華藝鴻圖裝飾公司商業(yè)計劃書

1、.華藝鴻圖裝飾公司商業(yè)計劃書一、 宜興房地產(chǎn)市場概況： 宜興地處經(jīng)濟發(fā)達的長江三角洲中興地帶，位于江蘇省南端、太湖西岸，與浙江、安徽兩省交界，東鄰上海180公里，西接南京135公里，南望杭州125公里，北面和常州相近。這也是我們?yōu)楹卧谝伺d開裝飾公司的主要原因，我們今后可以以宜興為中心向周邊城市擴展，為我們的家裝連鎖打下基礎(chǔ)，我們可以通過以下宜興的一些相關(guān)信息和資料可以知道我們的事業(yè)和市場有多大。今后五年更是裝飾行業(yè)的黃金時期，我們不容錯過這么好的機會。1、城市人口和用地：宜興市市域總面積2038.7平方公里，市域總?cè)丝跒?14.1萬人，其中城市人口為35.4萬人，城市建設(shè)用地38.5平方公里。

2、2、城市空間形態(tài)：為“一心雙城”的空間結(jié)構(gòu)形態(tài)，其中“一心”為龍背山，“雙城”為宜城和丁蜀。3、城市性質(zhì):我國著名陶都、長江三角洲生態(tài)旅游城市，蘇浙皖三省交界地區(qū)重要的工業(yè)和商貿(mào)城市。4、城市規(guī)劃區(qū)范圍:以市區(qū)為主，包括宜城、丁蜀、屺亭、湖洑、高塍、大浦、新莊、芳橋、周鐵等9個城鎮(zhèn)的全部行政范圍、新街鎮(zhèn)的部分行政范圍以及宜興林場，總面積約770 km2，約占市域面積的38%。5、城市人口和用地規(guī)模:城市人口遠期規(guī)劃為（2020年）60.0萬人，建設(shè)用地71.3平方公里。遠景城市總?cè)丝谝?guī)模規(guī)劃為100萬人，宜城50萬人，丁蜀20萬人，湖濱新城30萬人。城市建設(shè)總用地規(guī)模：120平方公里以內(nèi)。6、

3、城市發(fā)展方向：宜城：東進、北擴、西優(yōu)、南控丁蜀：內(nèi)部整合，集聚發(fā)展城市形態(tài)7、城市形態(tài)市域形成一片一軸的發(fā)展格局。其中，“一片”為東部中心片區(qū)；“一軸”為西部官林徐舍張渚城鎮(zhèn)發(fā)展軸。市區(qū)形成“ 一核三組團” 的空間結(jié)構(gòu)形態(tài)。其中，“一核”為以龍背山、東氿公園為綠核；“三組”團為宜城、丁蜀、濱湖新城。8、城市特色宜興城市主要特色為“中國陶都、江南水城”。陶都特色主要是立足陶都文化資源優(yōu)勢，積極有效的發(fā)展陶藝，振興陶藝，成為名副其實的中國陶都。水城特色主要是要求城市建設(shè)充分利用現(xiàn)狀團氿、東氿及城區(qū)的河道，結(jié)合濱水地形，利用水對城市地形的有機劃分，打造濱水城市，形成形態(tài)鮮明、充滿新鮮活力的水城特色。

4、9、東氿新城一、規(guī)劃范圍 宜興市東氿新城啟動區(qū)位于東氿以西、以南，東氿大道以東，大溪河以北，用地面積約139公頃。二、規(guī)劃理念啟動區(qū)城市設(shè)計在尊重實際的基礎(chǔ)上創(chuàng)意性地提出了“引湖入城、雙向聯(lián)動” 的總體構(gòu)想?！耙氤恰?，即打通東氿與城東新區(qū)的景觀通道，使湖區(qū)景觀能融入城市之中，城市與景區(qū)互相帶動?！半p向聯(lián)動”，即沿東氿大道和解放西路延長線雙向布置主要公共建筑和商業(yè)住宅設(shè)施。三、功能分區(qū)啟動區(qū)城市設(shè)計將基地劃分為文化藝術(shù)、酒店商業(yè)、生態(tài)居住、活力游憩、濱水商務(wù)、水岸休閑六大功能分區(qū)。1、文化藝術(shù)中心區(qū)：緊臨東氿大道東側(cè)，設(shè)置大劇院、博物館（包括美術(shù)館）、圖書館（包括圖書發(fā)行中心）、青少年活動中

5、心、規(guī)劃展示館等；2、酒店商業(yè)區(qū)：以五星級酒店為標(biāo)志性建筑，沿解放大道延長線北側(cè)結(jié)合臨水景觀，布置時尚商業(yè)休閑設(shè)施；3、生態(tài)居住區(qū)：位于解放大道延長線以南，臨水布置低層獨立式住宅，沿街配置少量商住混合用途；4、活力游憩區(qū)：相對獨立于基地的東北角，規(guī)劃為具備地方特色的休閑游憩體驗島；5、濱湖商務(wù)區(qū)：布置于基地的西北角，面對東氿湖，形成開闊的商務(wù)辦公景觀界面；6、水岸休閑區(qū)：位于大溪河兩側(cè)、基地西北角及北側(cè)部分生態(tài)濕地，為濱湖的公園及天然濕地形成良好的休閑區(qū)域。10、樓盤一覽1、市中心：新天地花園、濱江國際中心、新天地廣場（住宅、商鋪）、尚河-儷景苑、金色陽光。2、城東新城：東氿一號、宜興中堂、久

6、隆華府、逸品尚東、金久.頤景東方、今日星城、東方明珠等3、城南：怡心雅筑、比華利、江南春天、水榭華庭、岳陽苑、龍背山莊、南郊花園等。4、城西：荷蘭島、海德名園三期、東溪望族、江南和院、荊西人家、中星湖濱城三期、中興湖濱城尊園、水岸豪庭等。5、城北：龍灣、英倫華庭等二、 宜興家裝市場概況：宜興目前裝飾公司有代表性的：1：外地的裝飾公司 廣東星藝、廣東華潯、廣東華寧、廣東帝豪、無錫中興、無錫雅風(fēng)、蘇州旭日、北京輕舟、上海佳苑、上海聚通、上海萬維等。2：本地的裝飾公司 金久、君尚、漢唐、華利來、超一等3;2010年新開了幾家裝飾公司和設(shè)計公司，是由華寧和金久等幾個公司的設(shè)計總監(jiān)開的，從公司規(guī)模上看，

7、公司定位較高，屬于高端。4從工商局提供的資料看，目前宜興注冊的有大概300多家公司。沒有注冊的公司和游擊隊很多。從我統(tǒng)計的一些數(shù)據(jù)和我了解的情況掌握的第一手資料信息可以看出目前宜興的裝飾市場還比較混亂，近75%的市場份額在游擊隊那，另25%由300多家注冊的公司瓜分。300多家裝飾公司也就大概有近27家做的較好。有一大半做工裝工程，家裝不是主要的營業(yè)目標(biāo)點。宜興的很多公司部注重品牌建設(shè)和維護。尤其是工地營銷更是不行。工地上臟、亂、差。不注重工地形象，服務(wù)意識淡薄。而這些恰恰是我們?nèi)A藝鴻圖的優(yōu)勢。當(dāng)然我們的優(yōu)勢還不僅僅這些。目標(biāo)及三年規(guī)劃：1. 目標(biāo)：l 第一年度（2010/3-2011/3）：

8、產(chǎn)值目標(biāo)500萬；毛利計劃目標(biāo)：150萬，利潤計劃目標(biāo)：60萬l 第二年度（2011/4-2012/4）：產(chǎn)值計劃目標(biāo)1000萬；毛利計劃目標(biāo)：300萬，利潤計劃目標(biāo)：150萬l 第三年度（2012/5-2013/5）：產(chǎn)值計劃目標(biāo)2000萬以上；毛利計劃目標(biāo)：700萬，利潤計劃目標(biāo)280萬2. 規(guī)劃步驟： 產(chǎn)值目標(biāo)利潤網(wǎng)點數(shù)人員備注2010/3-2011/450060111全部半包2011/4-2012/41000（上半年400）150219在丁山開設(shè)1個分店2012/5-2013/52000（上半年900）280328在丁山和官林開設(shè)2個分店2013/5-2014/53000（上半年150

9、0）450560在丁山、官林、張褚開設(shè)3個分店以及在溧陽開1個分公司2015年后公司發(fā)展原則上保持宜興市銷售第一集團及（3000萬/年以上）狀況，以補充、襯托華藝平臺，實現(xiàn)宜興及對外拓展的雙品牌運作，同步做強三、 公司架構(gòu)：公司設(shè)立：設(shè)計、施工、市場、財務(wù)、行政、客服6個部門（起步時市場、客服并為一個部門）四、 業(yè)務(wù)途徑：l 以華藝鴻圖公司“標(biāo)準(zhǔn)工程營銷”為公司營銷主線，同時結(jié)合宜興市場特點及華藝鴻圖較成功經(jīng)驗進行公司“全員營銷”l 5-10月份推出5-8套70%-80%折扣樣板房（計劃數(shù)的10%左右），（目標(biāo)小區(qū)1-2套，重點目標(biāo)小區(qū)2-3套，其它小區(qū)看情況而定）l 通過廣告營銷、小區(qū)營銷、

10、工地營銷、體驗營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷以及口碑營銷等方式拓展業(yè)務(wù)。五、 財務(wù)預(yù)算分析：(一) 成本分析 固定成本房租（150-200平方左右，地段較好的門面房）：5000元/月（6萬/年左右）人員基本工資（按一線公司起步基本以15人左右配置）：3萬/月（36萬/年）廣告營銷費用（開業(yè)宣傳、各媒體軟硬廣告、特色聯(lián)合促銷活動、讓利、各類現(xiàn)場營銷等等）1.5萬/月（18萬/年）營運費用（日常辦公消耗品、水電費、差旅費等等）3500元/月（4.2萬/年）攤派費用（裝修、車輛折舊、電腦、辦公用品折舊、其他折舊等）：3500元/月（4.2萬/年）其它（突發(fā)應(yīng)急費用）：5500元/月（6.6萬/年）合計：6.25萬/

11、月（75萬/年） 可變成本：按產(chǎn)值7%(二) 盈虧分析按毛利35%，減去可變成本7%，每月22.5萬（270萬/年）可保本(三) 回本：（保守回本）如競爭激烈，毛利降5%（30%），減去可變成本7%每月41萬（492萬/年）可一年收回成本，六、 總投資預(yù)算：房租：7.5萬（以6萬/年房租計，押金1萬，6個月支付、物業(yè)費5000元等）裝修：3萬(部分材料贊助) 執(zhí)照（外包辦理）：6500-8000車輛：4萬（量房車一輛）（可以暫時不需要）辦公設(shè)備：2萬（電腦、復(fù)印機等）（已經(jīng)有了大部分辦公設(shè)備）， 家具：1.8萬（已經(jīng)有了大部分辦公家具）， 設(shè)備：2萬（投影、電視等）開業(yè)廣告營銷費：5萬其它不可

12、預(yù)知：3萬， 流動資金：10萬， 倉庫租金：1萬合計：約40萬附表： 項目小項單價及預(yù)算（萬元）備注房租房租6.0中介費0.0物業(yè)費0.5押金1.0裝修辦公區(qū)裝修3.0執(zhí)照（外包辦理）0.7車輛（量房車一輛）4.0辦公設(shè)備電腦、復(fù)印機等2.0家具1.8開業(yè)廣告營銷費5.0設(shè)備投影、電視等2.0其它不可預(yù)知3.0流動資金10.0倉庫租金1.0合計40.0七、 模擬標(biāo)準(zhǔn)裝飾公司年度目標(biāo)及分解-定位：中高端(一) 第一年度目標(biāo)：基本目標(biāo)500萬，挑戰(zhàn)目標(biāo)700萬。(二) 第二年度目標(biāo)：基本目標(biāo)：1000萬，挑戰(zhàn)目標(biāo)1200萬（進入宜興前五）(三) 第三年度目標(biāo)：2000萬以上，成為宜興前三行列(四)

13、 目標(biāo)分解：起步（第一年）基本目標(biāo)分解： 項目均價（萬元）計劃數(shù)量（套）金額（萬元）毛利率（）毛利額（萬元）中高檔家裝57638035133別墅1581203542合計8450035175成本：固定：75萬，可變35萬（產(chǎn)值500萬的7%），合計110萬；盈利：60萬。起步（第一年）挑戰(zhàn)目標(biāo)分解 項目均價計劃數(shù)量（套）金額（萬元）毛利率（）毛利額（萬元）中高檔家裝510452035182別本：固定：75萬，可變49萬，合計：124萬；盈利：84萬第一年如可以達到目標(biāo)，則第二年可按第一年的30%左右增幅作為年度目標(biāo)，通過3年達到2000萬/年產(chǎn)

14、值的準(zhǔn)一線公司，并為最終“后來者居上”進入一線公司奠定基礎(chǔ)八、 辦公裝飾：格調(diào)：簡潔、醒目、大氣、高檔；突出營銷、文化、服務(wù)理念以及品味家裝文化的設(shè)計理念九、 年度營銷方案及落實(一) 產(chǎn)品戰(zhàn)略：華藝鴻圖標(biāo)準(zhǔn)工程和華藝鴻圖的集成家居的家裝營銷模式。(二) 競爭戰(zhàn)略體現(xiàn)中高品位、四大差異化經(jīng)營戰(zhàn)略、把握市場信息先機(三) 營銷戰(zhàn)略工地營銷、新型營銷理念推進、實施、針對性樓盤積極跟進、多渠道、多元化的促銷及活動開展、其他營銷方式(四) 廣宣戰(zhàn)略通過區(qū)域造勢媒體有力的對公司品牌、形象、理念、活動等進行現(xiàn)場。途經(jīng)：小區(qū)廣告牌、小區(qū)、物業(yè)聯(lián)合活動、新開樓盤聯(lián)合推廣、其他宣傳推廣活動、其它途徑(五) 服務(wù)

15、戰(zhàn)略圍繞以工地營銷為主的服務(wù)升級系列活動，帶動行業(yè)服務(wù)革新九、裝飾公司部門架構(gòu)起步階段架構(gòu)及人員配置：15人總經(jīng)理1人設(shè)計經(jīng)理1設(shè)計師3施工經(jīng)理（總監(jiān)）1助理1監(jiān)理2客服部客服1財務(wù)2市場部經(jīng)理1業(yè)務(wù)3綜合行政部行政1付總經(jīng)理1人（暫時不設(shè)）一線裝飾公司工資標(biāo)準(zhǔn)：（按起步人員配置） 人員基本工資數(shù)量總額提成獎金完成年度目標(biāo)最大獎勵（500萬/年以上）總經(jīng)理500015000按目標(biāo)考核付總經(jīng)理按目標(biāo)考核設(shè)計部經(jīng)理30001300005%按目標(biāo)考核設(shè)計師（主任級）2000240003%-5%設(shè)計師（優(yōu)秀級）1500230003%-5%施工經(jīng)理2500125000.5%按目標(biāo)考核監(jiān)理10001100

16、0200/套按目標(biāo)考核市場部經(jīng)理2000120000.5%市場專員1200336003%-4%按目標(biāo)考核駕駛員 行政120011200按目標(biāo)考核材料員按目標(biāo)考核倉庫管理按目標(biāo)考核財務(wù)會計200012000按目標(biāo)考核出納120011200按目標(biāo)考核客服1200112000.3%合計2329700詳見華藝鴻圖相關(guān)薪資管理文件分部總經(jīng)理崗位合同甲方（用人單位）：華藝鴻圖裝飾工程有限公司乙方（勞動者）： 甲乙雙方依據(jù)中華人民共和國勞動合同法的相關(guān)規(guī)定，本著公平自愿、友好協(xié)商的原則簽訂本崗位合同。一、任職期限及崗位職務(wù)乙方自 年 月 日起，至 年 月 日止，在甲方擔(dān)任分部總經(jīng)理崗位職務(wù)。二、崗位職責(zé)1.

17、 職責(zé)總述：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)所轄分部的人員管理、客源組織和銷售組織管理工作。2. 職責(zé)描述：2.1 依據(jù)公司各項管理制度，制定部門工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。2.2 制定合理的人員編制計劃，并根據(jù)人員編制高效合理的利用編制內(nèi)人員。2.3 負責(zé)部門人員的日常管理，包括考勤管理、行政管理、工作管理、績效考核及部門人員的培訓(xùn)。2.4 合理分配部門設(shè)計師的產(chǎn)值要求，并合理安排相關(guān)工作。2.5 完成公司下達的產(chǎn)值任務(wù)指標(biāo)。2.6 根據(jù)企業(yè)的近期和遠期目標(biāo)，結(jié)合市場環(huán)境和公司優(yōu)勢，制定合理的銷售計劃，報總經(jīng)理審批后組織實施。2.7 根據(jù)部門整體的產(chǎn)值任務(wù)指標(biāo)，向設(shè)計師、客戶經(jīng)理、主材設(shè)計師下達銷售

18、任務(wù)，并組織貫徹實施。2.8 掌握行業(yè)內(nèi)信息和所在市場動態(tài)，每周在總經(jīng)理的主持下，分析銷售動態(tài)、銷售成本、存在問題，市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，提出改進方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完成。2.9 定期檢查銷售計劃實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。2.10管理客戶資源，分析客源市場，深挖資源潛力。2.11定期回訪客戶，征求客戶意見。不斷完善部門管理，解決客戶反應(yīng)的各種問題。2.12配合企劃部、小區(qū)工作部提交重要活動和市場內(nèi)各種活動的實施方案，配合企劃部、小區(qū)工作部組織人員、準(zhǔn)備材料參加相應(yīng)活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，對活動效果提出分析，向總經(jīng)理匯報。2.13定期進行市場環(huán)境分

19、析，向公司及時反饋市場動向和企業(yè)市場占有率。2.14嚴(yán)格管理部門各項固定資產(chǎn)和低值易耗品的使用。2.15作為甲方指定的各種款項的代收人，對所收取錢款的安全負責(zé)。2.16經(jīng)常保持同市場管理部門、物業(yè)管理部門的密切聯(lián)系，并同各部門建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關(guān)系。2.17協(xié)調(diào)分部與總公司內(nèi)部其他部門的關(guān)系，保證下屬各項工作能夠正常有序的開展。2.18處理公司及部門發(fā)生的各類客戶投訴，積極消除客戶的各項不滿，控制投訴升級。2.19作為甲方代表依法與客戶簽訂家裝合同，并對簽訂的合同內(nèi)容負責(zé)同時對合同的使用及保管負責(zé)。2.20執(zhí)行總公司頒布的各項管理制度。三、勞動報酬甲方依據(jù)乙方完成的簽約產(chǎn)值額及績效考核標(biāo)準(zhǔn)

20、發(fā)放乙方崗位工資。見分部總經(jīng)理薪酬方案分部總經(jīng)理績效考核方案四、乙方責(zé)任1. 乙方連續(xù)二個月基礎(chǔ)工程產(chǎn)值未達到任務(wù)指標(biāo)80%的，視為乙方不能勝任此崗位工作，乙方必須接受甲方組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后重新上崗或調(diào)崗，重新上崗當(dāng)月基礎(chǔ)工程產(chǎn)值仍未達到產(chǎn)值任務(wù)80%的甲方有權(quán)解除勞動合同。2. 乙方連續(xù)二個月主材銷售產(chǎn)值未達到任務(wù)指標(biāo)80%的，視為乙方不能勝任此崗位工作，乙方必須接受甲方組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后重新上崗或調(diào)崗，重新上崗當(dāng)月主材銷售產(chǎn)值仍未達到產(chǎn)值任務(wù)80%的甲方有權(quán)解除勞動合同。3. 乙方管理失職造成的客戶投訴，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的甲方企業(yè)品牌形象及美譽度下降所帶來的損失100元。4. 乙

21、方管理失職給甲方帶來經(jīng)濟損失的，當(dāng)相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟能力不足以承擔(dān)損失時，不足部分由乙方全額承擔(dān)。5. 乙方管理失職造成客戶退單的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的甲方企業(yè)品牌形象及美譽度下降所帶來的損失200元。6. 乙方管理失職造成的客戶退測量費或設(shè)計費的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的甲方企業(yè)品牌形象及美譽度下降所帶來的損失100元。7. 乙方管理失職導(dǎo)致部門員工未按甲方規(guī)章制度在規(guī)定的時間內(nèi)為客戶辦理增減項業(yè)務(wù)的，經(jīng)甲方檢查發(fā)現(xiàn)，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方的企業(yè)管理成本損失50元。五、甲方責(zé)任1. 乙方完全勝任工作的情況下，未征得乙方同意甲方不得調(diào)動乙方工作崗位。2. 乙方不能勝任工作的，甲方未組織培訓(xùn)不能再次說明乙方不能

22、勝任工作的，甲方不得調(diào)動乙方工作崗位。3. 甲方不得在本崗位合同期內(nèi)下調(diào)乙方崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。4. 甲方應(yīng)依據(jù)薪酬管理制度按時足額發(fā)放乙方的勞動報酬。六、乙方嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度的內(nèi)容1. 代替他人簽到、簽退或打卡的。2. 月度內(nèi)累計遲到，早退共五次的。3. 連續(xù)曠工三個工作日的或三個月內(nèi)累計曠工五個工作日、六個月曠工八個工作日的。4. 不能勝任工作又拒絕參加甲方組織培訓(xùn)的。5. 部門出現(xiàn)重大客戶投訴給甲方帶來經(jīng)濟損失達五千元的。6. 工作失職給甲方帶來經(jīng)濟損失達八千元的。7. 向甲方客戶、施工單位、部門員工索要或收受回扣，以及以各種名目索要或收受財物的。8. 上報虛假部門銷售產(chǎn)值、上報虛假部門考

23、勤的。9. 未按照公司規(guī)章制度擅自招聘、錄用員工、未履行相關(guān)手續(xù)擅自同意員工離職的。10. 拒不貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度，經(jīng)說服教育仍不改正的。七、本合同涉及到的所有金額均以人民幣為貨幣單位八、合同的解除與終止1. 合同期滿自然終止2. 乙方不能勝任工作造成崗位調(diào)動的本合同終止3. 甲乙雙方協(xié)商一致乙方崗位調(diào)動的本合同終止4. 乙方勞動合同解除或終止的本合同終止九、合同爭議本合同未盡事宜按甲方公示、公告的規(guī)章制度執(zhí)行，沒有公示、公告規(guī)章制度的甲乙雙方協(xié)商解決，通過協(xié)商不能解決的依據(jù)中華人民共和國勞動合同法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。甲方：（蓋章） 乙方：（簽字）法人代表簽字：年 月 日 年 月 日附2：設(shè)計師月度績效考核辦法以設(shè)計師季度評級目標(biāo)產(chǎn)值為依據(jù)，為了充分發(fā)揮薪酬績效考核的激勵作用，促進各部門設(shè)計師按時按質(zhì)完成公司制定的目標(biāo)，特制定本薪酬考核制度。一、本制度適用范圍：本制度適用于總公司及各分部設(shè)計師。二、薪酬績效考核周期：本考核以月度為單位進行績效考核。三、設(shè)計師薪酬結(jié)構(gòu)：基礎(chǔ)績效工資+業(yè)績提成（工程、主材、設(shè)計費）+獎金四、設(shè)計師月度考核目標(biāo)產(chǎn)值： 專家主任優(yōu)秀普通助理工程（萬）159642主材（萬）10642.41.3*依據(jù)總公司下達給分公司的月度產(chǎn)值總?cè)蝿?wù)，結(jié)合分公司的設(shè)計師人員結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀制定月度考核目標(biāo)產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)。五、月度目