ERP實施之全接觸調(diào)研問卷6

1、 . . . 采購系統(tǒng)調(diào)查問答卷X公司ERP管理信息系統(tǒng)建立日期:最終修改日期:控制號:版本:審批:X公司項目經(jīng)理A公司項目經(jīng)理文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱職位分發(fā)編碼地點(diǎn)1234文檔目錄文檔控制II組織結(jié)構(gòu)1采購部門1物品管理2采購件管理2供應(yīng)商管理3供應(yīng)商考核3供應(yīng)商信息3采購流程4請購管理4詢價管理4報價管理4訂單管理5采購政策與采購計劃6審批管理7審批流程7采購接收與退貨8采購接收8采購?fù)素?采購與財務(wù)接口9報表9需求目標(biāo)10Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table

2、 and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option Insert>Index and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.(9-Dec-96)10 / 14組織結(jié)構(gòu)采購部門企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖、采購部門組織結(jié)構(gòu)圖采購部門設(shè)置采購部門的職責(zé)是什么？是否包括接收物料的責(zé)任？是否存在多個采購部門？采購業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門管理？采

3、購部門與機(jī)構(gòu)部的其它什么部門有聯(lián)系？聯(lián)系的目的是什么？采購分工采購員是否存在分工？分工情況如何？物品管理采購件管理采購件信息采購件是否有分類？采購件有哪些特殊計量單位？是否存在單位轉(zhuǎn)換？采購件采購控制企業(yè)存在哪些類型的采購？各種采購是否由不同采購人員負(fù)責(zé)？是否由不同部門提出請購？如何對采購人員進(jìn)行考核？是否所有采購件都需要檢驗？采購件是否分質(zhì)量等級？ 中國最龐大的資料庫下載 中國最龐大的資料庫下載供應(yīng)商管理供應(yīng)商考核供應(yīng)商考核是否對供應(yīng)商進(jìn)行考核？是否有供應(yīng)商合格標(biāo)準(zhǔn)？是否采用定點(diǎn)供應(yīng)商？怎樣跟新的或現(xiàn)有的供應(yīng)商磋商價格和貨期？供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息現(xiàn)有系統(tǒng)中供應(yīng)商是否有編碼？是否存在采購物料代

4、理商？與供應(yīng)商之間是否存在交叉業(yè)務(wù)？采購流程請購管理請購流程哪些部門或人員可以提出請購？它們提出請購的物料圍是什么？哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？不同的采購件是否有固定的請購流程？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？請購單是否有請購單？請購單如何傳遞？請購單上是否需要注明供應(yīng)商？是否需要注明采購價格？詢價管理詢價單采購業(yè)務(wù)過程中是否有詢價過程？報價管理報價過程接受供應(yīng)商報價的方式有哪些？報價是否需要進(jìn)行審批？誰來審批？訂單管理訂單建立企業(yè)存在哪些采購訂單類型？（如：采購合同、采購訂單、一攬子協(xié)議、或計劃采購訂單）怎樣處理和發(fā)出采購訂單或采購合同？是否會簽定長期供貨

5、協(xié)議？協(xié)議上是否注明單價，數(shù)量和物品？采購訂單與采購合同是否來源于請購單？訂單容是否會有外幣訂單？采購訂單價格是否含稅？采購訂單是否可包含幾請購單的需求？部采購是否存在部采購訂單？部協(xié)價格如何制定？協(xié)如何付款？外協(xié)采購是否存在外協(xié)采購業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采購價格僅為加工費(fèi)還是包含材料費(fèi)用？外協(xié)件是否需要檢驗？訂單安全性采購訂單由哪些人員可以建立？采購訂單由哪些人員可以審批？采購政策與采購計劃采購政策與采購計劃制定是否制定采購政策與計劃？采購政策與計劃分別由哪些部門負(fù)責(zé)制定與維護(hù)？采購政策與計劃由誰來審批？采購計劃的來源是什么？時間跨度為多少？ 采購業(yè)務(wù)流程與計劃變更處理流程是怎樣的？公司是否有采購成

6、本（率）的目標(biāo)計劃？采購部是否定期對采購成本與采購費(fèi)用做分析？審批管理審批流程審批流程請購單如何進(jìn)行傳遞與審批？采購訂單如何進(jìn)行傳遞與審批？誰負(fù)責(zé)審批流程的制定？對于多變構(gòu)件采購或緊急采購，審批程序是怎樣的？有哪些審批層次結(jié)構(gòu)？各層次上人員的職位情況？審批人不在的時候，如何處理需要審批的單據(jù)？采購接收與退貨采購接收采購接收控制如果供應(yīng)商沒有正確提供物料，怎樣處理？是否存在多個接收部門或接收地點(diǎn)？采購接收類型是怎樣的？采購檢驗結(jié)果如何表達(dá)？采購件是否有質(zhì)量代碼？是否允許采購件替代品的接收？是否允許采購件無訂單接收？采購?fù)素洸少復(fù)素浛刂剖欠癜丛少徲唵芜M(jìn)行退貨？在接收時發(fā)現(xiàn)采購件質(zhì)量有問題如何退貨？直接退貨或先入庫再退貨？采購與財務(wù)接口付款計劃的審批流程是怎樣的？要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些？當(dāng)公司資金不足時，付款計劃如何安排？接口發(fā)票是否需要與采購訂單匹配？