教育工作，編制本部門安全措施項目和安全措施實施計劃。3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知，參加公司安全會議。4、辨識本公司在車輛運(yùn)輸、購買原料等方面的風(fēng)險點，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，并加以防控。品控部經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本公司

22、的品控管理等方面的工作。2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。參加公司安全會議。3、負(fù)責(zé)質(zhì)檢部風(fēng)險控制和隱患排查治理工作。安全員風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制1、積極參與本車間及公司有關(guān)部門組織的事故隱患排查，并監(jiān)督落實隱患整改，定期上報本車間風(fēng)險控制和事故隱患排查治理情況。2、負(fù)責(zé)落實車間特殊作業(yè)施工時的安全措施，按規(guī)定辦理作業(yè)票證，及時進(jìn)行現(xiàn)場安全監(jiān)督，堅決制止各類違章，對于不進(jìn)行改正的有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè)。發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生初期事故時應(yīng)立即上報，并督促車間相關(guān)人員落實措施及時整改。3、積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)管理知識和風(fēng)險控制和事故隱患排查

23、治理信息系統(tǒng)的操作方法。4、做好公司風(fēng)險控制和事故隱患排查治理臺帳的整理和完善工作。班組長安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制1、班組長是所屬班組的安全、生產(chǎn)第一責(zé)任者，是所屬班組風(fēng)險控制和隱患排查治理第一責(zé)任人。領(lǐng)會上級的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術(shù)學(xué)習(xí)和安全活動。深入了解施工現(xiàn)場的情況,做到心中有數(shù),正確指揮,制止違章行為的發(fā)生。知道本班職工的思想狀況,做到有針對性地幫助教育和重點檢查。每天對本班組安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查治理。定期進(jìn)行風(fēng)險控制和隱患排查治理工作上報，將風(fēng)險控制和事故隱患排查治理清單上報車間。2、搞好現(xiàn)場管理和設(shè)備管理召開班前會,安排工作

24、人員,交待安全要點,檢查安全設(shè)施和勞保用具的佩帶情況,準(zhǔn)確及時地統(tǒng)計班組成員完成任務(wù)等情況。時時處處了解職工的安全思想動態(tài),發(fā)現(xiàn)職工休息不好情緒差以及酒后上崗要立即阻止。全面負(fù)責(zé)職工工作中現(xiàn)場安全。設(shè)備管理要堅持八字要求:整齊清潔,潤滑安全。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理條例,堅持日、周、月檢制,專人負(fù)責(zé),按時參加周檢、月檢。檢查設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)情況及記錄填寫情況,并在各種檢修記錄本上簽字。負(fù)責(zé)機(jī)房記錄本的更換工作。3、搞好班組技術(shù)培訓(xùn)工作按月度計劃組織班織成員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位練兵。進(jìn)行質(zhì)量意識教育,樹立質(zhì)量第一的思想。開展技術(shù)革新,推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)和新產(chǎn)品。推行崗位手冊,做好上崗前的考核、試崗和上崗等工作。

25、職工風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制1、在班組長直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與隱患排查與治理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，營造安全、健康的工作環(huán)境。2、作業(yè)是遵章守紀(jì)，做到四不傷害（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害），不形成事故隱患。3、檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，要在現(xiàn)場班組長或最指揮者的具體安排下及時解決。4、學(xué)會進(jìn)行風(fēng)險辨識工作，對工作過程中存在的隱患要及時上報。5、發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)的重大事故隱患，要及時主動撤出危險區(qū)域，待隱患排除后方可生產(chǎn)作業(yè)。風(fēng)險控制和事故隱患排查治理獎懲制度1.目的為加強(qiáng)公司安全監(jiān)督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司

26、員工生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和安全管理制度，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。2使用范圍本制度適用于本公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理獎勵與處罰所有員工。3.術(shù)語和定義本制度所稱“安全生產(chǎn)事故隱患”是違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致人身傷亡或經(jīng)濟(jì)損失的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.職責(zé)4.1主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)設(shè)立事故隱患治理獎勵資金，并批準(zhǔn)對員工的獎勵和處罰。4.2安全管理部門負(fù)責(zé)受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認(rèn)定，并做好登記。4.3財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報告、舉報建立資金的發(fā)放。4.4事故隱患由各部門

27、在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺賬。4.5全體員工負(fù)責(zé)事故的報告、舉報。5.基本原則5.1公司每位員工對事故隱患有排查、報告、舉報的權(quán)利和義務(wù)。5.2安全管理部門應(yīng)當(dāng)受理報告和舉報，獎勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除、報告和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予獎勵和表彰，對未及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患的個人和部門給予處罰。8.獎懲的方式及內(nèi)容8.1對及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患、舉報事故隱患的有功人員，可給予物質(zhì)獎勵。8.2獎勵分為物質(zhì)獎勵和精神表彰。8.3對于表現(xiàn)突出的

28、報告、舉報人或部門采取發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評優(yōu)評先資格。8.4對未按照要求進(jìn)行隱患排查的個人和部門進(jìn)行物質(zhì)處罰，嚴(yán)重者依法追究責(zé)任人及責(zé)任部門的責(zé)任9. 獎勵和處罰9.1獎勵對于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患或在風(fēng)險控制和隱患治理工作中成績突出，避免重大事故發(fā)生的人員，給予表彰和獎勵。事故報告、舉報獎按照“誰受理、誰負(fù)責(zé)”原則對發(fā)現(xiàn)人或舉報人進(jìn)行獎勵：（1）對及時發(fā)現(xiàn)、報告、舉報一般事故隱患的，獎勵標(biāo)準(zhǔn)為每項20-50元；（2）對及時發(fā)現(xiàn)、報告、舉報一般事故隱患并提出合理的整改方案的，獎勵標(biāo)準(zhǔn)為每項50-100元；（3）對及時發(fā)現(xiàn)、報告、控制、舉報重大事故隱患的，獎勵標(biāo)準(zhǔn)為每項200-500元；9.2處罰（1

29、）對未及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、控制事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患或在主管部門隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的，給予處罰。1)未按規(guī)定的周期及風(fēng)險控制和隱患排查清單開展隱患排查的，處罰相關(guān)責(zé)任人每項50-100元；2)未發(fā)現(xiàn)、報告一般事故隱患的，處罰相關(guān)責(zé)任人每項50100元；3)未發(fā)現(xiàn)、報告重大事故隱患的報告重大事故隱患的，處罰相關(guān)責(zé)任人為每項200500元；4）對存在的事故隱患隱瞞不報者，未采取防范措施或監(jiān)控、治理不認(rèn)真的，處罰相關(guān)責(zé)任人和部門為500-1000元，若因隱報、瞞報導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，依法追究責(zé)任人與責(zé)任部門的責(zé)任。（2）系統(tǒng)管理人員未及時登陸“企業(yè)安全風(fēng)

30、險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”進(jìn)行風(fēng)險檢查結(jié)果的確認(rèn)，給予系統(tǒng)管理人和安全管理部門負(fù)責(zé)人100-500元的罰款。（3）對重大隱患瞞報的部門（車間）或個人給予批評、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。（4）重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實，保證安全，沒有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴(yán)肅批評，造成事故的將進(jìn)行責(zé)任追究。事故隱患通報制度1.目的為加強(qiáng)公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)安全生產(chǎn)法和風(fēng)險控制和事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)，特制訂本制度。2.適用范圍本制度適用于公司事故隱患向從業(yè)人員通報管理工作。3.

31、職責(zé)3.1安全管理部門總體負(fù)責(zé)全公司事故隱患通報管理工作。3.2各部門、車間負(fù)責(zé)將事故隱患及時通報。3.3從業(yè)人員及時了解事故隱患情況及防范措施。4.通報程序4.1一般事故隱患：隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人在一個工作入內(nèi)向公司安全管理部門匯報，安全管理部門應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門（車間）。4.2重大事故隱患：隱患發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時間向公司總經(jīng)理匯報，書面向中衛(wèi)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局報告，并在公司進(jìn)行公告公示。5.通報的形式和內(nèi)容5.1事故隱患通告：主要分為電話、口頭傳達(dá)和書面告知。主要通告的內(nèi)容包括隱患名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。5.2公告欄：企業(yè)應(yīng)在廠區(qū)門口設(shè)立隱患

32、排查情況公告欄，及時對每次隱患排查情況及每月全公司隱患匯總臺賬進(jìn)行公告，公告內(nèi)容包括：隱患名稱、部位、照片、可能導(dǎo)致的后果、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時間的等。5.3重大事故隱患告知牌：企業(yè)應(yīng)在重大事故隱患部位設(shè)立事故隱患告知牌，內(nèi)容如下：事故隱患等級、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果；隱患防范措施；隱患整改時間、整改責(zé)任人和驗收責(zé)任人。5.4公告公示牌：重大事故隱患應(yīng)在廠區(qū)醒目的位置設(shè)置公告公示牌，公示企業(yè)重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。6.獎勵6.1隱患發(fā)生部門（車間）對發(fā)現(xiàn)的隱患故意隱瞞不報，扣除每月部門（車間）安全績效獎，如果事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律法規(guī)責(zé)任。6.2安全管理部

33、門未按本制度及時通報事故隱患，扣除當(dāng)月安全績效獎，并責(zé)令整改。風(fēng)險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度1.目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險控制和隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局16號令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。2.使用范圍本制度使用于本公司風(fēng)險控制和隱患排查治理資金使用管理工作。3.職責(zé)3.1董事長應(yīng)保障風(fēng)險控制和隱患排查治理資金足額提取、使用；3.2財務(wù)部應(yīng)保障風(fēng)險控制和隱患排查治理資金有先使用，及時發(fā)放；3.3使用部門據(jù)實申請隱患排查資金，保證?？顚Ｓ茫?.4安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用。4.風(fēng)險控制和

34、隱患排查治理資金使用管理辦法4.1風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用范圍事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費用支出。4.2風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用計劃（1） 公司應(yīng)將風(fēng)險控制和隱患排查治理資金納入安全生產(chǎn)費用使用計劃內(nèi)，并保證足額提取，?？顚Ｓ?。（2） 風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計劃，風(fēng)險控制和隱患排查治理資金數(shù)額大于當(dāng)期計劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時補(bǔ)充，保證足額使用。4.3風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用程序（1） 風(fēng)險控制和隱患發(fā)生部門（車間）根據(jù)需要，制定使用計劃，并報安全管理部門、財務(wù)部共同進(jìn)行審批。（2） 財務(wù)部優(yōu)先列支風(fēng)險

35、控制和隱患排查治理資金，隱患發(fā)生部門（車間）立即根據(jù)使用計劃開展隱患治理工作。（3） 在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時申請、審批。（4） 風(fēng)險控制和隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的風(fēng)險控制和隱患排查治理資金納入財務(wù)賬目。4.4風(fēng)險控制和隱患排查治理資金使用臺賬（1） 公司專職安全員應(yīng)建立風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用臺賬，臺賬內(nèi)容包括風(fēng)險控制和隱患排查治理費用數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。（2） 公司隱患治理資金使用臺賬納入風(fēng)險控制和事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。5.獎懲5.1各責(zé)任人不能保證風(fēng)險控制和隱患排查治理資金及時提取、申報、使用，導(dǎo)致隱患不能及時治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的

36、職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用風(fēng)險控制和隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。風(fēng)險控制和風(fēng)險控制和事故隱患排查治理制度1.目的為了建立安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和事故隱患排查治理長效機(jī)制，保證風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度2.使用范圍適用于本公司風(fēng)險控制、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實施監(jiān)督檢查。3. 職責(zé)各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行風(fēng)險控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度的職責(zé)。4. 術(shù)語和定義4.1 風(fēng)險控制風(fēng)險控制是指風(fēng)險管

37、理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或風(fēng)險控制者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。4.2 風(fēng)險點風(fēng)險點亦稱風(fēng)險源,是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。5. 風(fēng)險防控程序5.1風(fēng)險辨識5.5.1風(fēng)險辨識工作方案5.5.2風(fēng)險辨識培訓(xùn)5.5.3開展風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是企業(yè)風(fēng)險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風(fēng)險辨識，在風(fēng)險辨識過程中，要對風(fēng)險點進(jìn)行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)

38、域、場所的風(fēng)險點制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。5.2形成風(fēng)險點庫企業(yè)完成風(fēng)險辨識工作后，將識別出的風(fēng)險點納入系統(tǒng)，形成企業(yè)自己的風(fēng)險點源庫。風(fēng)險點庫主要包括：風(fēng)險點名稱、危害因素、防控要求。5.3制定風(fēng)險清單企業(yè)建立風(fēng)險點源庫后，需要根據(jù)風(fēng)險點源庫結(jié)合自身的實際情況制定廠礦、車間（部門）、班組、崗位的風(fēng)險清單。每一層級的清單中的風(fēng)險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。5.4風(fēng)險信息更新要對風(fēng)險防控進(jìn)行跟蹤驗證，定期進(jìn)行風(fēng)險辨識，涉取新的風(fēng)險信息，對產(chǎn)生新的風(fēng)險危害進(jìn)行補(bǔ)充評價，對原有風(fēng)險評價中的措施進(jìn)行修訂、更新。6. 事故隱患排查治理程

39、序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對風(fēng)險分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個危險源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。6.1實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風(fēng)險防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險點及時將隱患信息上報到“企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。公司應(yīng)將排查出的主要事故隱患進(jìn)行公示，并形成風(fēng)險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌。6.2風(fēng)險控制和隱患排查治理通知與整改復(fù)查每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部門要盡快下發(fā)風(fēng)險控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄