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文檔簡介

1、糾正預(yù)防措施記錄表CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及審核內(nèi)容：借閱檔案未能及時(shí)歸還并有遺漏文件為受控。 審核內(nèi)容：文件控制 原因分析： 資料室存在文件控制工作有控制遺漏問題及文件歸還日期不詳。 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 對(duì)未受控文件進(jìn)行歸檔，按時(shí)統(tǒng)計(jì)文件歸還日期。 實(shí)施糾正負(fù)責(zé)人： 日期： 完成情況： 對(duì)所有有關(guān)文件檔案員進(jìn)行管理，借閱經(jīng)檔案員登記，對(duì)文件進(jìn)行控制。 制定糾正負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 符合文件控制要求 驗(yàn)證部門： 日期：糾正和預(yù)防措施記錄表CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及審核內(nèi)容：人員檔案不完善。 審核內(nèi)容：人員 原因分析： 辦公室存在

2、人員檔案不完善問題。 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 完善人員檔案。 實(shí)施糾正負(fù)責(zé)人： 日期： 完成情況： 人員檔案齊全，按計(jì)劃對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 制定糾正負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 符合人員檔案要求 驗(yàn)證部門： 日期：糾正和預(yù)防措施記錄表CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及審核內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)有試驗(yàn)后的廢渣。 審核內(nèi)容：抽樣和樣品處置 原因分析： 各個(gè)試驗(yàn)檢測(cè)科室存在試驗(yàn)后的（除了保留樣品外）廢渣未及時(shí)處理的問題。 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)試驗(yàn)后的廢棄物進(jìn)行處理。 實(shí)施糾正負(fù)責(zé)人： 日期： 完成情況： 對(duì)抽樣就抽樣后的運(yùn)輸、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存、保留及做到及時(shí)清理試驗(yàn)后的廢渣。 制定糾正負(fù)責(zé)人

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