質(zhì)量控制與獎(jiǎng)懲管理辦法

1、xxxxxxxxxxX司程序文件logo質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲管理辦法編PCXY-PD-37版次:2.0編寫(xiě)單位編寫(xiě)XXXXXX審核XXXXXX批準(zhǔn)XXXXX質(zhì)量部日期：XXXXX日期XXXXX日期二XXXXX1、目的為加強(qiáng)品質(zhì)管制，降低品質(zhì)成本，樹(shù)立品質(zhì)榮譽(yù)。2、范圍本公司員工所有質(zhì)量控制過(guò)程獎(jiǎng)懲方式和幅度，依照本辦法執(zhí)行。3、定義：3.1 評(píng)定組：是指由總經(jīng)理、人力資源部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)人組成的組3.2 批量性：批量不合格指同工序或同質(zhì)量問(wèn)題同一生產(chǎn)周期生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修達(dá) 10件以 上或不合格數(shù)占流程數(shù)量的10犯上3.3 質(zhì)量事故性質(zhì)：一般質(zhì)量事故為質(zhì)量損失 500元以下；一般嚴(yán)重質(zhì)量事

2、故為質(zhì)量損失 501-5000 元；較嚴(yán)重質(zhì)量事故為質(zhì)量損失 5001-20000元；嚴(yán)重質(zhì)量事故為2萬(wàn)-5萬(wàn)元；重大質(zhì)量事故為質(zhì) 量損失5萬(wàn)以上4、權(quán)責(zé)4.1 評(píng)定組負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督和質(zhì)量獎(jiǎng)懲的判定4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)本制度的制訂、修改及實(shí)施監(jiān)督4.3 生產(chǎn)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出質(zhì)量相關(guān)異常或有助于產(chǎn)品品質(zhì)提升的意見(jiàn)和建議。4.4 人力資源部負(fù)責(zé)依據(jù)公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度協(xié)助處理。5、質(zhì)量事故的定性范圍及類(lèi)別5.1 違反工藝和操作規(guī)程，造成重大后果的；5.2 因錯(cuò)檢、漏檢，致使不合格原材料進(jìn)廠(chǎng)或不合格產(chǎn)品出廠(chǎng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的；5.3 生產(chǎn)工序間沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)而出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，造成損失的；5.4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物

3、品未按規(guī)定擺放，造成標(biāo)識(shí)混亂/不全，致使錯(cuò)用的；5.5 生產(chǎn)記錄填寫(xiě)不規(guī)范，影響產(chǎn)品質(zhì)量/不符合程序文件規(guī)定的；5.6 各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，臺(tái)帳和原始記錄不真實(shí)、不完整的；5.7 改善、糾正和糾正預(yù)防措施沒(méi)有按期整改的；6、獎(jiǎng)罰程序6.1 屬日常作業(yè)中產(chǎn)生的質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息，由其車(chē)間于事發(fā)后 24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)?yīng)剟?lì)單或過(guò)失單 并及時(shí)通知質(zhì)量部和制造部進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)之后再逐級(jí)呈送至評(píng)定小組處批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)人力資源部logo質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲管理辦法編PCXY-PD-37版次:2.0編寫(xiě)單位編寫(xiě)XXXXXX審核XXXXXX批準(zhǔn)XXXXX質(zhì)量部日期：XXXXX日期XXXXX日期二XXXXX按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰程序。6.

4、2 一般質(zhì)量事故書(shū)面客訴處理單予以糾正，上報(bào)質(zhì)量部。一般嚴(yán)重和較嚴(yán)重質(zhì)量事故召開(kāi)部門(mén)級(jí) 質(zhì)量事故專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議分析解決并責(zé)任認(rèn)定，上報(bào)總經(jīng)理。嚴(yán)重和重大質(zhì)量事故由總經(jīng)理召開(kāi)公司級(jí)質(zhì) 量事故專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議分析解決并責(zé)任認(rèn)定，做行政級(jí)處分處理。7、執(zhí)行獎(jiǎng)罰的原則7.1 具備充分的理由和清晰的證據(jù)。獎(jiǎng)罰的輕重程度應(yīng)與所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益或損失相符合。7.2 實(shí)施處罰時(shí)，應(yīng)提前確認(rèn)程序/流程/標(biāo)準(zhǔn)的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人為因素 （未落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)責(zé)任感/粗心大意等）造成的不合格時(shí)，則執(zhí)行質(zhì)量處罰。7.3 公司成立質(zhì)量獎(jiǎng)懲基金，每季度由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)無(wú)質(zhì)量處罰記錄的班組，評(píng)選為季度質(zhì)量?jī)?yōu)秀班 組獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)5

5、0元/人/組；組長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)100元；每年度由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量事故最少且無(wú)嚴(yán)重和重大 質(zhì)量事故的班組，評(píng)選為年度質(zhì)量?jī)?yōu)秀班組獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)300元/人，組長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)500元。由質(zhì)量部提報(bào)至評(píng)定小組處批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)人力資源部按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰程序。8、質(zhì)量控制與獎(jiǎng)懲細(xì)則事類(lèi)事項(xiàng)質(zhì)量控制說(shuō)明獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文件新品 投產(chǎn) 或變更 等管理 層工 藝培 訓(xùn)研發(fā)部必須對(duì)相關(guān)車(chē)間主任、 班組長(zhǎng)、QCfc管和現(xiàn)場(chǎng)品 控進(jìn)行充分的工藝培訓(xùn)；未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行工藝培訓(xùn)的研發(fā)專(zhuān)員處 罰100元/次，如造成批量性質(zhì)量問(wèn)題的， 研發(fā)經(jīng)理處罰200-1000元/起的同時(shí)研發(fā)專(zhuān)員追加處罰100-500元/起培訓(xùn)記錄 （交體系 專(zhuān)員存檔）編

6、工 藝作 業(yè)指 導(dǎo)書(shū)新品穩(wěn)定批量生產(chǎn)前，研發(fā) 部需將工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行 受控，QA5體系要求下發(fā) 至車(chē)間和QC負(fù)責(zé)人未按規(guī)定及時(shí)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的研發(fā) 專(zhuān)員處罰100元/次，如造成批量性質(zhì)量 問(wèn)題的，研發(fā)經(jīng)理處罰200-1000元/起的 同時(shí)研發(fā)專(zhuān)員追加處罰100-500元/起工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（受控）車(chē)間 級(jí)工 藝培訓(xùn)車(chē)間主任、班組長(zhǎng)對(duì)已受控 下發(fā)的工2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容 必須對(duì)員工進(jìn)行充分的培訓(xùn) 和指導(dǎo)。培訓(xùn)無(wú)效引起的質(zhì)量問(wèn)題，車(chē)間主任或 （和）QC主管處罰100元/次，如造成批量性質(zhì)量問(wèn)題的，車(chē)間主任或（和）質(zhì)量 部經(jīng)理處罰200-1000元/起的同時(shí)QC主培訓(xùn)記錄 （交體系 專(zhuān)員存檔）log

7、o質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲管理辦法編PCXY-PD-37版次:2.0編寫(xiě)單位編寫(xiě)XXXXXX審核XXXXXX批準(zhǔn)XXXXX質(zhì)量部日期：XXXXX日期XXXXX日期二XXXXX事類(lèi)事項(xiàng)質(zhì)量控制說(shuō)明獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文件管或（和）車(chē)間主任追加處罰100-500元/起生 產(chǎn) 過(guò) 程 質(zhì)里 控 制原輔 料和 包材 質(zhì)量 控制QC 主管依據(jù)受控的相關(guān)驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)品控和生產(chǎn) 相關(guān)崗位員工；如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn) 已用批量性不合格的原輔料 和包材時(shí)，說(shuō)明培訓(xùn)無(wú)效。培訓(xùn)無(wú)效引起的質(zhì)量問(wèn)題，QCfc管處罰100兀/次，如造成批量性質(zhì)量問(wèn)題的，質(zhì)量部經(jīng)理處罰200-1000元/起的同時(shí)原輔料驗(yàn)收員追加處罰100-500元/起培訓(xùn)記錄 （

8、交體系 專(zhuān)員存檔）生產(chǎn)部員工發(fā)現(xiàn)不符合已受 控的相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原輔料 和包材時(shí)，應(yīng)及時(shí)提報(bào)現(xiàn)場(chǎng) 品控進(jìn)行供應(yīng)商投訴1、發(fā)現(xiàn)非批量性質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)者，獎(jiǎng) 勵(lì)20-100元/起（QCB外）2、發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì) 50-200元/起（QC除外）的同時(shí)，原輔 料驗(yàn)收員處罰100-300元/起3、未對(duì)供應(yīng)商及時(shí)反饋處理，QC主管處 罰200-500元/起，原輔料驗(yàn)收員處罰100-300 元/起供應(yīng)商質(zhì) 量問(wèn)題反 饋表生產(chǎn) 過(guò)程 產(chǎn)品 質(zhì)量 控制下工序互檢上工序時(shí)，員工、 現(xiàn)場(chǎng)品控發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)， 發(fā)現(xiàn)者可報(bào)車(chē)間主任和QC 主管。發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)50-200元/起（QCB外）， 同時(shí)對(duì)造成不合品的

9、班組相關(guān)責(zé)任人處罰 50-100元/人；（設(shè)備原因除外）對(duì)負(fù)責(zé)相關(guān)區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)QCM罰100-300 元/起不合格品 處置單改善通知 單生產(chǎn) 過(guò)程記錄 控制車(chē)間主任需明確記錄責(zé)任人， 現(xiàn)場(chǎng)品控按要求檢查生產(chǎn)記 錄的真實(shí)性和肩效性，每月 需歸檔至體系專(zhuān)員1、未明確記錄責(zé)任人，車(chē)間主任處罰100元/次2、未按要求檢查，現(xiàn)場(chǎng)QC&罰50元/ 次3、未按要求填寫(xiě)記錄的責(zé)任人處罰 30改善通知單logo質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲管理辦法編PCXY-PD-37版次:2.0編寫(xiě)單位編寫(xiě)XXXXXX審核XXXXXX批準(zhǔn)XXXXX質(zhì)量部日期：XXXXX日期XXXXX日期二XXXXX事類(lèi)事項(xiàng)質(zhì)量控制說(shuō)明獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文件元

10、/次，記錄保存不當(dāng)或缺失處罰50元/次4、體系專(zhuān)員未按要求歸檔及審核的按 50 元/次處罰生產(chǎn) 過(guò)程 規(guī)范 操作 控制車(chē)間主任、QC主管需培訓(xùn) 已受控下發(fā)的制度規(guī)范，現(xiàn) 場(chǎng)品控按要求檢查生產(chǎn)執(zhí)行 的后效性，生產(chǎn)部員工也可 監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)品控執(zhí)行的肩效性。未按規(guī)范要求作業(yè)的員工處罰 20-200元/ 次，如造成批量性質(zhì)量問(wèn)題的，生產(chǎn)負(fù)責(zé) 人和（或）質(zhì)量部經(jīng)理處罰 200-1000元/起的同時(shí)QC主管或（和）車(chē)間主任追加處罰100-500元/起改善通知單培訓(xùn)記錄生產(chǎn) 過(guò)程 包裝 質(zhì)量 控制未按生產(chǎn)日期管理辦法 和包裝段工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首檢和留 樣的，或因未能自檢發(fā)現(xiàn)， 造成批量性質(zhì)量事故

11、的員工自檢發(fā)現(xiàn)不合格可不作處罰，但車(chē)間 主管、檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)時(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰 100-300元/次，如造成批量性質(zhì)量問(wèn)題 的，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和（或）質(zhì)量部經(jīng)理處罰 500-2000元/起的同時(shí)QC管或（和） 車(chē)間主任追加處罰300-1000元/起包裝首檢 記錄包裝留樣記錄成品 放行 交付 過(guò)程 質(zhì)量 控制裝運(yùn) 質(zhì)量控制未按裝運(yùn)要求野蠻裝車(chē)、溫 度不達(dá)標(biāo)、車(chē)廂要求不符、 未見(jiàn)雙章放行等問(wèn)題時(shí)1、未按要求檢查車(chē)輛和裝運(yùn)行為，成品 檢驗(yàn)員處罰50-300元/次2、儲(chǔ)運(yùn)管理員未按要求指揮，對(duì)相關(guān)責(zé) 任人處罰50-300元/次3、門(mén)衛(wèi)保安未按要求放行貨車(chē)，處罰100-500 元/次4、裝車(chē)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)人， 獎(jiǎng)勵(lì)100-300元/次（QC除外）出貨檢驗(yàn) 記錄車(chē)輛放行 單logo質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲管理辦法編PCXY-PD-37版次:2.0編寫(xiě)單位編寫(xiě)XXXXXX審核XXXXXX批準(zhǔn)XXXXX質(zhì)量部日期：XXXXX日期XXXXX日期二XXXXX事類(lèi)事項(xiàng)質(zhì)量控制說(shuō)明獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文件交付 質(zhì)量 控制產(chǎn)品交付溫度、車(chē)輛衛(wèi)生狀 態(tài)未達(dá)到收