環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價程序

1、 1、目的 對本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動之中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確保重要環(huán)境因素能夠得到確定、更新和監(jiān)控。2、范圍 本程序適用于公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別與評價。3、職責3.1 管理者代表負責環(huán)境因素識別與評價的領導及有關文件的批準等工作；3.2 行政辦組織有關各部門進行環(huán)境因素的識別和評價，匯總環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素控制目標并對重要環(huán)境因素控制措施進行監(jiān)督檢查；3.3各有關部門依據(jù)重要環(huán)境因素控制目標制定管理方案，行政辦對管理方案的控制措施進行監(jiān)督檢查。4、流程4.1環(huán)境因素識別 4.1.1各部門使用環(huán)境因素匯總表（見附件2）選擇和

2、確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務。其中活動的選擇可涉及采購、加工、裝配、調(diào)試、包裝、儲存、運輸、銷售、維修、綠化、動力供應等方面；4.1.2識別環(huán)境因素和環(huán)境影響要考慮以下幾個方面： 1)公司經(jīng)營活動中的水體污染、大氣污染、噪聲影響、固體廢棄物污染、土地污染、資源和能源消耗、物理屬性（如尺寸、形狀、顏色、外觀）、其它（如放射性、電磁波污染）等八個方面； 2)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；3考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的正常、異常和緊急三種狀態(tài)；4.1.3各部門使用環(huán)境因素影響評價表（見附件3）確定對應的各環(huán)境評價對象的輸入、輸出及其環(huán)境因素和環(huán)境影響。1)輸入主要有：原

3、材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料及其它（如服務等）；2)環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、惡臭及其它因子；3)輸出欄就環(huán)境影響因子填寫相應的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。4.2環(huán)境因素評價4.2.1 各部門對本部門的環(huán)境影響進行初步評價，經(jīng)部門負責人審核，將評價結(jié)果進行保存，并提交行政辦；4.2.2 評分原則:在按照環(huán)境影響評分標準（見附件4）評定各環(huán)境因素時,對于每一個環(huán)境因素應考慮以下幾方面的情況。1)發(fā)生的概率(m1) ；2)發(fā)現(xiàn)/預防的可能性(m2) ；3)影響程度(m3)

4、；以上為第一組評價因子，計算公式為：m=m1×m2×m3；4)法規(guī)的符合性(n1) ；5)監(jiān)控措施(n2) ；6)事故/投訴(n3)。以上為第二組評價因子，計算公式為：n=n1+n2+n3其中結(jié)合兩組評價因子，參照環(huán)境影響評分標準，對綜合評價等級為A級的環(huán)境因素直接列入重要環(huán)境因素一覽表（見附件5）。4.2.3 行政辦根據(jù)m 值和n值計算結(jié)果按照環(huán)境影響評分標準確認各種環(huán)境因素的評分結(jié)果和對應等級，確定重要環(huán)境影響因素并將其填寫入重要環(huán)境因素一覽表中匯總。（見附件5），其中綜合評分等級為A級的作為重要環(huán)境因素直接列入，綜合評分等級為B級的作為較重要環(huán)境因素可不列入，綜合評分

5、為C級的為一般環(huán)境因素也不列入）。該表報環(huán)境管理者代表審批后發(fā)至各相關部門。4.2.4環(huán)境因素評審公司通過環(huán)境調(diào)查了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀，并進行環(huán)境因素評審來對環(huán)境因素進行識別。評審的內(nèi)容主要有：1)明確適用的相關法律、法規(guī)及其它應遵守的要求；2)評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學品使用、資源和能源消耗情況等；3)確定環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素；4)對所有現(xiàn)行的環(huán)境管理活動與程序的審查；5)公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關背景資料，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；6)相關方提供的報告、記錄等背景資料；初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由行政辦整理成書面報告，提交給管理者代表。

6、4.2.5 環(huán)境因素識別與評價的時間：1)每一年在設定目標、指標前進行；2)公司的環(huán)境體系建立之初進行；3)下列情況下，可適時進行環(huán)境影響的評價：a.相關法律法規(guī)變更或追加； b.新產(chǎn)品開發(fā)和工藝變更涉及新的活動、服務變化；c.生產(chǎn)工作地址的變更；d.相關方的要求。4.3 環(huán)境因素的管理4.3.1 一般環(huán)境因素的管理行政辦整理公司環(huán)境因素匯總表并下發(fā)，各部門組織制定本部門一般環(huán)境因素控制措施。4.3.2重要環(huán)境因素的管理行政辦收集匯總公司重要環(huán)境因素一覽表，對公司重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標和指標，并提交最高管理者審核批準；各相關部門制定環(huán)境管理方案并實施；也可以通過制定應急預案、管理文件對重要環(huán)

7、境因素進行控制。行政辦對其控制情況進行監(jiān)督檢查。4.3.3 環(huán)境因素的更新當涉及到4.2.5的相關情況時，要及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素；4.4 記錄的保管環(huán)境影響評價過程中的相關記錄由行政辦保存，有關記錄的要求詳見記錄控制程序。5、相關文件1記錄控制程序2：環(huán)境因素匯總表3：環(huán)境因素影響評價表4：環(huán)境影響評分標準5：重要環(huán)境因素一覽表 環(huán)境因素識別表部門:日期:識別人:編號:YB-R-052A.0影響類型來源(活動,產(chǎn)品,服務)狀態(tài)(正常、異常、緊急)序號環(huán)境因素環(huán)境影響 環(huán)境因素登記與評價表 部門:日期: 編號:YB-R-053A.0環(huán)境影響類型環(huán)境因素來源(活動、服務、產(chǎn)品）是否違

8、反法規(guī)是否有相關方投訴影響頻次/消耗量影響規(guī)模/可用量壓縮危害程度/是否可回收利用影響數(shù)值是否重要環(huán)境因素附錄C： 環(huán)境影響評分基準第一組評價因子及評分標準發(fā)生的概率m1分值發(fā)現(xiàn)/預防的可能性m2分值影響程度m3分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次）5不可發(fā)現(xiàn)（不可預防）5影響嚴重（甚至涉及到公司外）5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生過或偶爾發(fā)生）4難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多，難以預防）4影響大（公司內(nèi)可處理或污染排放量大）4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）3可發(fā)現(xiàn)/可預防、尚無措施3影響一般（部門內(nèi)可處理可污染物排放小）3發(fā)生的可能性小2有經(jīng)常性預防措施2影響?。ㄗ鳂I(yè)者可處理）2根本不會發(fā)生11根本沒影響1第二組評價因子及評分標準法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標/違規(guī)12無3發(fā)生環(huán)境事故未采取措施6偶然超標/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施3在標準內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴2沒有規(guī)定0公司內(nèi)投拆1未發(fā)生事故/有投拆已解決0綜合評分等級對照表m等級 n第二組分值21-1211-87-43-0第一組分值12540AAAB3618AABC6-9ABC