信息化管理檢查表

1、工程項(xiàng)目（信息化）管理檢查表項(xiàng)目名稱(chēng):所屬分公司:檢查人:時(shí)間:檢查項(xiàng)序號(hào)檢查內(nèi)容責(zé)任崗位評(píng)分符合要存在問(wèn)題不符合項(xiàng)沒(méi)有發(fā)生組織建設(shè)01是否設(shè)立兩化融合建設(shè)小組，變更人員是否有記錄（5分）02項(xiàng)目部信息化負(fù)責(zé)人變更是否上報(bào)分公司備案（5分）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境03是否具備網(wǎng)絡(luò)條件（5分）04是否設(shè)立信息化資產(chǎn)清單，包含辦公用電腦，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等并標(biāo)識(shí)所有人及保管人（5分）05筆記本補(bǔ)貼是否審批，是否發(fā)放（5分）06是否在移動(dòng)端安裝云之家APP（5分）責(zé)任落實(shí)07是否對(duì)信息系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行了審核弁存留記錄（檢查離職人員用戶(hù)權(quán)限）（5分）08信息化系統(tǒng)各模塊運(yùn)行情況（5分）09流程審批是否及時(shí)（5分）信息安全10信息

2、系統(tǒng)的密碼是否及時(shí)修改弁具有一定強(qiáng)度（5分）11辦公用電腦是否安裝殺毒軟件弁定時(shí)殺毒（5分）12重要文檔是否啟可靠備份（5分）檢查監(jiān)督13信息化培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（包含信息安全）（5分）14信息化檢查計(jì)劃及記錄（5分）15是否制定項(xiàng)目部信息化管理規(guī)定、保障措施、監(jiān)督檢查制度（5分）評(píng)分情況說(shuō)明總分分公司（信息化）管理檢查表分公司名稱(chēng):檢查人:時(shí)間:檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容責(zé)任崗位評(píng)分符合要存在問(wèn)題不符合項(xiàng)沒(méi)有發(fā)生組織建設(shè)是否設(shè)立兩化融合建設(shè)小組，變更人員是否有記錄（5分）分公司信息化負(fù)責(zé)人變更是否上報(bào)信息中心備案（5分）責(zé)任落實(shí)是否對(duì)信息系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行了審核弁存留記錄（檢查離職人員用戶(hù)權(quán)限）（5分）信息化系統(tǒng)各模塊運(yùn)行情況（各科室）（5分）流程審批是否及時(shí)（5分）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否設(shè)立信息化資產(chǎn)清單，包含辦公用電腦，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等并標(biāo)識(shí)所有人及保管人（5分）筆記本補(bǔ)貼是否審批，是否發(fā)放（5分）是否在移動(dòng)端安裝云之家APP（5分）信息安全信息系統(tǒng)的密碼是否及時(shí)修改弁具有一定強(qiáng)度（5刀）辦公用電腦是否安裝殺毒軟件弁定時(shí)殺毒（5分）重要文檔是否啟可靠備份（5分）檢查監(jiān)督信息化培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（包含信息安全）（5分）信息化檢查計(jì)劃及記錄（5分）是否制定信息化管理規(guī)定、保障措施、監(jiān)督檢查制度（5分）督導(dǎo)工作督導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)、督導(dǎo)員是否明確（5分）督導(dǎo)工作做了哪些內(nèi)容（5分）督導(dǎo)工作中對(duì)于未完