中山醫(yī)學(xué)院2017年設(shè)備與家具類

1、中山醫(yī)學(xué)院 2017 年設(shè)備與家具類資產(chǎn)清查工作實施方案根據(jù)學(xué)校設(shè)備與實驗室管理處關(guān)于開展 2017 年設(shè)備與 家具類資產(chǎn)盤點工作的通知 （設(shè)備【 2017】34 號）的要求， 進一步規(guī)范和加強資產(chǎn)管理，夯實資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，準確 完成學(xué)校新舊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，按學(xué)校工作部 署，本次資產(chǎn)清查工作將納入學(xué)校檢查單位的年終綜合績效 評價，對數(shù)據(jù)嚴重失真的單位將視情況鎖定相應(yīng)資產(chǎn)購置賬 戶，對消極應(yīng)對盤點工作的單位將追究設(shè)備負責(zé)人責(zé)任。 現(xiàn) 組織開展全院設(shè)備與家具類固定資產(chǎn)清查。為確保相關(guān)清查 工作全面順利開展，特制定設(shè)備與家具類固定資產(chǎn)清查工作 實施方案。一、原則和目標 按照學(xué)校制定的“

2、統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng) 一要求和分級實施”的工作原則，組織開展本次全院性的資 產(chǎn)清查工作。（一）核實固定資產(chǎn)，全面摸清家底，確保賬實相符。 對學(xué)校設(shè)備和家具類資產(chǎn)情況進行徹底清理和核查，全面掌 握我院的資產(chǎn)存量、結(jié)構(gòu)和分布，真實、完整地反映各系 （所）、教研室（ PI ）、中心資產(chǎn)狀況。（二）完成新舊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理。以本次清查為契機，為即將上線啟用的學(xué)校國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)收集并核對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為日后實現(xiàn)資產(chǎn) 精細化動態(tài)管理奠定基礎(chǔ)。（三）明晰和落實資產(chǎn)管理責(zé)任。實物資產(chǎn)管理的原則 是“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責(zé)、責(zé)任到人”，通過資 產(chǎn)清查，為設(shè)備、家具

3、責(zé)任人提供一份完整、真實的資產(chǎn)信 息清單。（四）健全和完善資產(chǎn)管理制度。對清查過程中發(fā)現(xiàn)的 問題，各系（所）、教研室（ PI ）、中心在全面總結(jié)、認真 分析的基礎(chǔ)上，提出相應(yīng)的整改措施和實施計劃，進一步健 全和完善資產(chǎn)管理制度。二、職責(zé)分工1、各系（所）、教研室（ PI ）、中心須指派 1 名經(jīng)辦人（教工）負責(zé)此項工作，在學(xué)院資產(chǎn)清查工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下 （如下），統(tǒng)籌推進本單位設(shè)備和家具類資產(chǎn)的清查工作， 并將清查結(jié)果按照規(guī)定格式編制報表和工作報告。中山醫(yī)學(xué)院資產(chǎn)清查工作小組組 長：陳瓊珠成 員（排名不分先后）：陳穗君、藍秀健、袁群芳、 朱小南、鄭煥欽、鄭文輝、周世豪、馮練強、涂洛揚、盧愛 華、

4、王 濤、李永勇、袁廣卿、吳金浪、張彤、童大躍、畢 啟明、王雨嫣、黃仁桂2、各系（所）、教研室（ PI ）、中心負責(zé)資產(chǎn)清查工作教工，配合學(xué)院統(tǒng)籌開展和有效推進全院的清查工作，確保清查結(jié)果真實可靠，對有賬無物或有物無賬的實物資產(chǎn)應(yīng)在反復(fù)核實和追溯的基礎(chǔ)上提供說明和支撐材料，并在規(guī)定的 時限內(nèi)上報本單位的清查結(jié)果和工作總結(jié)。三、清查的基準日和范圍1、清查基準日：結(jié)合學(xué)校本次工作的實際需要，本次 設(shè)備與家具類資產(chǎn)清查基準日為 2017年 9月 30日，在此時 間之前入賬、且目前在賬的設(shè)備與家具類資產(chǎn)均要進行清 查。2、清查范圍：凡經(jīng)學(xué)校財務(wù)支出購置、并在設(shè)備處辦 理資產(chǎn)登記的設(shè)備和家具，均納入本次清

5、查范圍。具體的實 物資產(chǎn)明細清單由設(shè)備處提供。四、進度安排（一）準備階段（ 11 月 10 日前）1、學(xué)院成立工作小組，研究部署資產(chǎn)清查工作。2、制訂設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查工作方案。3、準備實物資產(chǎn)明細清單。4、開展清查前的工作培訓(xùn)。5、正式啟動設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查，同步分發(fā)各單位 的實物資產(chǎn)明細清單。（二）自查階段（ 11月 10日 11月 24日）各系（所）、教研室（ PI ）、中心根據(jù)設(shè)備處提供的實物資產(chǎn)明細清單，按照時間要求推進本單位資產(chǎn)清查工作。 在清查過程中， 采取以賬核物、 以物對賬的方法， 相互佐證， 逐一核實，做到賬實相符，不重不漏。對于有賬無物或有物 無賬的實物資產(chǎn)應(yīng)統(tǒng)籌進行

6、單位內(nèi)部匹配，確實無法對應(yīng) 的，應(yīng)逐一反復(fù)核實和追溯。最后，各單位需匯總本單位的 清查結(jié)果，并形成工作報告予以上報學(xué)院設(shè)備工作室。為配合學(xué)校開展清查結(jié)果抽查核實工作，清查結(jié)果材料 提交截止時間： 11 月 24 日前（三）復(fù)查核實階段（ 11月 27日 12月 4日） 學(xué)院資產(chǎn)清查工作小組根據(jù)各單位上報的自查結(jié)果，開 展復(fù)查工作，從“賬實是否相符”、“有無規(guī)范的固定資產(chǎn) 標簽”、“資產(chǎn)使用（保管）人有無簽字確認”、“存放地 點信息是否準確”等方面現(xiàn)場核實有關(guān)清查結(jié)果。各單位要 積極協(xié)助完成現(xiàn)場核查工作，對清查出的各類資產(chǎn)有物無賬 和有賬無物等情況提供有效證據(jù)及說明材料，并提出相關(guān)處 理建議。復(fù)

7、查后須由三方簽字確認資產(chǎn)清單（設(shè)備負責(zé)人、 經(jīng)辦人、清查小組成員）。（四）總結(jié)階段（ 12月 4日12月 8日）1、學(xué)院設(shè)備工作室根據(jù)各單位提交的自查結(jié)果材料，結(jié)合復(fù)查核實的情況，匯總形成全院設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查的 相關(guān)報表和工作報告，向?qū)W校設(shè)備與實驗室管理處匯報清查 情況、存在問題以及處理建議。2、根據(jù)學(xué)校的進一步指示，對有關(guān)清查工作進行復(fù)查、 調(diào)整。五、清查工作要求（一）為認真做好本次設(shè)備和家具類資產(chǎn)清查工作， 各 系（所）、教研室（ PI ）、中心應(yīng)高度重視，積極配合，須 按照學(xué)院要求報送本單位清查工作負責(zé)人及具體經(jīng)辦人（教 工），并報學(xué)院設(shè)備工作室備案。清查工作應(yīng)做到全面、徹 底、不留

8、死角、不虛、不重、不漏，切實摸清“家底”，保 證清查結(jié)果真實可靠。（二）設(shè)備工作室提供各單位的電子版實物資產(chǎn)明細清 單以資產(chǎn)使用 （保管） 人命名分發(fā)給事物秘書進行實物盤點。（三）清查過程中需收集有關(guān)說明或佐證材料： 1、對于賬實相符的實物資產(chǎn)，須由現(xiàn)使用（保管）人 簽字確認，并更新或補充設(shè)備處提供的實物資產(chǎn)清查明細表 中“現(xiàn)保管人”、“現(xiàn)放置地點”等字段信息。2、對于有賬無物或有物無賬的實物資產(chǎn)應(yīng)逐一進行登 記，首先在單位內(nèi)部統(tǒng)籌進行匹配，確實無法對應(yīng)的，則應(yīng) 向原保管人 （包括退休、 調(diào)離本單位人員） 反復(fù)核實和追溯， 查清實物資產(chǎn)的來源或去向，所有過程盡量保留工作痕跡記 錄，以作為第三方

9、機構(gòu)對學(xué)院資產(chǎn)清查結(jié)果進行專項審計時 的工作材料。3、對于毀損已報廢的資產(chǎn)，應(yīng)提供報廢申請審批證明 或?qū)嵨镆驯惶崆盎厥盏淖C明材料； 不可抗力原因 （自然災(zāi)害、 意外事故）造成資產(chǎn)毀損報廢的，應(yīng)提供相關(guān)專業(yè)部門出具 的證明材料。4、對于被盜的資產(chǎn)，應(yīng)提供當(dāng)時向公安機關(guān)報案的回 執(zhí)，公安機關(guān)立案、破案或結(jié)案的證明材料，學(xué)校內(nèi)部核批 文件等。（四）清查過程中，如有以下情況須重新粘貼固定資產(chǎn) 標簽：1、實物資產(chǎn)原有標簽已經(jīng)脫落的；2、標簽上的信息模糊不清或不準確的；3、標簽上記錄的不是校資產(chǎn)編號的 。（五）實物資產(chǎn)原保管人屬已退休、 調(diào)離本單位、 死亡、 長期出國等情形的，在清查過程中須將實物資產(chǎn)妥善

10、轉(zhuǎn)移至 在職職工名下保管使用，并由新保管人簽字確認。（六）清查過程中如發(fā)現(xiàn)有設(shè)備或家具資產(chǎn)尚未辦理資 產(chǎn)報增手續(xù)的，請及時按規(guī)定辦理。如有資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移給校內(nèi) 其他單位使用的，須及時補辦校內(nèi)調(diào)撥手續(xù)。（七）各單位應(yīng)按期完成清查工作，將本單位的清查結(jié) 果數(shù)據(jù)逐項填入設(shè)備處提供的實物資產(chǎn)清查明細表中相關(guān) 字段，并同步更新或補充“現(xiàn)保管人”和“現(xiàn)放置地點”信 息，為即將上線啟用的學(xué)校國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供準確 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（八）各單位不得隨意刪減設(shè)備處提供的實物資產(chǎn)清查明細表中的資產(chǎn)條目，如有特殊情況，請增加備注說明。（九）自查階段結(jié)束前， 各單位須按格式和內(nèi)容要求向 設(shè)備處提交以下材料：1匯集本單位所有清查結(jié)果的實物資產(chǎn)清查明細表；2、有物無賬資產(chǎn)清查明細表；3、2016年資產(chǎn)清查上報教育部盤虧明細表；4、有賬無物資產(chǎn)清查明細表；5、清查工作報告；6、資產(chǎn)使用（保管）人簽字確認賬實相符的所有材料；7、有賬無物、有物無賬的核實和追溯的所有工作記錄； &a