生產(chǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄

1、寧?？h瑞利塑料廠生產(chǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄目錄1、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組2、 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（以煙灰缸為代表性產(chǎn)品）3、 產(chǎn)品描述4、 工藝流程圖5、 工藝流程圖說(shuō)明6、 危害風(fēng)險(xiǎn)分析7、 顯著危害8、 原材料驗(yàn)收控制措施（進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范）9、 注塑料斗磁選控制措施10、 產(chǎn)品裝配控制措施11、 金屬異物控制措施（驗(yàn)針機(jī)操作管理規(guī)程）（公司無(wú)此項(xiàng)設(shè)備）1、 風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員部門(mén)職務(wù)職責(zé)組長(zhǎng)張明理1、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理分析、風(fēng)險(xiǎn)措施的統(tǒng)籌2、風(fēng)險(xiǎn)管理措施執(zhí)行的監(jiān)督3、定期組織風(fēng)險(xiǎn)管理的檢討、改進(jìn)組員袁徐飛1、 制定部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施2、 確保部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)，記錄的填寫(xiě)組員葉豪杰1、制定部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)

2、管理措施2、確保部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)，記錄的填寫(xiě)組員伍海燕1、制定部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施2、確保部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)，記錄的填寫(xiě)組員王亞君1、制定部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施2、確保部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)，記錄的填寫(xiě)組員2、 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品安全危害造成不良健康后，后果有嚴(yán)重性及發(fā)生的可能性，對(duì)每種產(chǎn)品安全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)和分類。應(yīng)指明在原料、加工和分銷中哪個(gè)環(huán)節(jié)每種食品危害可能引入、產(chǎn)生或增加程度。1、 評(píng)估危害度：風(fēng)險(xiǎn)管理小組根據(jù)危害的嚴(yán)重性、危害出現(xiàn)的頻率、危害不被發(fā)現(xiàn)的可能性等方面，將危害劃分為顯著危害、非顯著危害兩種。2、 顯著危害是指必須預(yù)以控

3、制的、可能發(fā)生的、會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成損害。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分5分的，可判為顯著危害。發(fā)生機(jī)率總在發(fā)生高4567經(jīng)常發(fā)生中等3456偶爾發(fā)生低2345歷史上未發(fā)生很低1234輕微中等嚴(yán)重致命傷害程度對(duì)消費(fèi)者的健康不會(huì)造成危害對(duì)消費(fèi)者的健康所造成的危害可接受，經(jīng)簡(jiǎn)單處置后可恢復(fù)對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害可接受，經(jīng)醫(yī)治后才可恢復(fù)對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害無(wú)法接受，不可恢復(fù)3、 產(chǎn)品描述（以煙灰缸為代表性產(chǎn)品）公司名稱寧海縣瑞利塑料廠公司地址寧?？h模具城三期10-3產(chǎn)品名稱煙灰缸1、產(chǎn)品加工描述原料 驗(yàn)收 儲(chǔ)存 注塑（修批鋒） 裝配 包裝 成品檢驗(yàn) 儲(chǔ)存 產(chǎn)品運(yùn)輸2 、原輔物料原料膠粒：PA（尼龍）輔料色粉物料不干

4、膠 紙箱3、產(chǎn)品特性特性阻燃 熒光理化無(wú)金屬異物無(wú)塑料異物無(wú)其它異物（玻璃） 無(wú)油污、其它化學(xué)污染重金屬和聚合物含量符合環(huán)保要求和客戶要求衛(wèi)生無(wú)蟲(chóng)害：鼠害、蚊害、螞蟻、蒼蠅及它們的排泄物無(wú)發(fā)霉污染4、包裝方式內(nèi)包裝為貼不干膠、展示盒、白盒紙箱外包裝5、儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存在清潔、干燥、陰涼、通風(fēng)場(chǎng)所，防止日曬雨淋、雜物污染6、運(yùn)輸條件運(yùn)輸產(chǎn)品的箱體密封完好，衛(wèi)生清潔7、保質(zhì)期限包裝完整未經(jīng)開(kāi)封的情況下10年8、銷售方式貨架9、銷售區(qū)域歐美10、標(biāo)簽要求按照客戶要求11、使用方法煙灰開(kāi)懷拆開(kāi)后安裝在桌子或其他私人指定的位置，幾可使用12、適合的消費(fèi)者成人四、工藝流程 紙箱 不干膠 膠粒 色粉 驗(yàn)收 驗(yàn)收

5、 驗(yàn)收 驗(yàn)收 儲(chǔ)存 儲(chǔ)存 儲(chǔ)存 儲(chǔ)存 注塑 裝配 包裝 成品檢驗(yàn) 產(chǎn)品儲(chǔ)存 產(chǎn)品運(yùn)輸5、 工藝流程說(shuō)明步驟 作業(yè)要求或作業(yè)要點(diǎn) 使用設(shè)備 使用材料1、 膠件注塑 注塑產(chǎn)品不能有批鋒，變形，縮 注塑機(jī) PA（尼龍）再生料 水等問(wèn)題，IPQC定時(shí)抽檢（新料 做抗性，阻燃測(cè)試2、 貼不干膠 不干膠貼法按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求 工作臺(tái) 不干膠3、 組裝 將干凈的上下蓋扣好，檢查不會(huì) 工作臺(tái) 產(chǎn)品 脫落 4、 裝箱 組裝好的產(chǎn)品入展示盒內(nèi)，按訂 工作臺(tái) 展示盒 支架 外 單要求裝箱，封箱 箱（白盒）六、危害風(fēng)險(xiǎn)分析成分及加工步驟確定在此步驟出現(xiàn)的潛在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4對(duì)第3列的判斷提出理由和依據(jù)5防止顯著危害的

6、措施6是否為CCP危害發(fā)生的可能性對(duì)人體危害程度是否為顯著危害1塑料粒子驗(yàn)收生物性菌落總數(shù)、大腸菌群、受潮發(fā)霉低嚴(yán)重否1、合格供應(yīng)商提供2、注塑產(chǎn)品非入口使用3、注塑時(shí)溫度超過(guò)230攝氏度，微生物會(huì)殺死否化學(xué)性重金屬（汞、鎘、鉛、六價(jià)格）和集合物（PBB、PBDE)超標(biāo)中嚴(yán)重是原料加工過(guò)程殘留帶入環(huán)保料要求供應(yīng)商提供材料環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告是CCPI物理性金屬異物（鐵絲、針頭）中嚴(yán)重是1、 再生料加工可能帶入注塑機(jī)加料斗磁塊吸附否玻璃、砂石中中否貯存生物性無(wú)否化學(xué)性無(wú)否成分及加工步驟確定在此步驟出現(xiàn)的潛在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4對(duì)第3列的判斷提出理由和依據(jù)5防止顯著危害的措施6是否為CCP危害發(fā)生的可能性對(duì)

7、人體危害程度是否為顯著危害物理性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中嚴(yán)重是再生料加工可能帶入注塑機(jī)加料斗磁塊吸附否2色粉、色母驗(yàn)收生物性菌落總數(shù)、大腸菌群、受潮發(fā)霉低嚴(yán)重否1、 合格供應(yīng)商提供2、注塑產(chǎn)品非入口使用3、注塑時(shí)溫度超過(guò)200攝氏度，微生物會(huì)殺死否化學(xué)性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中嚴(yán)重是原料加工過(guò)程殘留帶入環(huán)保料要求供應(yīng)商提供材料環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告是CCPI物理性金屬、異物、砂石低嚴(yán)重否單一、穩(wěn)定供應(yīng)商供貨，多年都沒(méi)有發(fā)生否貯存生物性無(wú)否化學(xué)性無(wú)否物理性無(wú)否3不干膠、紙箱驗(yàn)收生物性菌落總數(shù)、大腸菌群、受潮發(fā)霉低嚴(yán)重否產(chǎn)品非入口使用在使用前會(huì)拆除否化學(xué)性重金屬（鉛等）超標(biāo)低嚴(yán)重否在使用前會(huì)

8、拆除否物理性金屬、異物、砂石低嚴(yán)重否在使用前會(huì)拆除否貯存生物性無(wú)否化學(xué)性無(wú)否物理性無(wú)否4注塑生物性無(wú)化學(xué)性無(wú)物理性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中嚴(yán)重是再生料加工可能帶入通過(guò)加料斗磁選是CCP4修批鋒可以導(dǎo)入刀片檢針工序控制（如有）否成分及加工步驟確定在此步驟出現(xiàn)的潛在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4對(duì)第3列的判斷提出理由和依據(jù)5防止顯著危害的措施6是否為CCP危害發(fā)生的可能性對(duì)人體危害程度是否為顯著危害5裝配生物性無(wú)化學(xué)性無(wú)物理性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中 嚴(yán)重是1、 裝配時(shí)可能帶入刀具，鐵絲2、 注塑時(shí)批鋒刀可能導(dǎo)入加強(qiáng)刀片的檢查管理是CCP46裝箱生物性無(wú)否化學(xué)性無(wú)否物理性無(wú)否7產(chǎn)品貯存生物性無(wú)否化學(xué)性無(wú)否物理性無(wú)否8產(chǎn)品運(yùn)輸生物性無(wú)否化學(xué)性無(wú)否物理性無(wú)否七、顯著危害通過(guò)以上危害風(fēng)險(xiǎn)分析，產(chǎn)品的顯著危害為：工序顯著危害控制措施CCP1：原料（膠料、色母色粉）化學(xué)性危害：重金屬（汞、鎘、鉛、六價(jià)格）和聚合物（PBB、PBDE）超標(biāo)原料檢收控制措施（進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范）CCP4：注塑加工物理危害：金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）注塑料斗磁選控制措施CCP5：產(chǎn)品裝配物理危害：金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）8、 原材料驗(yàn)收控制措施：見(jiàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范9、 注塑控制要控制的顯著危害控制方法使用儀器控制頻率責(zé)任人記錄物理性危害：金屬異物（刀片、針頭）料斗裝磁鐵目視每班檢查清理磁