食品安全培訓(xùn)(62)

1、企業(yè)策劃總部2009年6月推進(jìn)體系建設(shè)/管理一體化 新角度欣賞新角度欣賞 別有洞天別有洞天 青啤公司愿景青啤公司愿景: :成為擁有全球影響力品牌的國(guó)際化大公司成為擁有全球影響力品牌的國(guó)際化大公司. . 青啤公司使命青啤公司使命：用我們的激情：用我們的激情 釀造消費(fèi)者喜好的啤酒，釀造消費(fèi)者喜好的啤酒， 為生活創(chuàng)造快樂(lè)。為生活創(chuàng)造快樂(lè)。企業(yè)策劃總部使命企業(yè)策劃總部使命：搭建：搭建“組織簡(jiǎn)約、流程高效、知識(shí)創(chuàng)組織簡(jiǎn)約、流程高效、知識(shí)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)可控新、風(fēng)險(xiǎn)可控”的的一體化一體化運(yùn)作平臺(tái)，成為行業(yè)一流的運(yùn)作平臺(tái)，成為行業(yè)一流的“組組織資源的管理者和經(jīng)營(yíng)者織資源的管理者和經(jīng)營(yíng)者”我們的使命我們的使命子公司

2、組織機(jī)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)子公司組織機(jī)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)工廠工廠綜綜合合部部/ /總總經(jīng)經(jīng)辦辦人人力力資資源源部部生生產(chǎn)產(chǎn)部部品品管管部部包包裝裝部部釀釀造造部部工工程程部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部三三產(chǎn)產(chǎn)公公司司 體系管理組織結(jié)構(gòu)體系管理組織結(jié)構(gòu)(管理者代表管理者代表)綜綜合合部部/ /總總經(jīng)經(jīng)辦辦品管部品管部包包裝裝部部釀釀造造部部工工程程部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部三三產(chǎn)產(chǎn)公公司司人力資源部人力資源部生產(chǎn)部生產(chǎn)部 體系管理職責(zé)體系管理職責(zé)人力資源部人力資源部全面負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/ /食品安全食品安全/ /環(huán)境環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效并有機(jī)整合職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效并

3、有機(jī)整合, ,確確保管理體系有效運(yùn)行保管理體系有效運(yùn)行; ;負(fù)責(zé)結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略策劃工廠體系改進(jìn)方案并有效實(shí)施監(jiān)控負(fù)責(zé)結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略策劃工廠體系改進(jìn)方案并有效實(shí)施監(jiān)控; ;負(fù)責(zé)組織體系文件編制負(fù)責(zé)組織體系文件編制( (分配分配)/)/評(píng)審評(píng)審/ /發(fā)布及體系文件的日常管理工作；發(fā)布及體系文件的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織內(nèi)負(fù)責(zé)組織內(nèi) 外部審核及管理評(píng)審的策劃并有效實(shí)施和跟蹤其結(jié)果外部審核及管理評(píng)審的策劃并有效實(shí)施和跟蹤其結(jié)果, ,負(fù)責(zé)管理體系建立負(fù)責(zé)管理體系建立 審核審核 咨詢(xún)等相關(guān)事宜的外部溝通。咨詢(xún)等相關(guān)事宜的外部溝通。品管部品管部協(xié)助人力資源部建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理協(xié)助人力資源部建立和持續(xù)改

4、進(jìn)質(zhì)量管理/ /食品安全管理體系食品安全管理體系, ,確保產(chǎn)品質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量/ /食品安全管理體系績(jī)效食品安全管理體系績(jī)效持續(xù)改進(jìn)和提升持續(xù)改進(jìn)和提升. .負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品質(zhì)量/ /食品安全管理績(jī)效改進(jìn)方案并有效監(jiān)控食品安全管理績(jī)效改進(jìn)方案并有效監(jiān)控 跟蹤其結(jié)果跟蹤其結(jié)果. .負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量/ /食品安全管理體系的日常管理食品安全管理體系的日常管理. .負(fù)責(zé)編制負(fù)責(zé)編制/審定與產(chǎn)品質(zhì)量管理審定與產(chǎn)品質(zhì)量管理/食品安全管理相關(guān)的文件食品安全管理相關(guān)的文件,并有效實(shí)施及跟蹤其結(jié)果并有效實(shí)施及跟蹤其結(jié)果.協(xié)助人力資源完成內(nèi)部審核協(xié)助人力資源完成內(nèi)部審核/ /管理評(píng)審工作管理評(píng)

5、審工作. .生產(chǎn)部生產(chǎn)部協(xié)助人力資源部建立和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境協(xié)助人力資源部建立和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境/ /職業(yè)安全健康管理體系職業(yè)安全健康管理體系, ,確保環(huán)境確保環(huán)境/ /職業(yè)安全健康管理體系績(jī)效職業(yè)安全健康管理體系績(jī)效持續(xù)改進(jìn)和提升持續(xù)改進(jìn)和提升. .負(fù)責(zé)策劃環(huán)境負(fù)責(zé)策劃環(huán)境/ /職業(yè)安全健康管理績(jī)效改進(jìn)方案并有效監(jiān)控職業(yè)安全健康管理績(jī)效改進(jìn)方案并有效監(jiān)控 跟蹤其結(jié)果跟蹤其結(jié)果. .負(fù)責(zé)環(huán)境負(fù)責(zé)環(huán)境/ /職業(yè)安全健康管理體系的日常管理職業(yè)安全健康管理體系的日常管理. .負(fù)責(zé)編制負(fù)責(zé)編制/審定與產(chǎn)品質(zhì)量管理審定與產(chǎn)品質(zhì)量管理/食品安全管理相關(guān)的文件食品安全管理相關(guān)的文件,并有效實(shí)施及跟蹤其結(jié)果并有效實(shí)施

6、及跟蹤其結(jié)果.協(xié)助人力資源完成內(nèi)部審核協(xié)助人力資源完成內(nèi)部審核/ /管理評(píng)審工作管理評(píng)審工作. .體系建立體系建立(2009.62010.3)區(qū)區(qū) 域域產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證質(zhì)量質(zhì)量/食品安全食品安全環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康職業(yè)健康一體化管理體系一體化管理體系山山 東東啤酒廠啤酒廠/二廠二廠/四廠四廠/五五公司公司/濟(jì)南濟(jì)南濟(jì)南濟(jì)南華華 東東松江松江/馬鞍山馬鞍山/揚(yáng)州揚(yáng)州/臺(tái)臺(tái)州州/彭城彭城揚(yáng)州揚(yáng)州華華 南南深圳深圳/珠海珠海/三水三水/南寧南寧/郴州郴州/黃石黃石/長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙/應(yīng)應(yīng)城城/隨州隨州應(yīng)城應(yīng)城應(yīng)城應(yīng)城東東 南南廈門(mén)廈門(mén)/福州福州/漳州漳州西西 南南瀘州瀘州/重慶重慶/成都成都瀘

7、州瀘州/重慶重慶瀘州瀘州/重慶重慶成都成都華華 北北五星五星/三環(huán)三環(huán)/廊坊廊坊/甘肅甘肅/寶雞寶雞/武威武威/榆林榆林廊坊廊坊甘肅甘肅/武威武威廊坊廊坊甘肅甘肅/武威武威東東 北北興凱湖興凱湖/哈爾濱哈爾濱/鞍山鞍山興凱湖興凱湖/哈爾濱哈爾濱/鞍山鞍山興凱湖興凱湖/哈爾濱哈爾濱/鞍山鞍山總體思路與原則總體思路與原則協(xié)同技術(shù)部協(xié)同技術(shù)部/ /生產(chǎn)部推進(jìn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)部推進(jìn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)化, ,區(qū)域重點(diǎn)工廠試點(diǎn)，逐步推區(qū)域重點(diǎn)工廠試點(diǎn)，逐步推廣實(shí)施廣實(shí)施; ;全面推進(jìn)食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化和體系建設(shè)全面推進(jìn)食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化和體系建設(shè); ;在主品牌工廠實(shí)施在主品牌工廠實(shí)施”產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品

8、質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證”; ;通過(guò)通過(guò)”記分卡記分卡”和和”管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”實(shí)施對(duì)工廠體系運(yùn)行績(jī)效實(shí)施對(duì)工廠體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行評(píng)估進(jìn)行評(píng)估. .逐步納入公司考核逐步納入公司考核; ;逐步實(shí)施對(duì)認(rèn)證公司認(rèn)證績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)逐步實(shí)施對(duì)認(rèn)證公司認(rèn)證績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià), ,使認(rèn)證成為診斷使認(rèn)證成為診斷/ /推動(dòng)和幫助推動(dòng)和幫助企業(yè)提高管理績(jī)效的手段工具企業(yè)提高管理績(jī)效的手段工具. .目目 錄錄第一部分第一部分管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管理體系標(biāo)準(zhǔn)化. .第二部分第二部分第三部分第三部分產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證第四部分第四部分管理體系評(píng)價(jià)管理體系評(píng)價(jià)第五部分第五部分食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證管

9、理認(rèn)證管理管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管理體系標(biāo)準(zhǔn)化成立聯(lián)合小組成立聯(lián)合小組CQC(CQC(中酒聯(lián)合中酒聯(lián)合) )濟(jì)南工廠濟(jì)南工廠( (成都工廠成都工廠) )企業(yè)策劃總部企業(yè)策劃總部/ /技術(shù)部技術(shù)部青島各工廠青島各工廠項(xiàng)目管理機(jī)制項(xiàng)目管理機(jī)制(1)(1)職責(zé)分工職責(zé)分工(2)(2)計(jì)劃管理計(jì)劃管理(3)(3)溝通匯報(bào)管理溝通匯報(bào)管理(4)(4)項(xiàng)目考核激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目考核激勵(lì)機(jī)制(5)(5)重大事項(xiàng)評(píng)審計(jì)劃重大事項(xiàng)評(píng)審計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化文件的評(píng)審步驟標(biāo)準(zhǔn)化文件的評(píng)審步驟(1)(1)工廠工廠/ /專(zhuān)家組專(zhuān)家組(CQC)(CQC)(2)(2)青島工廠技術(shù)部青島工廠技術(shù)部生產(chǎn)部企業(yè)策劃總生產(chǎn)部企業(yè)策劃總部部（）項(xiàng)目組（）（

10、）項(xiàng)目組（）（）選擇工廠（）選擇工廠10手冊(cè)手冊(cè)程序文件程序文件操作規(guī)程規(guī)范圖樣操作規(guī)程規(guī)范圖樣管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管理體系標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化-程序文件程序文件標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化文件清單文件清單目目 錄錄第一部分第一部分管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管理體系標(biāo)準(zhǔn)化. .第二部分第二部分第三部分第三部分產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證第四部分第四部分管理體系評(píng)價(jià)管理體系評(píng)價(jià)第五部分第五部分食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證管理認(rèn)證管理食品安全管理體系清單食品安全管理體系清單1.食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)2.食品安全前提方案食品安全前提方案3.物料描述管理程序物料描述管理程序4

11、.成品啤酒特性及預(yù)期用途描述管理程成品啤酒特性及預(yù)期用途描述管理程 序序5.生產(chǎn)過(guò)程危害分析管理程序生產(chǎn)過(guò)程危害分析管理程序6.食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序7.食品安全管理體系驗(yàn)證管理程序食品安全管理體系驗(yàn)證管理程序8.食品安全管理體系確認(rèn)管理程序食品安全管理體系確認(rèn)管理程序9.產(chǎn)品撤回管理程序產(chǎn)品撤回管理程序10.食品安全管理體系相關(guān)法律法規(guī)管理食品安全管理體系相關(guān)法律法規(guī)管理 規(guī)定規(guī)定 11.文件管理程序文件管理程序12.記錄管理程序記錄管理程序13.信息溝通管理程序信息溝通管理程序14.糾正措施管理程序糾正措施管理程序15.預(yù)防措施管理程序預(yù)防措施管理程序16.內(nèi)

12、部審核管理程序內(nèi)部審核管理程序17.管理評(píng)審程序管理評(píng)審程序18.員工培訓(xùn)實(shí)施管理程序員工培訓(xùn)實(shí)施管理程序19.設(shè)備管理程序設(shè)備管理程序20.固定資產(chǎn)投資管理程序固定資產(chǎn)投資管理程序21.固定資產(chǎn)管理規(guī)定固定資產(chǎn)管理規(guī)定22.不合格管理程序不合格管理程序23.監(jiān)視和試驗(yàn)裝置控制程序監(jiān)視和試驗(yàn)裝置控制程序24.產(chǎn)品、過(guò)程監(jiān)測(cè)管理程序產(chǎn)品、過(guò)程監(jiān)測(cè)管理程序25.計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序標(biāo)準(zhǔn)化文件標(biāo)準(zhǔn)化文件質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系文文件件目目 錄錄第一部分第一部分管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管理體系標(biāo)準(zhǔn)化. .第二部分第二部分第三部分第三部分產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證第四部分第四部分管理體系

13、評(píng)價(jià)管理體系評(píng)價(jià)第五部分第五部分食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證管理認(rèn)證管理產(chǎn)品等級(jí)認(rèn)證的目的與實(shí)施方案的設(shè)計(jì)思想產(chǎn)品等級(jí)認(rèn)證的目的與實(shí)施方案的設(shè)計(jì)思想認(rèn)證目的認(rèn)證目的（1 1）提高青島啤酒品牌聲譽(yù)）提高青島啤酒品牌聲譽(yù), ,樹(shù)立青島啤酒在行業(yè)中的地位樹(shù)立青島啤酒在行業(yè)中的地位 (2) (2) 通過(guò)通過(guò)”第三方第三方”對(duì)青島啤酒做出客觀評(píng)價(jià)對(duì)青島啤酒做出客觀評(píng)價(jià) (3) (3) 推進(jìn)公司食品安全管理體系建設(shè)的進(jìn)程推進(jìn)公司食品安全管理體系建設(shè)的進(jìn)程方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì) (1) (1)宣傳宣傳:a):a)啟動(dòng)；啟動(dòng)；b)b)月份主題宣傳活動(dòng)及表彰大會(huì)；月份主題宣傳活動(dòng)及表彰大會(huì)；c)c)選

14、擇認(rèn)證選擇認(rèn)證工廠進(jìn)行跟蹤報(bào)道；工廠進(jìn)行跟蹤報(bào)道；d)d)獲證工廠頒證和獲證工廠頒證和CFC認(rèn)證技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)認(rèn)證技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì) (2) (2)認(rèn)證審核：已經(jīng)建立食品安全管理體系的企業(yè)認(rèn)證審核：已經(jīng)建立食品安全管理體系的企業(yè) (3) (3)體系建設(shè)：沒(méi)有建立食品安全管理的企業(yè)體系建設(shè)：沒(méi)有建立食品安全管理的企業(yè)認(rèn)證審核認(rèn)證審核（）現(xiàn)場(chǎng)審核：按照（）現(xiàn)場(chǎng)審核：按照“酒類(lèi)酒類(lèi)”實(shí)施規(guī)則實(shí)施規(guī)則（）品評(píng)：各單位在規(guī)定的時(shí)間，將樣品寄送到指定地點(diǎn)（）品評(píng)：各單位在規(guī)定的時(shí)間，將樣品寄送到指定地點(diǎn)（）抽樣檢測(cè)（采用技術(shù)質(zhì)量管理總部）（）抽樣檢測(cè)（采用技術(shù)質(zhì)量管理總部）費(fèi)用費(fèi)用（）認(rèn)證審核（）認(rèn)證審核：（

15、年）所有主品牌工廠（每廠萬(wàn)元）：（年）所有主品牌工廠（每廠萬(wàn)元）（）監(jiān)督審核：（；年）分成兩個(gè)年度分別進(jìn)行（每（）監(jiān)督審核：（；年）分成兩個(gè)年度分別進(jìn)行（每廠萬(wàn)元）廠萬(wàn)元）-特殊情況下每年一次特殊情況下每年一次12月月3月月9月月6月月1月月2月月4月月5月月7月月8月月10月月11月月產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證-現(xiàn)場(chǎng)審核安排現(xiàn)場(chǎng)審核安排（通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)）（通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)） 啟動(dòng)啟動(dòng)/ /培訓(xùn)培訓(xùn) 啤酒廠啤酒廠/ /二廠二廠/ /四廠四廠/ /五公司五公司 南寧南寧/ /三環(huán)三環(huán)/ /五星五星 合同議定合同議定/ /簽署簽署 方案策劃方案策劃: :宣傳宣傳深圳深圳/ /珠海珠海/ /三水

16、三水徐州徐州/ /黃石黃石/ /隨州隨州/ /應(yīng)城應(yīng)城寶雞寶雞/ /榆林榆林/ /臺(tái)州臺(tái)州/ /松江松江/ /馬鞍山馬鞍山( (甘肅甘肅/ /揚(yáng)州揚(yáng)州) ) 福州福州/ /廈門(mén)廈門(mén)/ /漳州漳州 郴州郴州/ /長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙12月月3月月9月月6月月1月月2月月4月月5月月7月月8月月10月月11月月產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證-體系建立計(jì)劃體系建立計(jì)劃（未通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)）（未通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)）濟(jì)南工廠（年底通過(guò)認(rèn)證）濟(jì)南工廠（年底通過(guò)認(rèn)證）成都工廠（年底通過(guò)認(rèn)證）成都工廠（年底通過(guò)認(rèn)證）從月份開(kāi)始主品牌工廠根從月份開(kāi)始主品牌工廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行評(píng)審轉(zhuǎn)化據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行評(píng)審轉(zhuǎn)化建立體系文件建立體

17、系文件 福州福州/ /廈門(mén)廈門(mén)/ /漳州漳州廊坊工廠（中酒）廊坊工廠（中酒）根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行培訓(xùn)；）根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行培訓(xùn)；）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核對(duì)體系的適宜進(jìn)行）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核對(duì)體系的適宜進(jìn)行評(píng)審評(píng)審目目 錄錄第一部分第一部分管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管理體系標(biāo)準(zhǔn)化. .第二部分第二部分第三部分第三部分產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證第四部分第四部分管理體系評(píng)價(jià)管理體系評(píng)價(jià)第五部分第五部分食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化食品安全管理體標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證管理認(rèn)證管理( (一一) )體系改進(jìn)體系改進(jìn)-滿分滿分3030分分項(xiàng) 目查核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分1、管理策劃主管部門(mén)有年度體系改進(jìn)計(jì)劃或規(guī)劃并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)5分主管部門(mén)年度改進(jìn)計(jì)劃在策劃

18、方面缺乏針對(duì)性或不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)3分主管部門(mén)沒(méi)有年度改進(jìn)計(jì)劃或規(guī)劃0分2、改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施將改進(jìn)計(jì)劃按職能進(jìn)行分解并落實(shí)到部門(mén)或人5分分解落實(shí)不到位或部分分解3分沒(méi)有進(jìn)行分解0分3、改進(jìn)方案的跟蹤主管部門(mén)有年度改進(jìn)措施和完成時(shí)間匯總臺(tái)帳5分從臺(tái)帳上不能反映主管部門(mén)對(duì)整改計(jì)劃的跟蹤或計(jì)劃調(diào)整(計(jì)劃調(diào)整原因)3分主管部門(mén)沒(méi)有對(duì)年度改進(jìn)工作進(jìn)行跟蹤0分4、改進(jìn)方案的制定改進(jìn)措施制定了切實(shí)可行解決方案5分部分措施制定的不完善或存在缺失(占年度改進(jìn)方案20%)3分5、改進(jìn)工作的完成年度改進(jìn)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部完成5分沒(méi)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的,每一項(xiàng)每拖延半月減1分 6、改進(jìn)工作的驗(yàn)證主管部門(mén)或責(zé)任部門(mén)對(duì)改進(jìn)工

19、作的有效性進(jìn)行驗(yàn)證5分 沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行有效性驗(yàn)證3分主管部門(mén)或責(zé)任部門(mén)沒(méi)有對(duì)改進(jìn)工作進(jìn)行驗(yàn)證0分( (二二) )內(nèi)部審核工作內(nèi)部審核工作-滿分滿分3535分分1、年度內(nèi)部審核計(jì)劃主管部門(mén)按規(guī)定要求制定年度體系內(nèi)部審核計(jì)劃并下發(fā)5分主管部門(mén)制定年度審核計(jì)劃沒(méi)有下發(fā)3分沒(méi)有年度內(nèi)部審核計(jì)劃0分2、內(nèi)審計(jì)劃的制定審核內(nèi)容是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合以往審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的分析作為重點(diǎn)5分審核重點(diǎn)不突出3分審核內(nèi)容有嚴(yán)重卻失0分3、實(shí)施審核前準(zhǔn)備實(shí)施審核前是否召開(kāi)審核員準(zhǔn)備會(huì)(布置審核任務(wù))?是5分以通知形式(郵件或公共信息)將審核計(jì)劃下發(fā)審核人員并確認(rèn)3分4、查核清單列出查核內(nèi)容（檢查單）并附有查核記錄,

20、記錄清晰能夠反映審核過(guò)程的相關(guān)證據(jù)5分所列部分查核內(nèi)容（檢查單）并附有檢查記錄,記錄不完整或不能反映審核過(guò)程的相關(guān)證據(jù)3分沒(méi)有列出查核內(nèi)容（檢查單）0分5、問(wèn)題整改完成情況所有問(wèn)題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成(整改報(bào)告或不符合項(xiàng)報(bào)告)5分沒(méi)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的,每一項(xiàng)每拖延一周減1分6.審核人員的評(píng)價(jià)有對(duì)審核人員的評(píng)價(jià)和激勵(lì)措施并實(shí)施5分有相關(guān)規(guī)定但沒(méi)實(shí)施3分沒(méi)有相關(guān)規(guī)定0分7.分析、糾正與改進(jìn)主管部門(mén)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行全面分析總結(jié),對(duì)比較集中或突出方面有改進(jìn)計(jì)劃5分對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,但沒(méi)有就突出方面要求整改3分對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)行分析總結(jié)0分( (三三) )管理評(píng)審管理評(píng)審-滿分（滿分（25

21、25分）分）1.評(píng)審材料有管理評(píng)審要求的相關(guān)資料(管理評(píng)審的輸入完整)5分管理評(píng)審的相關(guān)資料不全面(漏項(xiàng))3分沒(méi)相關(guān)證實(shí)性材料0分2.目標(biāo)完成情況對(duì)經(jīng)營(yíng)與管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行了全面的分析并找出差異5分對(duì)經(jīng)營(yíng)與管理目標(biāo)完成情況分析不全面或沒(méi)有差異分析3分沒(méi)有對(duì)經(jīng)營(yíng)與管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析總結(jié)0分3.審核結(jié)果分析利用對(duì)年度的內(nèi)外部審核進(jìn)行全面分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)方案5分對(duì)年度的內(nèi)外部審核進(jìn)行全面分析但沒(méi)有改進(jìn)方案3分沒(méi)有全面的分析和總結(jié)0分4.顧客反饋的處理分析顧客投訴的相關(guān)信息并提出改進(jìn)方案或建議5分有分析,但沒(méi)有提出改進(jìn)方案或建議3分沒(méi)有進(jìn)行分析和反饋0分5.評(píng)審結(jié)果的利用上述兩項(xiàng)所提出的改進(jìn)建議和方案在年度或月度工作計(jì)劃中體現(xiàn)5分上述兩項(xiàng)所提出的改進(jìn)建議和方案在年度或月度工作計(jì)劃中沒(méi)有體現(xiàn)0目目 錄錄第一部分第一部分管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管理體系標(biāo)準(zhǔn)化. .第二