中山醫(yī)學(xué)院2017年設(shè)備與家具類

1、中山醫(yī)學(xué)院 2017 年設(shè)備與家具類資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案根據(jù)學(xué)校設(shè)備與實(shí)驗(yàn)室管理處關(guān)于開(kāi)展 2017 年設(shè)備與 家具類資產(chǎn)盤點(diǎn)工作的通知 （設(shè)備【 2017】34 號(hào)）的要求， 進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)資產(chǎn)管理，夯實(shí)資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，準(zhǔn)確 完成學(xué)校新舊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，按學(xué)校工作部 署，本次資產(chǎn)清查工作將納入學(xué)校檢查單位的年終綜合績(jī)效 評(píng)價(jià)，對(duì)數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真的單位將視情況鎖定相應(yīng)資產(chǎn)購(gòu)置賬 戶，對(duì)消極應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)工作的單位將追究設(shè)備負(fù)責(zé)人責(zé)任。 現(xiàn) 組織開(kāi)展全院設(shè)備與家具類固定資產(chǎn)清查。為確保相關(guān)清查 工作全面順利開(kāi)展，特制定設(shè)備與家具類固定資產(chǎn)清查工作 實(shí)施方案。一、原則和目標(biāo) 按照學(xué)校制定的“

2、統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng) 一要求和分級(jí)實(shí)施”的工作原則，組織開(kāi)展本次全院性的資 產(chǎn)清查工作。（一）核實(shí)固定資產(chǎn)，全面摸清家底，確保賬實(shí)相符。 對(duì)學(xué)校設(shè)備和家具類資產(chǎn)情況進(jìn)行徹底清理和核查，全面掌 握我院的資產(chǎn)存量、結(jié)構(gòu)和分布，真實(shí)、完整地反映各系 （所）、教研室（ PI ）、中心資產(chǎn)狀況。（二）完成新舊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。以本次清查為契機(jī)，為即將上線啟用的學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)收集并核對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為日后實(shí)現(xiàn)資產(chǎn) 精細(xì)化動(dòng)態(tài)管理奠定基礎(chǔ)。（三）明晰和落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任。實(shí)物資產(chǎn)管理的原則 是“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”，通過(guò)資 產(chǎn)清查，為設(shè)備、家具

3、責(zé)任人提供一份完整、真實(shí)的資產(chǎn)信 息清單。（四）健全和完善資產(chǎn)管理制度。對(duì)清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題，各系（所）、教研室（ PI ）、中心在全面總結(jié)、認(rèn)真 分析的基礎(chǔ)上，提出相應(yīng)的整改措施和實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)一步健 全和完善資產(chǎn)管理制度。二、職責(zé)分工1、各系（所）、教研室（ PI ）、中心須指派 1 名經(jīng)辦人（教工）負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，在學(xué)院資產(chǎn)清查工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下 （如下），統(tǒng)籌推進(jìn)本單位設(shè)備和家具類資產(chǎn)的清查工作， 并將清查結(jié)果按照規(guī)定格式編制報(bào)表和工作報(bào)告。中山醫(yī)學(xué)院資產(chǎn)清查工作小組組 長(zhǎng)：陳瓊珠成 員（排名不分先后）：陳穗君、藍(lán)秀健、袁群芳、 朱小南、鄭煥欽、鄭文輝、周世豪、馮練強(qiáng)、涂洛揚(yáng)、盧愛(ài) 華、

4、王 濤、李永勇、袁廣卿、吳金浪、張彤、童大躍、畢 啟明、王雨嫣、黃仁桂2、各系（所）、教研室（ PI ）、中心負(fù)責(zé)資產(chǎn)清查工作教工，配合學(xué)院統(tǒng)籌開(kāi)展和有效推進(jìn)全院的清查工作，確保清查結(jié)果真實(shí)可靠，對(duì)有賬無(wú)物或有物無(wú)賬的實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)在反復(fù)核實(shí)和追溯的基礎(chǔ)上提供說(shuō)明和支撐材料，并在規(guī)定的 時(shí)限內(nèi)上報(bào)本單位的清查結(jié)果和工作總結(jié)。三、清查的基準(zhǔn)日和范圍1、清查基準(zhǔn)日：結(jié)合學(xué)校本次工作的實(shí)際需要，本次 設(shè)備與家具類資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為 2017年 9月 30日，在此時(shí) 間之前入賬、且目前在賬的設(shè)備與家具類資產(chǎn)均要進(jìn)行清 查。2、清查范圍：凡經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)支出購(gòu)置、并在設(shè)備處辦 理資產(chǎn)登記的設(shè)備和家具，均納入本次清

5、查范圍。具體的實(shí) 物資產(chǎn)明細(xì)清單由設(shè)備處提供。四、進(jìn)度安排（一）準(zhǔn)備階段（ 11 月 10 日前）1、學(xué)院成立工作小組，研究部署資產(chǎn)清查工作。2、制訂設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查工作方案。3、準(zhǔn)備實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)清單。4、開(kāi)展清查前的工作培訓(xùn)。5、正式啟動(dòng)設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查，同步分發(fā)各單位 的實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)清單。（二）自查階段（ 11月 10日 11月 24日）各系（所）、教研室（ PI ）、中心根據(jù)設(shè)備處提供的實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)清單，按照時(shí)間要求推進(jìn)本單位資產(chǎn)清查工作。 在清查過(guò)程中， 采取以賬核物、 以物對(duì)賬的方法， 相互佐證， 逐一核實(shí)，做到賬實(shí)相符，不重不漏。對(duì)于有賬無(wú)物或有物 無(wú)賬的實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)統(tǒng)籌進(jìn)行

6、單位內(nèi)部匹配，確實(shí)無(wú)法對(duì)應(yīng) 的，應(yīng)逐一反復(fù)核實(shí)和追溯。最后，各單位需匯總本單位的 清查結(jié)果，并形成工作報(bào)告予以上報(bào)學(xué)院設(shè)備工作室。為配合學(xué)校開(kāi)展清查結(jié)果抽查核實(shí)工作，清查結(jié)果材料 提交截止時(shí)間： 11 月 24 日前（三）復(fù)查核實(shí)階段（ 11月 27日 12月 4日） 學(xué)院資產(chǎn)清查工作小組根據(jù)各單位上報(bào)的自查結(jié)果，開(kāi) 展復(fù)查工作，從“賬實(shí)是否相符”、“有無(wú)規(guī)范的固定資產(chǎn) 標(biāo)簽”、“資產(chǎn)使用（保管）人有無(wú)簽字確認(rèn)”、“存放地 點(diǎn)信息是否準(zhǔn)確”等方面現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)有關(guān)清查結(jié)果。各單位要 積極協(xié)助完成現(xiàn)場(chǎng)核查工作，對(duì)清查出的各類資產(chǎn)有物無(wú)賬 和有賬無(wú)物等情況提供有效證據(jù)及說(shuō)明材料，并提出相關(guān)處 理建議。復(fù)

7、查后須由三方簽字確認(rèn)資產(chǎn)清單（設(shè)備負(fù)責(zé)人、 經(jīng)辦人、清查小組成員）。（四）總結(jié)階段（ 12月 4日12月 8日）1、學(xué)院設(shè)備工作室根據(jù)各單位提交的自查結(jié)果材料，結(jié)合復(fù)查核實(shí)的情況，匯總形成全院設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查的 相關(guān)報(bào)表和工作報(bào)告，向?qū)W校設(shè)備與實(shí)驗(yàn)室管理處匯報(bào)清查 情況、存在問(wèn)題以及處理建議。2、根據(jù)學(xué)校的進(jìn)一步指示，對(duì)有關(guān)清查工作進(jìn)行復(fù)查、 調(diào)整。五、清查工作要求（一）為認(rèn)真做好本次設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查工作， 各 系（所）、教研室（ PI ）、中心應(yīng)高度重視，積極配合，須 按照學(xué)院要求報(bào)送本單位清查工作負(fù)責(zé)人及具體經(jīng)辦人（教 工），并報(bào)學(xué)院設(shè)備工作室備案。清查工作應(yīng)做到全面、徹 底、不留

8、死角、不虛、不重、不漏，切實(shí)摸清“家底”，保 證清查結(jié)果真實(shí)可靠。（二）設(shè)備工作室提供各單位的電子版實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)清 單以資產(chǎn)使用 （保管） 人命名分發(fā)給事物秘書進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。（三）清查過(guò)程中需收集有關(guān)說(shuō)明或佐證材料： 1、對(duì)于賬實(shí)相符的實(shí)物資產(chǎn)，須由現(xiàn)使用（保管）人 簽字確認(rèn)，并更新或補(bǔ)充設(shè)備處提供的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表 中“現(xiàn)保管人”、“現(xiàn)放置地點(diǎn)”等字段信息。2、對(duì)于有賬無(wú)物或有物無(wú)賬的實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)逐一進(jìn)行登 記，首先在單位內(nèi)部統(tǒng)籌進(jìn)行匹配，確實(shí)無(wú)法對(duì)應(yīng)的，則應(yīng) 向原保管人 （包括退休、 調(diào)離本單位人員） 反復(fù)核實(shí)和追溯， 查清實(shí)物資產(chǎn)的來(lái)源或去向，所有過(guò)程盡量保留工作痕跡記 錄，以作為第三方

9、機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)院資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)時(shí) 的工作材料。3、對(duì)于毀損已報(bào)廢的資產(chǎn)，應(yīng)提供報(bào)廢申請(qǐng)審批證明 或?qū)嵨镆驯惶崆盎厥盏淖C明材料； 不可抗力原因 （自然災(zāi)害、 意外事故）造成資產(chǎn)毀損報(bào)廢的，應(yīng)提供相關(guān)專業(yè)部門出具 的證明材料。4、對(duì)于被盜的資產(chǎn)，應(yīng)提供當(dāng)時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的回 執(zhí)，公安機(jī)關(guān)立案、破案或結(jié)案的證明材料，學(xué)校內(nèi)部核批 文件等。（四）清查過(guò)程中，如有以下情況須重新粘貼固定資產(chǎn) 標(biāo)簽：1、實(shí)物資產(chǎn)原有標(biāo)簽已經(jīng)脫落的；2、標(biāo)簽上的信息模糊不清或不準(zhǔn)確的；3、標(biāo)簽上記錄的不是校資產(chǎn)編號(hào)的 。（五）實(shí)物資產(chǎn)原保管人屬已退休、 調(diào)離本單位、 死亡、 長(zhǎng)期出國(guó)等情形的，在清查過(guò)程中須將實(shí)物資產(chǎn)妥善

10、轉(zhuǎn)移至 在職職工名下保管使用，并由新保管人簽字確認(rèn)。（六）清查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有設(shè)備或家具資產(chǎn)尚未辦理資 產(chǎn)報(bào)增手續(xù)的，請(qǐng)及時(shí)按規(guī)定辦理。如有資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移給校內(nèi) 其他單位使用的，須及時(shí)補(bǔ)辦校內(nèi)調(diào)撥手續(xù)。（七）各單位應(yīng)按期完成清查工作，將本單位的清查結(jié) 果數(shù)據(jù)逐項(xiàng)填入設(shè)備處提供的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表中相關(guān) 字段，并同步更新或補(bǔ)充“現(xiàn)保管人”和“現(xiàn)放置地點(diǎn)”信 息，為即將上線啟用的學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供準(zhǔn)確 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（八）各單位不得隨意刪減設(shè)備處提供的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表中的資產(chǎn)條目，如有特殊情況，請(qǐng)?jiān)黾觽渥⒄f(shuō)明。（九）自查階段結(jié)束前， 各單位須按格式和內(nèi)容要求向 設(shè)備處提交以下材料：1匯集本單位所有清查結(jié)果的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表；2、有物無(wú)賬資產(chǎn)清查明細(xì)表；3、2016年資產(chǎn)清查上報(bào)教育部盤虧明細(xì)表；4、有賬無(wú)物資產(chǎn)清查明細(xì)表；5、清查工作報(bào)告；6、資產(chǎn)使用（保管）人簽字確認(rèn)賬實(shí)相符的所有材料；7、有賬無(wú)物、有物無(wú)賬的核實(shí)和追溯的所有工作記錄； &a