電氣制造公司質(zhì)量手冊

1、任命書 茲任命鄧海為公司管理者代表。其職責權限：代表公司總經(jīng)理按 ISO9001:2008 標準建立、實施和維持公司的質(zhì)量管理體系，并履行以下職責： 1確保本公司按 ISO9001： 2008 標準并結(jié)合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質(zhì)量 管理體系，并使之不斷完善。2制定質(zhì)量手冊，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制； 3制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核； 4負責質(zhì)量體系運行過程中問題的 仲裁； 5向公司最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求； 6促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實； 7就質(zhì)量管理體系有關 事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡與

2、協(xié)調(diào)認證方面的情況?？偨?jīng)理： 二OO九年十二月一日任命書 為了貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品認證相關法規(guī)，順利開展本公司產(chǎn)品認證工作，特任命鄧海同志為 本公司質(zhì)量保證負責人。質(zhì)量保證負責人的職責是： 1主持本公司產(chǎn)品認證工作； 2負責建立滿足產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力的質(zhì)量體系，并確保其實施與保持； 3確保加貼強制性認證標志 / 認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； 4建立文件化的程 序，確保認證標志的妥善保管和使用； 5建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼認證 標志。6及時向認證機構申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更?？偨?jīng)理： 二OO九年十二月一日任命書為了貫徹執(zhí)行CQC認證工廠

3、質(zhì)量保證能力要求，茲任命許大堅同志為公司CQ（技術負責人 CQC質(zhì)量保證負責人的職責是：1技術負責人負責認證產(chǎn)品中使用的關鍵元器件和材料（以下簡稱關鍵件）變更的檢查、 認定以及除變更時需認證機構批準以外的其它關鍵元器件和材料變更的批準。2應按認證實施規(guī)則要求，認真履行認證產(chǎn)品中關鍵元器件變更的檢查、批準、上報工 作，并對認證工廠及獲證產(chǎn)品的一致性負責。3認真做好并保存變更記錄，供工廠檢查時審核?？偨?jīng)理：二OO九年十二月一日頒布令本手冊是依據(jù)GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008質(zhì)量管理體系-要求標準，結(jié)合本 公司高低壓開關柜產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，組織編制而成。本手冊描述了公司

4、的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和高低壓電氣成套設備產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系 所包括的過程、順序及相互作用，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量管理綱領性文件。對內(nèi)，通過有 效實施質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，從而達到顧客滿意，是全體員 工必須執(zhí)行的質(zhì)量管理法規(guī)；對外，是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法 律法規(guī)要求的產(chǎn)品的基本文件，并作為第三方認證審核的審核準則之一。授權管理者代表負責質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作。特正式批準頒布本質(zhì)量手冊，自 2009年 12月 1 日起實施，凡本公司員工必須執(zhí)行。 此令總經(jīng)理：二OO九年十二月一日質(zhì)量手冊的說明1. 手冊內(nèi)容1.1 本手冊依據(jù) GB/T190

5、01-2008idtISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求標準，以及強 制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求 ，結(jié)合本公司實際情況而編制。1.2 本手冊的目的是通過制定、實施本公司的質(zhì)量方針、目標，控制和改進質(zhì)量管理體系， 達到產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系持續(xù)改進。1.3 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括本公司采用以過程為基礎的質(zhì)量管理體系模式，本 公司的質(zhì)量管理體系包括高低壓電氣成套設備產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及與產(chǎn)品有關 的部門、場所。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（確定產(chǎn)品有關的要求 ） 、對產(chǎn)品要 求評審、設計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)的控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視 和測量裝置的控制

6、、交付和服務。支持過程包括：質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、 測量分析和改進。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應 GB/T19001-2008idtISO9001 ： 2008 標準的第 7 章， 支持過程分別對應第 4、5、6、8 章。建立并保持質(zhì)量管理體系的目的，在于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用 的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設備產(chǎn)品，并通過有效應用質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改 進和預防不合格的過程使顧客滿意。由于本公司生產(chǎn)的各個過程能由后續(xù)的檢驗和試驗來驗證是否達到輸出的要求，沒有特殊 過程，所以對 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 標準 7.5.2 進行刪減。1.4

7、本手冊包含質(zhì)量管理體系所需的程序，以及體系所需的過程之間相互用途的描述。2. 手冊的編制和審批由管理者代表組織編制，管理者代表 / 質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準頒布實施。3. 質(zhì)量手冊的發(fā)放和管理3.1 本手冊由人事行政部統(tǒng)一編號和發(fā)放。3.2 本手冊發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種形式。受控手冊加蓋“受控”印章，按發(fā)放 名單發(fā)放。經(jīng)管理者代表 /質(zhì)量負責人批準， 可提供“非受控”手冊給顧客或其他人員，“非 受控”手冊在手冊更改時不予更改。3.3 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領性文件，持有者應熟悉其內(nèi)容，注意保存、不 得私自外傳、外借和外增手冊，調(diào)離本公司，應向人事行政部辦理移交手續(xù)。4. 質(zhì)量手

8、冊的修改和換版4.1 質(zhì)量手冊要定期修改，以保持其適用性。一般在體系復評時作全面評審。4.2 手冊修改應按 4.2.3 章節(jié)規(guī)定進行審批和發(fā)放。舊文件應收回和作廢。手冊的個別字 句修改時，由人事行政部統(tǒng)一在手冊上修改，并加蓋“體系文件修改章” ，方為有效版本。4.3 手冊如修改篇幅太大時，應按規(guī)定的程序重新編制后換版。4.4 版號用數(shù)字順序表示。如第一版則表示為“第 1 版”；第二版則表示為“第 2 版”，如 此類推。修改狀態(tài)用 0、1、2、3、表示。 5. 術語和縮寫5.1 本質(zhì)量手冊采用 GB/T19000-2008idtISO9000:2005 質(zhì)量管理體系基礎和術語 標準中的術語和定義

9、。 5.2 縮寫 5.2.1 三按按標準、按圖紙、按工藝進行加工與檢驗的統(tǒng)稱。5.2.2 三包 產(chǎn)品交付到顧客的一段規(guī)定時間內(nèi)，對顧客提出的確屬本公司責任的產(chǎn)品質(zhì)量問題，實行 包修、包換、包退的統(tǒng)稱。5.2.3 三保 保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證向顧客提供配件，保證向顧客提供優(yōu)良的技術服務。5.2.4 五不準 不合格的原材料不準投產(chǎn)；不合格的零部件不準裝配；不合格的產(chǎn)品不準出公司；不準假 冒商標、名牌；不準使用假、冒、偽劣外購元件。5.2.5 本手冊中部門縮寫a）人事行政部行政部b）品質(zhì)控制部品質(zhì)部c）生產(chǎn)管理部一一生產(chǎn)部d）工程技術部技術部公司簡介組織機構質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總要

10、求本公司按照 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求，以及強制性產(chǎn)品認 證工廠質(zhì)量保證能力要求 ，建立質(zhì)量管理體系 , 形成質(zhì)量管理體系文件 , 作為公司整個管 理體系的重要組成部分 , 加以實施和保持。通過管理評審、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測量、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施 , 促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。本公司通過以下活動實施和保持質(zhì)量管理體系：a）確定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （確定產(chǎn)品有關要求 ）、對產(chǎn)品要求評審、設計和開發(fā)、采購、生產(chǎn) 的控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務等 過程或子過程為高低壓電氣成套設備產(chǎn)品的實現(xiàn)過程；質(zhì)

11、量管理體系、管理職責、資源管 理、測量分析和改進等過程為支持過程。所有這些過程組成本公司以過程為基礎的質(zhì)量管 理體系。b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序和相互作用參看本手冊第 0.4 章節(jié)。由產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程組 成了過程網(wǎng)絡，它們的順序是：質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量分 析和改進，它們的相互作用，在本手冊各章節(jié)中描述。c）為確保這些過程的有效運行和和控制 , 制訂了相應的文件 ,以確定控制的準則和方法。d）規(guī)定了獲取必要的資源和信息的渠道，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。e）通過對這些過程的監(jiān)視、測量（適用時）和分析，針對分析的結(jié)果對過程采取必要的措 施，確保實現(xiàn)期望的結(jié)

12、果和持續(xù)改進。本公司按 GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008 標準和強制性產(chǎn)品認證管理辦法要求管理這 些過程。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，柜體加工、銅排電鍍加工等為外包過程，對外包過程按 GB/T19001 2008idtISO9001 ：2008標準 7.4 條款和手冊第 7.4 章節(jié)的要求進行控制， 以滿足顧客的要 求和法律法規(guī)的要求。4.2 文件要求 4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量手冊；c）標準要求和本公司規(guī)定應有的程序文件；d） 本公司為確保各過程的有效策劃、運作和控制所需的相關文件；e）標準要求和本公司 規(guī)定應有的質(zhì)量記錄

13、。 4.2.2 質(zhì)量手冊4.221 本公司按GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008質(zhì)量管理體系一要求、強制性產(chǎn) 品認證工廠質(zhì)量保證能力要求編制和保持質(zhì)量手冊，包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍（見0.4章節(jié)）；b）相關程序文件的引用；c）質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用的描述。4.2.2.2 質(zhì)量手冊的控制（見 0.4 章節(jié)）文件控制程序1. 目的和適用范圍 對文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改和換版進行控制，以確保質(zhì)量管理體系運行的各 個場所使用文件是的有效版本。適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。2. 職責2.1 本程序由行政部歸口管理。2.2 總經(jīng)理批準頒布實施質(zhì)量手冊

14、 。2.3 管理者代表 /質(zhì)量負責人負責審批質(zhì)量手冊 。2.4 管理者代表負責組織質(zhì)量手冊的編制 .2.5 行政部負責組織管理文件的編制和體系文件的發(fā)放和管理。2.6 技術部負責技術文件的編制、發(fā)放和管理。2.7 各職能部門負責本部門分管范圍內(nèi)工作文件的編制、審核、更改和控制。3. 工作程序3.1 文件分類 公司的文件按其對象和性質(zhì)分為:行政文件、質(zhì)量管理體系文件兩大類。3.1.1 行政文件有 :命令、議案、方案、決定、指示、 函、通告、通知、通報、報告、計劃、總結(jié)、請示、批復、會議紀要等。3.1.2 質(zhì)量管理體系由:質(zhì)量手冊（程序文件 ） 、工作文件、記錄表格三部分組成。其中:工作文件包含適

15、用的外 來文件、技術文件、管理文件。3.2 文件的編制和審批3.2.1 文件編號原則f）適用的外來文件只登記不編號。3.2.2 文件擬稿和審批程序a）以公司名義發(fā)布的行政文件，由各主辦部門擬稿、核稿，或相關部門核稿，交行政部填 寫“文件呈報審批表”送有關部門和公司領導簽意見，總經(jīng)理簽發(fā)批準后由行政部統(tǒng)一編 制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。b）凡需要公司領導層審批的對內(nèi)、對外的各類請示、申請、報告，必須由擬文部 門送公司領導審批后，交審批稿向行政部備案。c）質(zhì)量手冊的編制，由管理者代表組織擬稿，交由行政部進行編號 ,填寫“文件呈報表審 批表”并送管理者代表 /質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理簽批頒布實施后，行

16、政部統(tǒng)一編制發(fā)文 或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。d）管理文件的編制，由各主辦部門擬稿、核稿或相關部門核稿，到行政部取文件編號后， 各主辦部門填寫“文件呈報表審批表”按流程辦理審核，總經(jīng)理簽發(fā)批準后，行政部統(tǒng)一 編制發(fā)文，并在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。e) 技術文件的編制，由主管技術人員擬稿，技術部或品質(zhì)部負責人審核，技術部對文件進 行編號后交總經(jīng)理簽發(fā)批準，技術部統(tǒng)一編制發(fā)文。f) 記錄表格的編制，由使用部門根據(jù)需要自行制定，部門負責人審批后交行政部編號，各 自保存在計算機內(nèi)按需打印。3.2.3 文件和資料管理流程一覽表3.2.4 文件審批采用“行政文件呈報表” ，列明文件名稱、編號、審核、批準人員的簽字和

17、日期，原版文件交行政部和技術部存檔。3.3 文件的控制和發(fā)放3.3.1 本公司的文件分為“受控”和“非受控”版本。a) 質(zhì)量手冊和工作文件中的管理文件均為受控文件，加蓋“受控正本”印章(紅色 ) 和“受控副本”印章(藍色 ) ，提供給第三方認證機構的文件也屬受控文件。b) 提供給顧客參閱的文件為非受控文件，文件發(fā)生更改時不需通知收文單位，不 加蓋任何標識。3.3.2 工作文件中的技術文件的受控狀態(tài)標識按產(chǎn)品圖紙、技術文件、工藝文件管理辦 法有關規(guī)定執(zhí)行。3.3.3 文件和資料的發(fā)放，按文件和資料管理流程表進行。3.3.4 文件歸口管理部門確定文件的發(fā)放范圍，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放登記表” ，并做

18、好簽 收。同一部門使用一份以上的同一工作文件應在部門后加尾注，按“一1”、“一2”等作區(qū)分，以便追溯。3.3.5 因工作需要增加使用文件份數(shù)或文件丟失時，使用部門應向文件歸口管理部門提出 申請，經(jīng)公司主管領導或管理者代表審批同意后由發(fā)放部門增發(fā)，并給予新的分發(fā)號。3.3.6 復印有效文件需重新加蓋受控狀態(tài)標識，才能作為有效文件，由行政部執(zhí)行。3.4 文件的使用3.4.1 行政部編制質(zhì)量管理體系文件總覽表內(nèi)容包括文件名稱、編號、修改狀態(tài)，歸 口部門等。當文件發(fā)生修改時，及時在總覽表中作出記錄。3.4.2 各部門均應指定專人負責文件的管理工作，并編制本部門使用文件的清單。3.4.3 各部門使用文件

19、時必須認明受控狀態(tài)，使用有效版本的文件，不使用逾期文件。3.4.4 使用人員妥善保管好文件、資料，不得隨意外借他人或復印。文件破損嚴重，影響 使用時，應到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，新文件的受控編號與原文件相同。 發(fā)放部門應及時將收回的破損文件銷毀。3.4.5 文件借閱應到發(fā)放部門填寫“文件借閱登記表” ，指定歸還日期。原版文件一律不外 借。3.4.6 存入軟盤的文件，為防止丟失，應有備份，并設置修改權限密碼加以控制，存放在 行政部。3.5 文件的評審和更改3.5.1 質(zhì)量手冊中的條款內(nèi)容， 以及程序文件的修改由管理者代表組織相關人員進行評審， 以確定文件的適用性。3.5.2 技術文件

20、的更改，由技術部組織相關人員進行評審，并按照產(chǎn)品圖紙、技術文件、 工藝文件管理辦法、施工設計管理辦法作為評審依據(jù)，以確定文件適用性。3.5.3 工作文件的修改由行政部組織各部門對使用的文件進行評審， 以確定文件的適用性。3.5.4 文件需更改時，經(jīng)辦人填寫“文件更改通知單” ，按 3.2.3 條款規(guī)定進行審批，注明 更改標記和更改生效日期。3.6 文件的換版與作廢361文件經(jīng)多次更改，修改次數(shù)達到9次或文件需進行大幅度改動時應進行換版。手冊 換版由總經(jīng)理批準，工作文件換版總經(jīng)理批準 , 經(jīng)批準后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。3.6.2 作廢文件由原文件發(fā)放部門全部收回，加蓋“作廢”印章，由行政部

21、統(tǒng)一銷毀。需 作資料保留的作廢文件，加蓋“保留資料”印章方可留用，管理文件存放行政部，技術文 件存放技術部。3.7 外來文件的管理3.7.1 各種外來文件如顧客提供的圖樣、資料、本公司購買的法規(guī)標準資料等由技術部 / 行政部進行確認，以確保其適用性，而且應做好登記和管理，根據(jù)需要發(fā)放使用。3.7.2 每年進行內(nèi)部審核時應檢查所使用的國家標準、 行業(yè)標準等外來文件是否有效版本， 及時更換過期文件。4. 相關文件和記錄4.1 圖樣、技術文件、工藝文件管理辦法4.2 文件發(fā)放登記表4.3 文件更改通知單4.4 行政文件呈報表4.5 質(zhì)量管理體系文件總覽表4.6 文件借閱登記表4.7 產(chǎn)品執(zhí)行標準一覽

22、表4.8 施工設計管理辦法記錄控制程序1. 目的和適用范圍 規(guī)定記錄的標識、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責和內(nèi)容，對記錄進行控 制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系符合規(guī)定要求的證據(jù)。2. 職責2.1 本程序由行政部歸口管理。2.2 行政部負責編制質(zhì)量管理體系記錄總覽表 。行政部負責文件管理記錄、管理評審記 錄、方針目標實施記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設備管理記錄和改進的有關記 錄。2.2 技術部負責設計控制的記錄，產(chǎn)品改進的記錄。2.3 銷售部負責合同評審記錄，市場信息及用戶投訴、服務記錄、顧客財產(chǎn)記錄、顧客滿 意度收集和統(tǒng)計的記錄。2.4 生產(chǎn)部負責外協(xié)供方控制的記錄、生產(chǎn)過程

23、的記錄。2.5 品質(zhì)部負責檢驗和試驗記錄、監(jiān)視和測量設備管理記錄、不合格品記錄。2.6 采購部負責采購供方控制記錄。3. 工作程序3.1 各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品的實現(xiàn)要求設計所需的記錄表格格式，表格格式 由部門負責人審批，部門負責審批后報行政部備案。 3.2 記錄的標識和編目3.2.1 記錄表格必須使用名稱和編號予以標識，記錄的編號按照文件控制程序的規(guī)定 進行。3.2.2 本公司所有記錄空白表格由行政部統(tǒng)一管理。3.2.3 行政部編制并管理質(zhì)量管理體系記錄總覽表 ，對全公司的記錄進行總體控制。 質(zhì) 量管理體系記錄總覽表應包括以下內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號、使用部門、保存部門、 保存期等

24、。3.3 記錄的填寫、收集、歸檔、貯存和保管3.3.1 記錄表格填寫應準確、及時、清晰，應有簽名、注明日期，并按傳遞路線呈送給有 關部門和人員。3.3.2 記錄由最終送達部門（即保存部門）負責收集，按質(zhì)量管理體系記錄總覽表上 的要求歸檔保存及保管。3.3.3 各部門在接收記錄時，應檢查記錄項目填寫是否齊全、清晰、有無簽名，確保所收 集的記錄有效。3.3.3 各部門應將記錄保存在指定的文件柜中或其他適宜的地方，確保在保存期間內(nèi)不會 丟失、損壞和變質(zhì)。3.4 記錄的歸檔和處置3.4.1 各部門根據(jù)具體情況，規(guī)定每種記錄的保存期限，并由行政部詳細列入質(zhì)量管理 體系記錄總覽表中。行政部定期檢查各部門對

25、記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求，確 保記錄按時歸檔，方便存取和檢索。3.4.2 對于超過保存期限的記錄，由該記錄保管部門的經(jīng)辦人向部門負責人提出，經(jīng)批準 后由保管部門自行銷毀。3.5 根據(jù)公司實際工作的需要和變化，可以增加新的記錄表格或?qū)σ巡荒軡M足要求的記錄 表格予以更改，由使用部門提出增加、更改申請，具體按文件控制程序執(zhí)行。4. 相關文件和記錄4.1 質(zhì)量管理體系記錄總覽表管理職責5.1 管理承諾 為確保公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設備產(chǎn)品， 而達到顧客滿意，總經(jīng)理決定采用GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008 標準建立和實施質(zhì)量管理

26、體系，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。為此進行下述活動：5.1.1 利用文件、會議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達顧客要求和適用的法律法規(guī) 要求的重要性：a）只有滿足顧客要求的產(chǎn)品才能占領市場；b）有滿足相關的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，才能造福于社會；c）與本公司高低壓電氣成套設備產(chǎn)品有關的法律法規(guī)：中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國標準化法 中 華人民共和國合同法中華人民共和國商標法 中華人民共和國勞動法 產(chǎn)品強制性認證實施細則 強制 性產(chǎn)品認證管理規(guī)定相關產(chǎn)品標準 借此提高全體員工的質(zhì)量意識、守法意識和滿足顧客要求的意識。制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，作為本公司的質(zhì)量宗旨和

27、質(zhì)量方向（見5.35.4章節(jié)）。5.1.3 開展管理評審活動 , 以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性 （見 5.6 章節(jié)） 。5.1.4 為實施和改進質(zhì)量管理體系過程， 提供必要的人力、設備設施和技術等資源（見 6.1 6.4 章節(jié)）。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 職責5.2.1.1 總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，向員工宣傳增強顧客滿意的重要性。5.2.1.2 各部門通過做好各自的工作以滿足顧客要求。5.2.2 管理要點5.2.2.1 顧客是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過適當?shù)姆绞较騿T工宣傳增強顧客滿意的 重要性，樹立“以顧客為關注焦點”的意識。5.2.2.2 銷售部通過市場調(diào)研

28、、市場預測、客戶訪問、收集客戶意見、售后服務等方式了 解和確定顧客的需求和期望，并向總經(jīng)理報告調(diào)查了解的情況。5.2.2.3 各部門主動了解與顧客要求有關的各類信息，了解顧客當前和未來的需求，分析 顧客明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術要求或相應過程的要求、質(zhì)量管 理體系要求。5.2.2.4 產(chǎn)品的技術要求、 過程要求由技術部組織實現(xiàn)， 質(zhì)量管理體系要求由管理者代表 / 質(zhì)量負責人組織實現(xiàn)，從而達到顧客滿意。5.2.2.5 通過與顧客溝通，了解顧客對本公司實現(xiàn)相應要求的滿意情況，確定顧客新的要 求和期望，最終達到顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 職責5.3.1.1 總經(jīng)

29、理負責確定并批準正式發(fā)布質(zhì)量方針。5.3.1.2 管理者代表負責組織質(zhì)量方針的制訂、培訓、宣貫、評審、修改工作。5.3.1.3 行政部協(xié)助管理者代表對質(zhì)量方針制訂、評審和修改，負責培訓和宣貫工作。5.3.1.4 各部門負責本部門員工質(zhì)量方針的培訓，組織本部門員工貫徹質(zhì)量方針。5.3.2 管理要點5.3.2.1 質(zhì)量方針的制定和發(fā)布a）管理者代表組織制訂質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理原則為基礎，結(jié)合本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì) 量要求，提出質(zhì)量方針草案。b）總經(jīng)理對質(zhì)量方針草案進行審核、批準正式發(fā)布。否則，提出修改意見重新修訂。c）本公司的質(zhì)量方針：責任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務包含產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及讓

30、顧客滿意的承諾。d）本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相對應，為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架。5.3.2.2 質(zhì)量方針的培訓和宣貫a）行政部負責組織質(zhì)量方針的培訓和宣貫，宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求。b）各部門負責人對本部門的人員進行質(zhì)量方針的培訓和宣貫。c）在辦公場所、生產(chǎn)車間等區(qū)域通過張掛、板報等方法宣傳質(zhì)量方針。d）通過大力宣傳、學習質(zhì)量方針，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。5.3.2.3 質(zhì)量方針的評審和修改a）在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性，以確保質(zhì)量方針能適應本公司的 宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進。b）當質(zhì)量方針需要修改時，應按文件控

31、制程序的規(guī)定，對質(zhì)量方針進行修改，重新 發(fā)布按 5.3.2.1 執(zhí)行。5.3.2.4 按文件控制程序的規(guī)定，對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改進行控制。5.4 策劃 5.4.1 職責5.4.1.1 總經(jīng)理負責組織制定、批準質(zhì)量目標。5.4.1.2 管理者代表負責組織對質(zhì)量管理體系進行策劃。5.4.1.3 行政部協(xié)助管理者代表組織各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標。5.4.1.4 各相關部門負責質(zhì)量目標的分解和目標的貫徹實施。5.4.2 管理要點5.4.2.1 質(zhì)量目標a）總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量方針，組織制定并批準公司質(zhì)量目標（見公司和 部門質(zhì)量目標）。b）管理者代表根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)

32、量目標，組織制定相關職能及各層次 上的質(zhì)量分目標。c）質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進行建立和展開。d) 質(zhì)量目標應包括對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的追求、對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需的過程的要求 和對滿足顧客要求的追求。e) 質(zhì)量目標包括持續(xù)改進，采取分階段實現(xiàn)，逐步提高水平。f )質(zhì)量目標應可測量的，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應予以量化。g) 管理層和各部門負責人通過文件、會議和板報等方式向員工宣傳公司目標和部門目標， 職能部門和作業(yè)層的員工把相關的質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務。h) 各部門質(zhì)量目標應每月統(tǒng)計上報行政部，行政部應對公司和職能部門質(zhì)量目標定期檢 查、組織考核。i )在管理評審時，應

33、評價質(zhì)量目標的適宜性和實現(xiàn)情況，必要時，對質(zhì)量目標進行修訂。5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃a) 管理者代表負責組織對建立和實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進行策劃，并形成相應的 文件，以滿足質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的總要求。b) 質(zhì)量管理體系策劃包括：確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸 出及相應的活動；明確實施這些過程以實現(xiàn)質(zhì)量目標和總要求所需投入的資源，包括人員、供方、設備 設施、工作環(huán)境、財務資源和信息；對質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性、有效性定期進行評審， 根據(jù)評審尋找改進的機會， 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。c )在對質(zhì)量管理體系某一過程進行變更策

34、劃和實施時，應考慮其他過程的變化并采取相 應措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。d) 對體系的完整性策劃，建立 CCC與 ISO相整合的管理體系。5.4.3 相關文件和記錄5.4.3.1 公司和部門質(zhì)量目標。5.4.3.2 質(zhì)量目標統(tǒng)計記錄。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限本公司規(guī)定了部門的設置(見章節(jié) 2)及各部門、崗位的職責、權限和相互關系，各部門 在質(zhì)量管理體系中的職責(見章節(jié) 3)，并且編制工作文件崗位責任制 ，對各崗位的職 責和權限作出具體、詳細的規(guī)定，確保員工明確自己的職責，有效進行質(zhì)量管理的各項活 動。本公司領導層、部門經(jīng)理和有關人員的職責權限規(guī)定如下：5.5.1.1

35、 總經(jīng)理a) 確定質(zhì)量方針，批準質(zhì)量手冊，為實現(xiàn)質(zhì)量方針提供資源。b) 委任管理者代表、質(zhì)量負責人、技術負責人，并授予相應的職權。c) 分配和確定各職能部門的質(zhì)量職責。d) 召集和主持管理評審會議，保證質(zhì)量體系不斷完善、不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品。e) 批準涉外合同和新產(chǎn)品設計 / 開發(fā)計劃、技術改造和設備購置、更新計劃。f) 具體領導人事工作，以及財務部、技術部、品質(zhì)部、銷售部、采購部工作。g) 依據(jù)合同法規(guī)領導合同評審工作。h) 批準合格供方和采購文件。i) 授權合格的質(zhì)檢人員行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權力，確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準 的要求。確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后末經(jīng)認證機構確認，

36、不加貼認證標志。j) 授權有資格的設計人員參予產(chǎn)品開發(fā)、設計，組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、開 拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務保護顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測量工作。5.5.1.2 管理者代表、質(zhì)量負責人a) 負責組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，有權對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織 落實質(zhì)量方針和目標的實施。b) 負責質(zhì)量手冊的審核。c) 組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，聘任內(nèi)部審核員。d) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提供管理評審及提出管理體系改進的建議。e) 確保在公司內(nèi)形成滿足顧客要求的意識。f) 負責就管理體系有關事宜負責對外聯(lián)絡。5.5.1.3 技術

37、負責人職責a) 技術負責人負責認證產(chǎn)品中使用的關鍵元器件和材料 (以下簡稱關鍵件 )變更的審查、認 定以及除變更時需要認證機構批準以外的其它關鍵元器件和材料變更的批準。b) 應按認證實施規(guī)則要求， 認真履行認證產(chǎn)品中關鍵元器件變更的審查、 批準、上報工作， 并對誰工廠及獲證產(chǎn)品的一對致性負責。c) 負責新產(chǎn)品設計開發(fā)策劃，組織編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃。d) 組織制定技術改造和設備購置、更新計劃。e) 負責對重大質(zhì)量問題技術攻關，提出糾正和預防措施，對重大質(zhì)量事故處理。f) 認真做好并保存變更記錄，供工廠審查時審核。5.5.1.4 總經(jīng)理助理a) 具體領導生產(chǎn)部、行政部工作、倉庫工作。b) 領導生產(chǎn)部

38、門做好生產(chǎn)計劃組織，產(chǎn)品防護控制及工作環(huán)境的管理。c) 負責依據(jù)技術法規(guī)組織生產(chǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量。d) 組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、開拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務 保護顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測量工作。e) 對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織落實質(zhì)量方針和目標的實施。5.5.1.5 行政部經(jīng)理a) 推進、實施本部門的質(zhì)量目標，負責組織質(zhì)量方針、目標的宣貫工作，對各部門工作的 考核，負責質(zhì)量體系正常運行的日常監(jiān)督和管理。b) 負責人員培訓和考核工作。c) 負責協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及各項實施措施效果進行驗證。d) 負責編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核，

39、編寫管理評審報告。組織實施體 系糾正和預防措施。e) 負責質(zhì)量管理體系管理文件的編制和體系文件的發(fā)放、控制和管理。f) 負責基礎設施的管理和組織設施的維護。g) 負責組織工作環(huán)境的檢查監(jiān)督。5.5.1.6 技術部經(jīng)理a) 推進、實施本部門的質(zhì)量目標。負責新產(chǎn)品的設計、開發(fā)和試制工作，組織新產(chǎn)品設計 過程的評審驗證和確認工作。b) 負責組織產(chǎn)品技術文件、工藝文件、包裝技術條件，關鍵工序、特殊工序工藝文件的編 制和審查。并對工序過程的質(zhì)量監(jiān)控進行指導。c) 負責組織產(chǎn)品技術文件的收發(fā)、更改、管理、存檔工作。d) 負責產(chǎn)品質(zhì)量的改進，參與不合格品的評審和糾正、預防措施的制定。e) 參與供方評審工作。

40、f) 負責認證產(chǎn)品一致性統(tǒng)籌事宜，并按控制規(guī)范進行施工設計。負責認證產(chǎn)品的變更實施 的申請控制。g) 負責對售后服務支持。5.5.1.7 品質(zhì)部經(jīng)理a) 推進實施本部門的質(zhì)量目標。負責組織質(zhì)量手冊的編制、修訂工作。b) 負責生產(chǎn)材料零件和產(chǎn) (成)品檢驗、試驗工作和檢驗、測量和試驗設備的控制。c) 負責不合格品鑒別和組織重大不合格品評審。d) 參與供方評審工作。e) 負責售后服務工作。f) 負責產(chǎn)品檢驗和試驗、檢測設備的檢定校準記錄、不合格品處置記錄及匯總工作。g) 負責對實施產(chǎn)品糾正和預防措施的驗證和監(jiān)督。h) 負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查及產(chǎn)品一致性日常監(jiān)督抽查。i) 負責監(jiān)視和測量裝置的配置

41、、檢定計劃、維護的管理。5.5.1.8 銷售部經(jīng)理a) 推進、實施本部門的質(zhì)量目標。負責組織產(chǎn)品合同的評審、簽訂和實施工作。b) 負責組織對產(chǎn)品的宣傳銷售工作。c) 做好與顧客的溝通、產(chǎn)品售前、售后服務工作，組織用戶訪問，提供用戶調(diào)查報告，及 時反饋質(zhì)量信息，收集顧客滿意度信息。d) 做好顧客財產(chǎn)合同簽訂和與顧客的聯(lián)絡工作。.5.1.9 生產(chǎn)部經(jīng)理a) 推進、實施本部門的質(zhì)量實施目標。負責編制生產(chǎn)計劃并組織實施，對生產(chǎn)過程的質(zhì)量 和產(chǎn)品防護實施控制。b) 負責制造過程質(zhì)量控制，督促做好關鍵工序的監(jiān)控和記錄。c) 負責對認證產(chǎn)品按控制規(guī)范要求組織生產(chǎn)，對認證產(chǎn)品已加貼的標志予以保護。d) 負責組

42、織對所屬班組范圍的不合格項進行原因分析，制定糾正和預防措施。e) 負責產(chǎn)品的包裝工作。f) 負責對售后服務的支持。g) 做好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的工作。h) 實施各項現(xiàn)場管理工作，如物料、產(chǎn)品的定置管理；設備、工裝的管理維護和安全文明 生產(chǎn)等。5.5.1.10 采購部經(jīng)理a) 推進、實施本部門的質(zhì)量實施目標。b) 負責原材料、外購件、外協(xié)件、元器件采購的管理和質(zhì)量監(jiān)控，做好采購工作。c) 組織原材料、外購件、外協(xié)件、元器件的供方評審。d) 負責建立合格供應商名錄，對供應商的資料做好保管和使用工作。e)編制、審核采購計劃。5.5.1.11 財務部經(jīng)理a) 推進、實施本部門的質(zhì)量實施目標。負責對

43、倉庫管理指導。b) 負責組織原材料、元器件標識。c) 負責組織建立認證標志使用登記臺帳，及認證標志發(fā)放管理。d) 負責對銷售合同成本的評審。e) 做好外來資料的保管和使用工作。5.5.1.11 生產(chǎn)、管理崗位的人員a) 熟悉本崗位的工作職責，清楚本崗位工作依據(jù)的規(guī)范和程序。b) 掌握本崗技能持證上崗。c) 熟悉使用本崗位所用的工具和設備。d) 做好本崗位工作中所需的記錄。5.5.1.12 內(nèi)部審核員a) 參加培訓合格獲得資格證書。b) 按審核計劃的要求開展審核工作。c) 向管理者代表 /質(zhì)量負責人提交審核報告(組長 ) 及有關記錄和審核活動中的不合格報 告。d) 負責對糾正或預防措施運行跟蹤驗

44、證，對執(zhí)行結(jié)果的有效性進行評價，并將審核情況向 管理者代表 / 質(zhì)量負責人報告。e) 協(xié)助部門主管推進本部門的質(zhì)量管理活動。f) 作為質(zhì)量信息的聯(lián)絡員。5.5.1.13 檢驗人員a) 參加檢驗人員的培訓，并取得本公司的授權。b) 按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術標準、檢驗規(guī)程執(zhí)行本崗位的檢驗和試驗任務。c) 對產(chǎn)品不合格項目進行鑒別、 標識、記錄和報告。 對本崗位錯檢漏檢負責和返工品處置。d) 做好檢驗記錄，并按要求傳遞，保存檢驗記錄。e) 做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識。5.5.1.14 設計人員a) 應獲得本公司認可的資格證書。負責產(chǎn)品的設計、開發(fā)、工藝工作。b) 按產(chǎn)品設計開發(fā)計劃，設計程序進行

45、設計工作。按標準要求編制工藝并實施管理或監(jiān)督, 做好產(chǎn)品施工設計工作。c) 負責提供采購要求的技術文件。d) 負責對技術文件、工藝文件進行管理，完善并保存設計過程的各種文件和記錄。e) 不合格品的評審提出糾正和預防措施的修訂。f) 做好關鍵過程工藝控制。g) 負責對認證產(chǎn)品按控制規(guī)范進行施工設計，負責對認證產(chǎn)品的變更實施申報及抽查技術 資料準備。5.5.1.15 其他崗位職責和權限見崗位責任制 。5.5.1.16 通過會議、培訓、文件發(fā)放等形式進行溝通使各部門、人員清楚本崗位的職責和 權限。5.5.2 內(nèi)部溝通5.5.2.1 總經(jīng)理應確保在本公司內(nèi)不同部門和職能之間就質(zhì)量管理體系的信息進行溝通

46、， 溝通內(nèi)容：a) 滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求；b) 質(zhì)量管理體系實施情況；c) 產(chǎn)品的質(zhì)量情況；d) 生產(chǎn)安排，等等。5.5.2.2 信息的溝通方式可采用書面資料、記錄、會議、分析會、報告、報表、通知、通 報、墻報、口頭匯報，討論交流等方式予以傳遞。信息的處理a) 產(chǎn)品質(zhì)量信息由接收部門傳遞給品質(zhì)部進行處理，需要時由技術部進行分析，提出處理 意見。b) 體系管理工作質(zhì)量的信息由接收部門傳遞給行政部進行處理，需要時由品質(zhì)部協(xié)助處 理。c) 不合格信息或潛在的不合格按改進控制程序進行處理。5.5.3 相關文件和記錄5.5.3.1 崗位責任制5.5.3.2 會議記錄5.5.3.3 信息反饋單

47、5.6 管理評審5.6.1 職責5.6.1.1 總經(jīng)理負責主持管理評審會議。5.6.1.2 管理者代表 / 質(zhì)量負責人負責組織評審所需的資料。5.6.1.3 行政部負責協(xié)助管理者代表 / 質(zhì)量負責人做好評審的組織工作。5.6.1.4 各部門負責提供評審所需的資料，對評審提出的問題予以改進。5.6.2 管理要點5.6.2.1 管理評審的目的a）評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b）評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性；c）評審質(zhì)量管理體系改進和變更的需要。5.6.2.2 管理評審的時間間隔和時機管理評審活動每年（ 12 個月）至少舉行一次。在質(zhì)量管理體系建立和實施初期，視情況的 需要可安排管理

48、評審。當出現(xiàn)下列情況時，可隨時進行管理評審：a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時（如組織機構的重大變化、采用標準的變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的重大變化、產(chǎn)品的結(jié)構和安全特性發(fā)生變化時） ；b）市場情況發(fā)生重大變化時；c）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時；d） 外部質(zhì)量管理體系審核之前（如認證注冊審核、監(jiān)督審核等）；e）其他認為有評審需要時。5.6.2.3 管理評審前的準備a）總經(jīng)理確定要進行管理評審活動時，由管理者代表負責組織準備工作。b）行政部協(xié)助管理者代表編制“管理評審計劃”，由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會議成員。 管理評審計劃中應明確：本次管理評審的目的、范圍、依據(jù)；管理評審參加人員名單；評審的時間和地點

49、；評審議程安排；評審工作要求；必要時，附上提供評審用的文件。c）有關部門按“管理評審計劃”要求準備相應資料，做好發(fā)言準備。5.6.2.4 評審的實施a）評審會議由總經(jīng)理或其授權委托的人員主持。b）評審項目責任部門負責陳述被評審項目（活動）的現(xiàn)狀。c ）與會人員按計劃進行或聽取有關匯報，展開討論和評價。d）行政部負責做好詳細的記錄。e）總經(jīng)理根據(jù)討論和評價情況，對評審內(nèi)容作出評價結(jié)論，有關決議提請與會人員通過。5.6.2.5 評審輸入 管理評審應予以評價的內(nèi)容包括以下方面有關的當前績效和改進機會：a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審/外審）；b） 顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查

50、結(jié)果）；c）過程績效和產(chǎn)品實物質(zhì)量分析；d）預防措施和糾正措施的實施情況；e）執(zhí)行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標的情況；f ）以往管理評審決議事項的執(zhí)行情況；g）可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況；h）改進質(zhì)量管理體系過程的建議；i ）產(chǎn)品結(jié)構和安全特性的變化情況；j ）其他需要評審的內(nèi)容。5.6.2.6 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關的措施：a）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；b）為滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實施的產(chǎn)品改進；c）資源需求。5.6.2.7 行政部根據(jù)管理評審的結(jié)果編制“管理評審報告” ，“管理評審報告”的內(nèi)容包括： 管理評審目的；管理評審范圍；管理評審時間和參加

51、人員；管理評審內(nèi)容；管理評審綜述和結(jié)論；決議事項（包括 5.6.2.6 提及的有關措施） 。 “管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，印發(fā)給參加會議的有關部門。5.6.2.8 各部門應執(zhí)行管理評審的決議，對評審提出的問題采取措施予以改進。5.6.2.9 行政部負責組織檢查各項決議事項的執(zhí)行情況，隨時向總經(jīng)理匯報，以保證質(zhì)量 管理體系的正常運行和持續(xù)改進。5.6.2.10 經(jīng)過評審要對方針、目標等加以修訂時，按規(guī)定程序加以修改。5.6.2.11 行政部保存管理評審資料和記錄。5.6.3 相關文件和記錄5.6.3.1 管理評審計劃5.6.3.2 管理評審會議記錄5.6.3.3 管理評審報告資源管理6.

52、1 資源提供6.1.1 本公司通過策劃確定了為有效實施強制性產(chǎn)品認證和改進質(zhì)量管理體系過程、實現(xiàn) 質(zhì)量目標并達到滿足顧客要求、增進顧客滿意所需的人員、設施、工作環(huán)境、財務資源以 及信息和供方。6.1.2 總經(jīng)理確保提供所需的資源以滿足有效實施和改進質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品強制性 認證的需求。6.2 人力資源6.2.1 職責6.2.1.1 行政部是人力資源控制的歸口管理部門，負責人員的選擇、安排和能力的考評， 負責制訂培訓計劃和組織實施。6.2.1.2 各部門負責協(xié)助行政部開展培訓工作。6.2.2 管理要點6.2.2.1 人員安排a）本公司編制各類人員任職資格條件 ，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的各

53、職能崗位工 作的人員應該具備相應的能力，包括學歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗和策劃能力。b) 安排具有相應能力的人員承擔適宜的質(zhì)量管理體系職能工作。c) 行政部在招聘員工時，應選擇具有崗位工作所需要的學歷、技能要求以及敬業(yè)精神的人 員。6.2.2.2 能力、意識和培訓a) 制訂并執(zhí)行培訓管理制度，以確保人員的能力能滿足質(zhì)量管理體系運行的需求。b) 行政部根據(jù)本公司的發(fā)展需要，并結(jié)合員工的進取需求，制定并組織實施“年度員工 培訓計劃”。c) 各部門應按照“年度員工培訓計劃”的要求，協(xié)助開展本部門員工的培訓工作。d) 通過提供培訓或采取其他的措施，使員工獲得所從事崗位工作應有的能力，滿足員工 的進取需求，樹立

54、員工的敬業(yè)精神和為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻的意識。e) 提供培訓的方式或措施有： 公司內(nèi)部實施的培訓； 送外培訓； 鼓勵員工業(yè)余自學； 繼續(xù)教育工程； 講座、研討會； 參觀、考察，等等。f) 采取以下方式對所提供培訓的有效性進行評價：通過書面考試、口試評價員工對所從事工作的理解；通過實際操作考核、平時工作觀察，評價員工的工作能力；通過工作業(yè)績和內(nèi)部審核評價培訓工作的整體有效性。g) 行政部負責建立管理層和重要崗位人員的培訓檔案，保存教育、經(jīng)歷、培訓技能和經(jīng)驗 的適當記錄。6.3 相關文件和記錄6.3.1 培訓管理制度6.3.2 各類人員任職資格條件6.3.3 培訓相關記錄6.3 基礎設施6.3.1

55、 職責6.3.1.1 行政部是基礎設施控制的歸口管理部門，負責確定和監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的設置。6.3.1.2 各部門負責對各自使用的場所和設施進行管理。6.3.2 管理要點6.3.2.1 本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動需要和達到產(chǎn)品符合要求所需，提供適 宜的基礎設施，包括：a) 一幢四層的廠房；b) 生產(chǎn)設備、工裝、模具；c) 倉庫、辦公相應的設施(儀器設備、電腦、復印機、傳真機、電話等 )；d) 汽車運輸設備和網(wǎng)絡信息系統(tǒng)。6.3.2.2 制定并執(zhí)行設備管理制度 ，維護和保養(yǎng)基礎設施，以保持產(chǎn)品的過程能力，確 保其滿足產(chǎn)品符合要求所需。6.3.2.3 對監(jiān)視和測量設備的管理見本手冊 7.

56、6 章節(jié)監(jiān)視和測量設備的控制 。6.3.2.4 對計算機、網(wǎng)絡信息系統(tǒng)等的管理按計算機管理制度執(zhí)行。6.3.3 相關文件和記錄6.3.3.1 設備管理制度6.3.3.2 計算機管理制度6.3.3.3 設備管理相關記錄6.4 工作環(huán)境6.4.1 職責6.4.1.1 行政部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負責組織對工作環(huán)境進行監(jiān)督控制。6.4.1.2 各部門負責對本部門工作環(huán)境的管理。6.4.1.3 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。6.4.1.4 財務部負責倉庫現(xiàn)場環(huán)境的管理。6.4.2 管理要點6.4.2.1 為達到產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)現(xiàn)場應具有適宜的面積、空間、照明、和保持空氣流通，生產(chǎn)現(xiàn)場實行安全、衛(wèi)生管理和“ 5S