管理體系內(nèi)審報(bào)告(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全)

1、管理體系內(nèi)審報(bào)告 (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全)1 內(nèi)審目的：評(píng)價(jià)本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和策劃的要求，是否得到有效實(shí)施，是否有效地滿足公司的管理方針、目標(biāo)；迎接第三方復(fù)審。2 審核范圍：半掛車、改裝車、混凝土機(jī)械、礦山機(jī)械的設(shè)計(jì)、制造，建筑工程鋼結(jié)構(gòu)的制造及安裝，及其相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。3 審核依據(jù)：GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系要求、 GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南、 GB/T 28001:2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、 GB/T 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范公司（

2、NSJ-QEOM-2013B2版）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及程序文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)其它相關(guān)要求（顧客、相關(guān)方等）4 審核時(shí)間2013年 2月 18日至 20日。5 審核部門：公司組織架構(gòu)中所有部門以及下屬車間、倉庫、施工現(xiàn)場(chǎng)。6 審核綜述6.1管理職責(zé)管理承諾：公司高層的精神傳達(dá)到位，制定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，資源配置基本適宜。質(zhì)量方針：未更新、持續(xù)適宜性。質(zhì)量目標(biāo)：在相關(guān)職能和層次上基本建立、可測(cè)量、與方針一致，實(shí)現(xiàn)程度基本符合要求；未更新、持續(xù)適宜性。職能確定：職能部門接口關(guān)系未調(diào)整、持續(xù)適宜性。內(nèi)部溝通方式明確，基本有效性。2013 年管理評(píng)審活動(dòng)、記錄符合要求，管理

3、評(píng)審的糾正措施基本落實(shí)到位。6.2文件和記錄體系文件與組織、產(chǎn)品、場(chǎng)所基本適宜；基本滿足組織質(zhì)量控制要求程度；文件控制：基本有效；持續(xù)有效性記錄基本能反映受審核方的實(shí)際運(yùn)作情況；明確記錄保存期限；記錄控制基本有效。6.3資源管理方面人力資源：培訓(xùn)計(jì)劃基本落實(shí)，制定了人力資源需求長期規(guī)劃，人力資源基本滿足。組織運(yùn)行所需的設(shè)備、設(shè)施基本滿足要求；達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境：基本滿足第1頁共3頁說明：因機(jī)構(gòu)調(diào)整頻繁，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)要加強(qiáng)。6.4環(huán)安績(jī)效方面環(huán)境因素、危險(xiǎn)源更新不及時(shí)；法律法規(guī)已更新識(shí)別與評(píng)價(jià)。目標(biāo)指標(biāo)管理方案：在相關(guān)職能和層次上基本建立可測(cè)量、與方針一致的目標(biāo)指標(biāo)；制定了管理方案并按其

4、實(shí)施，形成了評(píng)價(jià)記錄。運(yùn)行控制：制定了廢（固、水、氣）管理控制程序，易燃、易爆品管理控制程序，安全標(biāo)識(shí)使用、管理控制程序， 節(jié)能降耗控制程序； 設(shè)備安全操作規(guī)程懸掛現(xiàn)場(chǎng)， 危廢收集記錄基本完整；施工現(xiàn)場(chǎng)消防器材配置基本到位。個(gè)別項(xiàng)目缺少施工安全交底材料。危險(xiǎn)品說明書和儲(chǔ)氣區(qū)警示標(biāo)志存在個(gè)別缺失現(xiàn)象。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的資源能滿足要求，宣貫了應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案的演練，對(duì)發(fā)生事故有相應(yīng)的處理規(guī)定，對(duì)事故的控制基本有效。環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效考核：制定了可定量控制的監(jiān)視、測(cè)量?jī)?nèi)容，日常運(yùn)行檢查與定期例行監(jiān)測(cè)基本有效。說明：需加強(qiáng)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別更新和危險(xiǎn)品現(xiàn)場(chǎng)管理工作。6.5

5、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面策劃：汽車產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程未發(fā)生變化，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃持續(xù)滿足要求；鋼構(gòu)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程隨項(xiàng)目變化發(fā)生變化，不同項(xiàng)目有不同的策劃內(nèi)容，來保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃持續(xù)滿足要求。與顧客有關(guān)過程控制的有效性：產(chǎn)品要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、與顧客溝通基本到位。設(shè)計(jì)資源滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求。設(shè)計(jì)過程策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改記錄基本有效。供方：選擇評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)考核、再評(píng)價(jià)需要進(jìn)一步加強(qiáng)；采購信息基本充分；驗(yàn)證活動(dòng)有效。關(guān)鍵原材料、零部件采購/ 外協(xié)控制的基本有效。產(chǎn)品提供過程控制的有效性、過程確認(rèn)的有效性尚可，基本有效，顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)基本有效?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)和記錄存在個(gè)別缺失。監(jiān)視和測(cè)

6、量裝置的確定與提供基本滿足需要；控制有效。外包過程：識(shí)別充分；其控制基本有效；外包過程未發(fā)現(xiàn)變化。說明：物料標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)卡記錄、焊工號(hào)打印存在局部缺失，標(biāo)識(shí)和可追溯性管理應(yīng)加強(qiáng)。6.6測(cè)量、分析和改進(jìn)方面顧客滿意作為對(duì)體系業(yè)績(jī)的測(cè)量基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；質(zhì)量反饋處理有效。過程的監(jiān)視與測(cè)量基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測(cè)量是按產(chǎn)品（服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)要求開展；驗(yàn)證 / 檢驗(yàn)人員能力基本滿足要求；產(chǎn)品（服務(wù)）基本達(dá)到了接收準(zhǔn)則要求。不合格品的控制有效。數(shù)據(jù)分析基本有效。糾正措施、預(yù)防措施的有效性尚待提高。自我完善、改進(jìn)機(jī)制比較健全、基本可信。說明：公司部分部門預(yù)防措施需加強(qiáng)第2頁共3頁7. 不符合項(xiàng)情況本次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合對(duì)管理體系運(yùn)行有一定影響，出具6份不符合報(bào)告（其中一般不符合6項(xiàng)；嚴(yán)重不符合0項(xiàng)），應(yīng)在2013 年 2 月 28 日前糾正不符合，由組長或被委托人驗(yàn)證。8 審核結(jié)論質(zhì)量、