原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度

1、*公司 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度 * *受控狀態(tài)：受控 非受控2010-1-20發(fā)布 2010-1-25實(shí)施原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度 第1章 總則 第1條：目的 為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。第2條：適用范圍 適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 第3條：定義 來料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由產(chǎn)品項(xiàng)目部來料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。 第4條：職責(zé) （1） 產(chǎn)品項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 （2） 庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。

2、 （3） 產(chǎn)品項(xiàng)目部制定來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 第2章 來料檢驗(yàn)的規(guī)劃 第5條 ：明確來料檢測要項(xiàng) （1） 來料檢驗(yàn)專員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之處要向來料檢驗(yàn)主管咨詢，直到清楚明了為止。 （2） 對(duì)于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 第6條：影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素 （1） 來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 （2） 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。 （3） 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。 （4） 來料對(duì)公司運(yùn)營成本的影響。 （5） 客戶的要求。 第7條：確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法 （1） 外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣

3、品進(jìn)行驗(yàn)證。 （2） 尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。 （3） 結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。 （4） 特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗(yàn)證。 第8條：來料檢驗(yàn)方式的選擇(見抽檢方案) （1） 全檢。適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。 （2） 抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定） 第3章 來料檢驗(yàn)的程序 第9條：產(chǎn)品項(xiàng)目部制定來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序，由產(chǎn)品項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。 第10條：

4、采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和產(chǎn)品項(xiàng)目部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。 第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時(shí)通知產(chǎn)品項(xiàng)目部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。 第12條：來料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫房按來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單。相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。 第13條：檢驗(yàn)完畢后，對(duì)合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。 第14條：如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。 第15條：檢測中不合格的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由

5、來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 第16條：來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由產(chǎn)品項(xiàng)目部來料檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保持。 第17條：檢驗(yàn)時(shí)，如來料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收，來判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。 第18條：回饋來料檢驗(yàn)情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。 第19條：來料檢驗(yàn)專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見。 第20條：來料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。 第4章 來料檢驗(yàn)的結(jié)果 第21條：檢驗(yàn)合格 （1）

6、 經(jīng)來料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來貨允收。 （2） 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，通知庫房收貨。 第22條：拒收檢驗(yàn)不合格 （1）來料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。 若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則判定為該送檢批次為拒收。 （2） 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)商后，通知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。 第23條：讓步接收 不合格批的處理 即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)專員的檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，具體步驟參見來料讓步接收控制程序。 填產(chǎn)品不良評(píng)審單，按照不

7、良品評(píng)審程序要求操作。 第5章 附則 第24條：本制度經(jīng)產(chǎn)品項(xiàng)目部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 二 緊急放行控制制度 第1章 總則 第1條：為了使緊急放行得到合理使用，并進(jìn)行控制，特制定本制度。 第2章 緊急放行的內(nèi)涵 第2條：緊急放行的定義 所謂緊急放行，是指因生產(chǎn)急需而來不及驗(yàn)證就放來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。 第3條：緊急放行的條件 （1） 對(duì)緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，能及時(shí)追回和更換。 （2） 一般在下列情況下才能允許緊急放行。 發(fā)現(xiàn)的不合格來料在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。

8、第3章 緊急放行的具體操作 第4條：應(yīng)在來料檢驗(yàn)程序中對(duì)緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人，規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰保存等。 第5條：緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。 第6條：當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況對(duì)需要緊急放行的物理，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人（一般為運(yùn)營總監(jiān)）審批。本公司緊急放行批準(zhǔn)人為運(yùn)營總監(jiān)，若產(chǎn)品項(xiàng)目部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人同時(shí)反對(duì)，則須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第7條：對(duì)緊急放行的來料要做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、和供應(yīng)商的

9、名稱及所提供的證據(jù)。 第8條：在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。 第9條：若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即不良品評(píng)審程序，決定是否根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回，或者做其它處理。 第4章 附則 第10條：本制度經(jīng)產(chǎn)品項(xiàng)目部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 來料檢驗(yàn)流程生產(chǎn)部 采購部 庫房開始收料作業(yè)確定檢驗(yàn)方案執(zhí)行檢驗(yàn)收到來料檢驗(yàn)通知單填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單審核填寫進(jìn)料檢 驗(yàn)質(zhì)量異常表需求決議合格物料處理否是結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理讓步接收評(píng)定能否接收輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)處理接收物料否是能否允收審核 采購部對(duì)來料進(jìn)行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴(yán)重不合格讓步接收（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在檢驗(yàn)記錄上注明（讓步接收） 填寫緊急（例外）放行申請(qǐng)單由生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收）填寫不良評(píng)審單交質(zhì)檢員、技術(shù)部、采購部、負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)評(píng)審少量一般不合格檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn) 進(jìn)行全檢并記錄，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄出現(xiàn)不合格要求加工者立即返工或返修并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在進(jìn)貨驗(yàn)證記錄中（仍不合格或不適用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出