株洲科盟車輛配件責(zé)任公司管理制度物流控制工作流程

1、K M物流控制工作流程版本號A編制周偉貳株洲科盟車輛配件有限責(zé)任公司修改碼0審核黃尉文管理制度文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東物流控制工作流程公司物流控制分類及物流控制概況圖分公司株洲確認簽收確認簽發(fā)紅色箭頭：表 示實物流方向供應(yīng)商貨物送達本公司確認簽收確認簽收加確認簽收加工簽發(fā)工簽發(fā)采購部經(jīng)營計劃部配送株洲分公司 物料工作流程對株洲分公司物料領(lǐng) 料及入庫工作流程編制手工交接 配件銷售訂單下載JIT送貨數(shù)據(jù)生產(chǎn)用料的配送工作流程確認簽收成品交檢入 庫工作流程外銷產(chǎn)品發(fā) 貨工作流程委外加工材料 發(fā)收工作流程工序委外加工物 料發(fā)收工作流程非直接輔助生產(chǎn)用 料領(lǐng)發(fā)工作流程營銷部銷售訂單生

2、產(chǎn)制造部接收貨物并簽收接收貨物并簽收產(chǎn)品最后工 序操作完畢打印交接單打印委外單填制領(lǐng)料單經(jīng)理簽字物流控制工作流程1/10外購件收貨與入庫工作流程貨物送達本公司采采 購購 部員口頭通知管庫員或調(diào)度收貨經(jīng)管 計庫 部員經(jīng)準 計備 部工調(diào)度班長生產(chǎn)部質(zhì)檢員質(zhì)量檢查部物流控制工作流程版本號A編制周偉貳修改碼0審核黃尉文文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東金色填充顏色：表示該工作在ER系統(tǒng)中完成，下同。編制收貨單 報檢單收貨單1 r口頭報檢并提供供應(yīng) 商及貨物相關(guān)資料是Z是否入庫J V檢查/不合格品退 貨否 f貨物標識入庫確認貨物及不合 格品標識是接收貨物并 簽收應(yīng)商及貨物相關(guān)資料組織取樣送外部

3、檢驗檢驗記錄合格及 不合格數(shù)量2相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、采購部采購員1、在供應(yīng)商將貨物送到公司后及時通知倉庫 收貨，如需質(zhì)檢則同時通知質(zhì)檢部；2、在ERP系統(tǒng)內(nèi)編制采購收貨單。3、不合格品處理及索賠。二、經(jīng)營計劃部管庫員1、接收貨物到指定倉位并點數(shù)，如果需要質(zhì) 檢則作待檢標識；2、在ERP系統(tǒng)內(nèi)按實際數(shù)量對收貨單進行審 核；3、按合格數(shù)量在ERP系統(tǒng)內(nèi)確認入庫單。4、貨物標識，不合格品、合格品標識。三、經(jīng)營計劃部準備工1、在貨物到達公司后及卸載貨物并運到規(guī)定 的倉位，對存配件庫的配件則要用標準料箱 按標準數(shù)量進行堆碼上架。2、將合格、不合格品按管庫員要求分別堆放。四、質(zhì)檢部質(zhì)檢員1、對需要送外部

4、質(zhì)檢的貨物組織取樣，送檢 （最長不超過5個工作日）；對不需要關(guān)檢的物料及時檢驗；判定合格與不合格。2、及時在ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入合格數(shù)量。K M物流控制工作流程版本號A編制周偉貳株洲科盟車輛配件有限責(zé)任公司修改碼0審核黃尉文管理制度文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東3相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、經(jīng)營計劃部成品管庫員1、對JIT物料先下載送貨清單，再上傳到數(shù) 據(jù)采集器；2、對未上株洲分公司 ERP的臨供件則在公司 ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售訂單；3、JIT配件送貨清單和臨供件交貨清單；4、發(fā)貨點數(shù)并指示運轉(zhuǎn)工裝載貨物；用數(shù)據(jù)采集器錄入發(fā)送成品的數(shù)量；5、指示準備工卸載配件到客戶指定的工位； 將送貨單交

5、客戶收貨人員簽字并收回送貨單；6、 將數(shù)據(jù)采集器的數(shù)據(jù)導(dǎo)入公司ERP7、在公司ERP系統(tǒng)內(nèi)確認入庫單。二、經(jīng)營計劃部成品計劃員1、編制銷售訂單；2、編制發(fā)貨清單。三、經(jīng)營計劃部司機、準備工1、按成品庫管庫員的要求將配件裝載到運輸工具上；2、將配件運到客戶方；3、按客戶要求卸載配件；4、將公司原在客戶方的空集裝箱運回公司，放入指定地點，記入臺賬（調(diào)度負責(zé)，司機建 立集裝箱周轉(zhuǎn)臺賬）。物流控制工作流程版本號A編制周偉貳修改碼0審核黃尉文文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東物流控制工作流程3/10對株洲分公司領(lǐng)料及物料入公司庫房工作流程領(lǐng)料清單裝載配件接受株洲分公司 手工配件交接單與供應(yīng)商辦

6、理 交接手續(xù)打印配件領(lǐng)料 清單,編制手工父接* “配件領(lǐng)料清單管庫員 經(jīng)計部配件調(diào)度 經(jīng)計部調(diào)度員 生產(chǎn)部司機準備 經(jīng)計部打印株洲分公司MR計劃清單確認入庫單錄入收貨單按通知組織安排運輸接受株洲分公司MR計劃采購員采購部株洲分公司配件銷售通知單接收貨物并 簽收進庫裝載配件運輸運輸H卸載配件接收貨簽（物并收1卸載配件接收貨物并簽收4相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、經(jīng)營計劃部配件接收員1、在供方ERP系統(tǒng)內(nèi)打印MRF配件領(lǐng)用清單；2、持領(lǐng)用清單到供方指揮準備工裝載貨物， 與供方辦理交接手續(xù)；3、配件到達公司后及時與生產(chǎn)制造部調(diào)度員 辦理交接手續(xù)；4、在公司ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入直流件收貨單；5、按生產(chǎn)部簽收的實際

7、數(shù)量在 ERP系統(tǒng)內(nèi)確 認入庫數(shù)量。二、經(jīng)營計劃部運轉(zhuǎn)工1、將配件裝載到運輸工具上；2、將配件運到公司；3、卸載配件到指定工位。三、生產(chǎn)部調(diào)度員、班長1、點數(shù)并在單據(jù)上簽字。四、經(jīng)營計劃部配件調(diào)度1、用EXECL編制手工領(lǐng)料清單并打印，將領(lǐng) 料清單交給配件接收員；2、組織運轉(zhuǎn)人員將貨物運回公司。五、采購部采購員1、對從長江株洲分公司采購的非直流件要運 回公司時，通知經(jīng)營計劃部配件調(diào)度。錄入收貨單物流控制工作流程版本號A編制周偉貳修改碼0審核黃尉文文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東5物流控制工作流程4/10生產(chǎn)用料的配送工作流程計劃員經(jīng)營計劃部工序作業(yè)計劃經(jīng) 營管 計庫劃員部準備工經(jīng)營

8、計劃部L生調(diào) 產(chǎn)度制、造班 部長在配送單上簽字確認相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、經(jīng)營計劃部調(diào)度1、在ERP系統(tǒng)內(nèi)維護生產(chǎn)用料計劃。二、計劃經(jīng)營部管庫員1、每日二次在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建配送單；2、打印配送單與流程卡，將配送單與流程卡 交準備工；3、根據(jù)準備工交回的配送單確認岀庫單。三、經(jīng)營計劃部準備工1、按配送單到倉庫用標準料箱裝好配件并送 到指定地點。四、生產(chǎn)制造部調(diào)度（班長）1、按實收數(shù)量在配送單簽字。株洲科盟車輛配件有限責(zé)任公司管理制度物流控制工作流程版本號A編制周偉貳修改碼0審核黃尉文文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東6物流控制工作流程5/10成品交檢入庫工作流程生操 產(chǎn)作 部者產(chǎn)品最后

9、工 序操作完畢在ERI系統(tǒng)內(nèi)報工填制成品交檢單交驗單不合格品處 理工作流程分檢 公查 司員合格質(zhì) 量檢 檢查 查員 部是質(zhì)量檢查是-不合格品處 理工作流程不合格品處 理工作流程客 戶是£調(diào)y需客曰 銷株洲L是.報株洲分公那度是*公司Z司檢查合格是在ER系統(tǒng)內(nèi)填寫檢驗單報驗組織將合格 品交成品庫相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、生產(chǎn)制造部操作工1、最后一工序操作完畢后在公司 ERP系統(tǒng)內(nèi) 報工；2、填寫交檢單并交給質(zhì)檢員；3、將產(chǎn)品送到成品檢驗區(qū)。二、質(zhì)量檢查部檢查員1、按交檢單到現(xiàn)場檢驗產(chǎn)品；2、通知長江株洲公司質(zhì)檢員對交長江公司的 產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗；3、通知鐵道部檢收員對需驗收的產(chǎn)品進行驗 收

10、；4、根據(jù)檢驗結(jié)果在交驗單上填寫合格數(shù)量、 不合格數(shù)量并簽字。.5、根據(jù)檢驗結(jié)果在ERP內(nèi)填寫質(zhì)檢單；6、按不合格品處理工作流程，處理并監(jiān)督不 合格品的處理。三、經(jīng)營計劃部管庫員1、按交驗單在ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入合格成品入庫 數(shù)量。四、生產(chǎn)制造部調(diào)度員1、根據(jù)交驗單在長江株洲分公司 ERP系統(tǒng)內(nèi) 報檢。五、生產(chǎn)制造部運轉(zhuǎn)工1、將驗收合格的成品送到倉庫。生運 產(chǎn)轉(zhuǎn) 部工否-運轉(zhuǎn)入庫經(jīng)管計庫部員確認成品入庫數(shù)量物流控制工作流程版本號A編制周偉貳修改碼0審核黃尉文文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東物流控制工作流程6/10現(xiàn)場虛擬庫物料出、入庫工作流程管庫員經(jīng)營計劃部零部件完工入庫處理7相關(guān)部門

11、及崗位職責(zé)一、生產(chǎn)部操作工1、按實際數(shù)量報完工。二、經(jīng)營計劃部管庫員1、 月末根據(jù)財務(wù)部通知編制領(lǐng)料單、退料單；2、如果是末道工序則同時產(chǎn)生入庫單。三、生產(chǎn)部調(diào)度員1、月末進行虛擬庫的物料清查盤點。2、編制在產(chǎn)品清查表報財務(wù)部。四、財務(wù)部會計員1、核查在產(chǎn)品2、確認在產(chǎn)品清查表并通知倉庫調(diào)帳報工數(shù)據(jù)會計員財務(wù)部株洲科盟車輛配件有限責(zé)任公司管理制度物流控制工作流程版本號A編制周偉貳修改碼0審核黃尉文文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東8物流控制工作流程7/10外銷產(chǎn)品發(fā)貨工作流程經(jīng) 營營 /1 I計銷銷售訂單 戈員 部創(chuàng)建發(fā)貨通填寫銷售通通知倉庫辦 確認發(fā)貨品辦理運送事 知知單理發(fā)貨手廠

12、“知單種數(shù)量相關(guān)部門及崗位職責(zé)、營銷部營銷員在ERP系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)貨通 知；手工填寫發(fā)貨通知單并持票通知倉庫發(fā) 貨；辦理發(fā)給客戶的運送事務(wù)。、經(jīng)營計劃部管庫員1、按銷售通知單點數(shù)發(fā)貨，在發(fā)貨單上填寫 實發(fā)數(shù)量、實發(fā)日期并簽字；經(jīng) 營管 計庫 戈員 部按單點貨數(shù)發(fā)錄入倉庫實 際發(fā)貨數(shù)據(jù)2、持票在公司ERP系統(tǒng)錄入銷售岀庫數(shù)據(jù)。 三、生產(chǎn)制造部運轉(zhuǎn)工1、配合營銷員裝載貨物。經(jīng) 營準 計備 劃工 部裝載配K M物流控制工作流程版本號A編制周偉貳株洲科盟車輛配件有限責(zé)任公司修改碼0審核黃尉文管理制度文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東9物流控制工作流程8/10委外加工材料發(fā)收工作流程

13、加工單位根據(jù)實際情況，可接收實物與發(fā)回實物并由加工單位運回公單據(jù)、加工交原單據(jù)司，在合同中明確接收貨物準備工經(jīng)營計劃部裝車運送運回實物并交回委外加工單裝車運送外協(xié)調(diào)度生產(chǎn)部打印委外單委外加工單聯(lián)系加工單位通知：經(jīng)營計劃部運回貨物、庫房接收貨物、質(zhì)量檢查部檢查配件錄入收貨單組織不合格品退貨管庫員 檢查員經(jīng)常計劃部質(zhì)量檢查部按單發(fā)料錄入委外加工發(fā)貨單接收貨物并 填實收數(shù)量f簽字確認收貨單一持交接單填入庫數(shù)量不合格品標識合格相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、生產(chǎn)制造部外協(xié)調(diào)度1、打印委外加工單；2、將材料送達加工單位；3、加工材料到達公司通知倉庫卸貨；4、并在ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入收貨單。5、辦理返工事務(wù)、材料報廢索

14、賠事務(wù)。二、質(zhì)量檢查部檢查員1、到現(xiàn)場檢驗材料；.2、根據(jù)檢驗結(jié)果在ERP內(nèi)填寫質(zhì)檢單；3、按不合格品處理工作流程，處理并監(jiān)督不 合格品的處理。三、經(jīng)營計劃部管庫員1、從倉庫發(fā)岀材料；2、在ERP系統(tǒng)錄入委外加工發(fā)料單；3、接收貨物到指定倉位并點數(shù)，如果需要質(zhì) 檢則作待檢標識；4、在ERP系統(tǒng)內(nèi)按實際數(shù)量對收貨單進行審 核；5、按合格數(shù)量在ERP系統(tǒng)內(nèi)確認入庫單。6、貨物標識，不合格品、合格品標識。四、生產(chǎn)制造部運轉(zhuǎn)工1、將發(fā)岀材料材料裝上車；2、將達到公司的材料卸下車并按定置要求堆放材料。物流控制工作流程版本號A編制周偉貳修改碼0審核黃尉文文件編號實施日期2009年4月1日批準易立東10在交

15、接單 填寫實發(fā)數(shù) 量并簽字月末在產(chǎn)清 查并報表纟 外協(xié)調(diào)度發(fā)回實物并 交原單據(jù)通知經(jīng)營計劃部運 貨物、班組接收貨 物、質(zhì)量檢查部檢 配件加工單位5亦準備工經(jīng)營計劃部外協(xié)調(diào)度士產(chǎn)部檢查員質(zhì)量檢查部相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、生產(chǎn)制造部外協(xié)調(diào)度1、在ERP系統(tǒng)內(nèi)打印工序委外加工單；2、持票到生產(chǎn)現(xiàn)場組織工件裝車并將工件送 達加工單位；3、并在ERP系統(tǒng)內(nèi)按交接單上的數(shù)量錄入完 工數(shù)量。4、辦理返工與報廢索賠事務(wù)。二、生產(chǎn)部制造班長1、與外調(diào)調(diào)度辦理工件發(fā)岀事務(wù)并在交接單 上填發(fā)岀數(shù)量；2、與加工單位辦理工件收回事務(wù)并在交接單 上填實收數(shù)量；四、生產(chǎn)制造部運轉(zhuǎn)工1、將發(fā)岀工件裝上車。五、質(zhì)量檢查部檢查員1、到現(xiàn)場檢驗工件質(zhì)量；.2、根據(jù)檢驗結(jié)果在ERP內(nèi)填寫質(zhì)檢單；3、按不合格品處理工作流程，處理并監(jiān)督不 合格品的處理。K M物流控制工作流程版本號A編制周偉貳株洲科盟車輛配件有限責(zé)任