質量管理各設計階段用的表格

1、文 件 和 資 料 清 單第 頁共 頁 編號：序號文 件 名 稱文件編號頁 數(shù)日 期備 注1 / 65注：本表用于SLDI-QP01，技術管理部提供。 SLDI-QP01-F1文 件 分 發(fā) 清 單第 頁共 頁 編號：受控本 非控本 批準人：日期：發(fā)件部門：發(fā)件人：日期：文件名稱文件編號收 件收 回部 門收件人日期份數(shù)收回人收回日期2 / 65注：本表用于SLDI-QP01，由技術管理部提供。 SLDI-QP01-F2項目文件、資料收發(fā)記錄表第 頁共 頁 編號：工程名稱項目名稱序號文件名稱文件編號文件頁數(shù)文件來源收件人簽字及日期借閱人簽字及日期驗收人簽字及日期備注3 / 65注：本表用于SLD

2、I-QP01，由技術管理部提供。 SLDI-QP01-F3項目文件發(fā)送表（對外）第 頁共 頁 編號：項目名稱：收件單位收件部門收件人通信地址郵政編號郵政信箱發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)件日期序號/合同號文 件 名 稱文件編號版次份數(shù)備 注4 / 65注：本表用于SLDI-QP01，由技術管理部提供。 SLDI-QP01-F4項目文件發(fā)送表（內部）第 頁共 頁 編號：項目名稱發(fā)件人發(fā)件部門發(fā)件日期文件名稱文件編號收件部門（人）份 數(shù)簽 收日 期5 / 65注：本表用于SLDI-QP01，由技術管理部提供。 SLDI-QP01-F5項 目 文 件 授 權 書第 頁共 頁 編號：項目名稱：授 權 人： 簽署：

3、日期：被授權人： 簽署： 日期：授權內容 現(xiàn)場設計代表組總代表工作 總承包項目采購服務工作 總承包項目施工管理工作 總承包項目開車管理工作 部分管理工作授權范圍 文件簽署 撰寫大事記 文件發(fā)送 文件接收 文檔管理授權程度 自行作主 事后通知授權人 向授權人請示 授權期限 起： 年 月 日 迄： 年 月 日備 注6 / 65注：本表用于SLDI-QP01由技術管理部提供。 SLDI-QP01-F6 1.授權人和被授權人各保留一份授權書。 2.設計經(jīng)理、采購經(jīng)理和施工經(jīng)理的授權書另送項目經(jīng)理備案。7 / 65項目經(jīng)理用項目文件卷冊首頁 第1頁共4頁 編號： 項 目 號： 卷冊號: P M 分項號分

4、 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E100合同類E101項目承包合同及其附件E102項目引進部分合同及其附件E103項目招標文件E104分承包合同及其附件E105項目主進度表 (包括主要控制點)E106顧客對項目的要求E107有關合同變更的文件 (上級文件、議定書、會議紀要)E108與顧客來往的、涉及合同的信函、電傳、傳真E200項目管理類E201項目組織機構及主要管理人員任命表E202項目開工報告 (包括會簽表)E203項目質量計劃E204項目主項表及其編號E205項目實施計劃和總進度表8 / 65 注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-Q

5、W0102-F1續(xù)表 項目經(jīng)理用項目文件卷冊首頁 第2頁共4頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: P M 分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E206項目費用控制文件 (保密)E207項目設計進度表及進展報告 (月報)E208項目采購進度表及進展報告 (月報)E209重要設備、材料交貨進度表及進展報告(月報)E210項目施工進度及進展報告 (月報)E211項目開車組工作報告E212安全事故調查及處理報告E213重大質量事故調查及處理報告E214項目組內部通知 E215項目組內部工作會議紀要E216項目備忘錄（包括與顧客或外部設計單位設計條件交接備忘錄）E300項目會

6、議類E301項目每周例會紀要9 / 65E302項目協(xié)調會紀要注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F1續(xù)表 項目經(jīng)理用項目文件卷冊首頁第3頁共4頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: P M 分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E303外事會議紀要E304其它會議紀要E400來往文件類E401文件來往單位間的約定 (單位代號、文件格式、文件編號、歸口人員、地址、電傳號碼等)E402收到的文件 (議定書、會議紀要、備忘錄)E403發(fā)出的文件 (議定書、會議紀要、備忘錄)E404收到的信函、電傳、傳真E405發(fā)出的信函、電傳、傳

7、真E406項目文件、資料收發(fā)記錄E407項目文件發(fā)送表（對外）E408項目文件發(fā)送表（對內）10 / 65E409設備確認資料傳遞表（內部）E410項目文件授權書注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F1續(xù)表 項目經(jīng)理用項目文件卷冊首頁第4頁共4頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: P M 分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E500供方評定和管理類E501設計供方評定表E502設備/材料供方評定表E503施工安裝供方評定表E504開車供方評定表11 / 65注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-

8、QW0102-F1設計經(jīng)理用項目文件卷冊首頁第1頁共4頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: E M 分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E100合同類E101項目承包合同及其附件E102項目主進度表 (包括主要控制點)E103顧客對設計的要求E104有關合同變更的文件 (上級文件、議定書、會議紀要)E105與顧客來往的，涉及合同的信函、電傳、傳真E200基本資料類E201顧客提供的基礎數(shù)據(jù) (原件或復印件)E202現(xiàn)場提供的技術數(shù)據(jù) (復印件或原件)E203顧客指定的設計標準規(guī)范 (目錄) (包括行業(yè)和地方的)E204工藝包資料12 / 65E300項目設計類E30

9、1項目設計任務書注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F2續(xù)表 設計經(jīng)理用項目文件卷冊首頁 第2頁共4頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: E M 分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E302項目組主要管理人員任命表E303項目組主要設計人員任命表E304項目主項表及其編號E305設計開工報告(包括會簽表)E306項目設計質量計劃E307各主項設計進度表（設計條件協(xié)作表）E308專業(yè)設計工作估工表E309專業(yè)設計圖紙目錄E310專業(yè)設計統(tǒng)一規(guī)定E311設計采用的標準規(guī)范 (目錄)E312設計方案討論記錄E313項目組內部通知

10、E314設計評審報告13 / 65E315設計備忘錄E400設計條件類E401設計條件協(xié)作表注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F2續(xù)表 設計經(jīng)理用項目文件卷冊首頁第3頁共4頁 編號：項 目 號: 卷冊號: E M分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E402設計變更通知書E403設計更改評審記錄E404設計條件記錄E500項目采購類E501采購進度表及進展報告E502采購規(guī)定匯總E503采購規(guī)格書、規(guī)格表、數(shù)據(jù)表E504請購單E505采購合同技術附件E506設備材料供方技術評價記錄14 / 65E600項目施工類E601

11、詳細設計會審 (交底) 紀要E602設計代表派遣計劃E603設計代表用設計變更通知單 (設計原因)E604設計代表用設計變更通知單 (非設計原因,顧客變更)E605設計代表用設計變更通知單 (非設計原因,分供方方變更)注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F2續(xù)表 設計經(jīng)理用項目文件卷冊首頁第4頁共4頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: E M 分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E700來往文件類E701文件來往單位間的約定 (格式、編號、歸口人員等)E702發(fā)出的文件 (議定書、會議紀要、備忘錄)E703收到的文件 (議

12、定書、會議紀要、備忘錄)E704收到的信函、電傳、傳真E705發(fā)出的信函、電傳、傳真E706對外文件發(fā)送表15 / 65注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F2專業(yè)負責人用項目文件卷冊首頁第1頁共3頁 編號： 項 目 號： 卷冊號： E M（ ）分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E100合同類E101項目承包合同技術附件E103顧客對設計的要求E104有關合同變更的文件（上級文件、議定書、會議紀要、備忘錄）E200基本資料類E201顧客提供的基礎數(shù)據(jù)（原件或復印件）E202現(xiàn)場提供的技術數(shù)據(jù)（復印件或原件）E203顧客

13、指定的設計標準規(guī)范（目錄）E204工藝包資料16 / 65E300項目設計類E303項目組主要設計人員任命表E304項目主項表及其編號E305設計開工報告E306項目設計質量計劃E307各主項設計進度表（設計條件協(xié)作表）E309專業(yè)設計工作估工表E310專業(yè)設計圖紙目錄E311專業(yè)設計統(tǒng)一規(guī)定E312設計采用的標準規(guī)范（目錄）注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F3續(xù)表 專業(yè)負責人用項目文件卷冊首頁 第2頁共3頁 編號： 項 目 號： 卷冊號： E M（ ）分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E313設計方案討論記錄E3

14、14項目組內部通知E315設計評審報告E316設計更改通知書E317設計更改評審記錄 E318設計完工報告 E319設計備忘錄E400設計條件、設計校審類E401與顧客或外部設計單位設計條件交接備忘錄17 / 65E402接收的設計條件（包括設計變更條件）E403設計條件記錄表E404提出的設計條件（包括設計變更條件）E405校審過程用設計圖紙（色筆圖）E406設計圖紙校審記錄E407圖紙會簽備忘錄E500項目采購類E503采購規(guī)格書、規(guī)格表、數(shù)據(jù)表E504請購單E505采購合同技術附件E506廠商設備確認資料（先期確認ACF、最終確認CF）注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供

15、。 SLDI-QW0102-F3續(xù)表 專業(yè)負責人用項目文件卷冊首頁 第3頁共3頁 編號： 項 目 號： 卷冊號： E M（ ）分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E600項目施工類E601詳細設計會審（交底）紀要E602設計代表派遣計劃E603設計代表用設計變更通知單（設計原因）E604設計代表用設計變更通知單（非設計原因，顧客變更）E605設計代表用設計變更通知單（非設計原因，分供方變更）E606施工管理日志18 / 65E607施工現(xiàn)場設計代表匯報單E608設計變更通知單統(tǒng)計分析及處理意見匯總表E700來往文件類E701文件來往單位間的約定（格式、編號、歸口人

16、員等）E702發(fā)出的文件（議定書、會議紀要、備忘錄）E703收到的文件（議定書、會議紀要、備忘錄）E704收到的信函、電傳、傳真 E705發(fā)出的信函、電傳、傳真注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F3專業(yè)設計人用設計條件分冊首頁第1頁共1頁 編號： 項 目 號： 卷冊號： E M（ ）分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E400設計條件類E401接收的設計條件（包括設計變更條件） 19 / 65 E402提出的設計條件（包括設計變更條件）注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F4

17、現(xiàn)場設計總代表用項目文件卷冊首頁第1頁共1頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: S M分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E316設計備忘錄20 / 65E602詳細設計會審（交底）會議紀要E606設計總代表日記E701文件來往單位間的約定 (單位代號、文件格式、文件編號、歸口人員、地址、電傳號等)E702收到的文件（議定書、會議紀要、備忘錄）E703發(fā)出的文件（議定書、會議紀要、備忘錄）E704收到的信函、電傳、傳真E705發(fā)出的信函、電傳、傳真E706對外文件發(fā)送表注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F12現(xiàn)場專業(yè)設計

18、代表用項目文件卷冊首頁第1頁共2頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: S M（ ）分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E314設計備忘錄21 / 65E601詳細設計文件清單E602詳細設計會審（交底）會議紀要E603設計代表用設計變更通知單（設計原因）E604設計代表用設計變更通知單（非設計原因，顧客變更）E605設計代表用設計變更通知單（非設計原因，分供方變更）E606設計代表日記E701文件來往單位間的約定（單位代號、文件格式、編號、歸口人員、地址、電傳號等）E704收到的信函、電傳、傳真E705發(fā)出的信函、電傳、傳真注：本表用于SLDI-QW0102，由技術

19、管理部提供。 SLDI-QW0102-F13續(xù)表 現(xiàn)場專業(yè)設計代表用項目文件卷冊首頁第2頁共2頁 編號： 項 目 號: 卷冊號: S M（ ）分項號分 項 名 稱在本冊內在本冊外放置本冊內文件數(shù)另有清單備 注E801設計變更要求（顧客變更）E802設計變更要求（供方變更）22 / 65E803現(xiàn)場補充圖紙注：本表用于SLDI-QW0102，由技術管理部提供。 SLDI-QW0102-F1323 / 65項目技術文件歸檔清單第 頁共 頁 編號：工程名稱主項名稱項目合同號項目實施階段檔案號文件類別序號文件名稱編號冊（頁）數(shù)備 注對歸檔資料的補充說明： 歸檔人簽署： 年 月 日歸檔人所在部門負責人對

20、歸檔資料完整性的審查意見： 審查人簽署： 年 月 日驗收保管部門人驗收意見： 驗收人： 年 月 日24 / 65注：本表用于SLDIQW0103，由技術管理部提供。 SLDIQW0103F125 / 65項目組主要管理人員任命表第 頁共 頁 編號：項目名稱項目編號職 務姓 名專 業(yè)負責人姓名項目經(jīng)理化工工藝專業(yè)設計經(jīng)理粉體工程專業(yè)采購經(jīng)理熱工專業(yè)施工經(jīng)理制冷專業(yè)開車經(jīng)理總圖運輸專業(yè)現(xiàn)場設計總代表管道設計專業(yè)項目工程師管道材料、應力專業(yè)項目秘書自控專業(yè)進度控制工程師電氣專業(yè)費用控制工程師電訊專業(yè)材料控制工程師化工設備專業(yè)合同控制工程師機泵專業(yè)質量控制工程師機修專業(yè)安全工程師結構專業(yè)工程財務建筑專業(yè)采暖通風專業(yè)給排水專業(yè)環(huán)保專業(yè)化驗專業(yè)技經(jīng)專業(yè)概算專業(yè) 項目經(jīng)理簽字： 日期：26 / 65批準意見： 主管院長簽字： 日期：注: 本表用于SLDI-QP05, 由技術管理部提供。 SLDI-QP05-F127 / 65設 計 條 件 記 錄 表第 頁共 頁 編號： 工程名稱 項目名稱 設計階段 設計經(jīng)理 提條件專業(yè)、日期 提 出 條 件 名 稱 數(shù) 量（頁）接受條件專業(yè)、簽字、日期注：本表用于SLDI-QP07，