采購管理個制度改

1、成都域上和美投資有限公司采購管理制度第一條總則規(guī)范采購操作流程和方法，確保采購質量和采購適用性，符合公司整體日常管理規(guī)定。第二條目的選擇合格的供應商并對采購過程、采購成本進行嚴格控制，確保供貨商提供的物料滿足公司規(guī)定要求。第三條適用范圍本制度適用于公司各項物料采購時，供應商選擇、質量及價格之比選和審核、下單、訂購、 驗收、入庫、出庫等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第四條權責（1）申請部門：負責提供所需物料相關要求：規(guī)格、型號、參數、參考價格、申請數量、 預算費用、采購周期、技術及質量要求等，并填寫采購申請計劃，按要求逐級審批。（2）執(zhí)行部門：在公司成本控制部等相關職能部門組建之前，由公司行政

2、部暫行負責物 料采購的統籌和管理工作，并根據經審批的采購申請計劃表執(zhí)行具體的采購工作。（3） 效果反饋：行政部根據審批后的采購申請計劃，與申請部門最終確認產品規(guī)格、 質量要求、采購周期等相關問題，如在采購過程中有價格變化較大或有性價比更好的產品或 替代品等，行政部應及時與財務部和需求部門協商一致后再購買。（4）物料驗收：申請部門和行政部共同負責對采購回的物料進行驗收確認。第五條采購計劃制定（1）常規(guī)物料采購a. 行政部需根據公司實際情況，核對公司常規(guī)物料的安全經濟庫存量，并根據日常領用情況確定實際缺口物料的品種、規(guī)格、數量等在每月末編制 月采購申請計劃經逐級審批后實施采購。b. 月采購申請計劃

3、經逐級審批后，行政部與財務部各持一份，行政部依月采購申請 計劃進行采購作業(yè)。財務部根據月采購計劃安排采購所需的資金。（2）臨時物料采購由需求部門填寫采購申請計劃表后交由行政部、財務部，總經辦逐級審批后，行政部 根據采購流程，進行采購作業(yè)。需求部門至少要給予5天的采購周期。_ 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 1_（3）項目委托采購A.關聯公司異地物料采購（主要指拉薩公司企劃項目所需物料，如廣宣品、媒介品等），在 綜合人力資源配置、設計、價格、產品質量、地區(qū)差異化等因素后，可委托成都公司行政部 調撥采購；b. 異地項目需按照具體格式及要求填寫采購申請計劃表，經關聯公司逐級審批后，與行政部

4、溝通和確認具體采購事宜；關聯公司至少要給予7天的采購周期c. 行政部收到關聯公司采購申請計劃表后，根據采購流程安排作業(yè)。（4）特殊物料采購如媒介采購、項目活動等，原則上按照采購流程執(zhí)行， 涉及到特殊情況，需寫情況說明， 逐級審批后，行政部根據采購流程作業(yè)。第六條采購流程1、供應商比選1）、供應商名單：a. 常規(guī)物料：行政部考核常規(guī)物料供應商，篩選后形成【合作供應商名單】并逐級審批，經確認后供應商需提供經營資質證明文件存檔，供應商名單定期更新，原則上從名單里選取供應商；有變動需審批備案。b. 臨時采購：特定物料，可由申請部門提供供應商名單，行政部進行審查和比價后，方 可按要求和流程采購。c. 公

5、開招標：采購 金額在元以上的（含）或有特殊要求的，需進行公開招標、或邀標、或競爭性談判、或詢價采購。d. 特定采購：董事長、總經理指定的品牌及具體商家，行政部可不進行招標等，在質量 符合要求且價格合理的情況下可直接采購。2）、行政部最少應挑選三家供應商詢價，以作比價、議價依據；3）、行政部在核價時，認為需要再進一步議價的，則由行政經理親自與供應商議價；4）、總經辦在核價時，均可視需要再行議價或要求行政部部進一步議價；5） 、特殊產品及固定代理商物料，需對方提供相關資質證明審核后，方可不進行三家比價，但要參照同行價格標準進行具體的談判。2、價格調查1 ）、已核定之物料，行政部須經常分析或收集市場

6、資料，作為控制和降低成本之依據；2）、公司各有關部門，關聯公司等均有義務協助提供價格信息，以利行政部比價參考； 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有3）、已核定之物料采購單價如有上漲或降低，應附上書面原因說明并審核通過后方可 執(zhí)行；4）、采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；3、詢價和比價1）、根據采購物料的品種、規(guī)格、技術要求、數量、和交付期的不同，行政部應選擇至少 三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；2）、采購員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目 標價格；3）、在得到供應商的報價信息后，采購人要對供應商的報價信息進行品種、規(guī)格、技術要

7、求、數量、質量、交付期等方面進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要 求；同時要對供應商所報的價格、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；4） 、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購員應送需求部門確認；5）、專業(yè)材料或用品，行政部應會同需求部門共同詢價與議價；6）、在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在 全部條款上達成一致。4、訂購作業(yè)1 ）、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購訂單（合同），訂單需要列明至少下列條款：a、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；b、采購物料

8、的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注 明；c、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；d、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款e、交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。f、付款方式g、標識：物料本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數 量/重量、批號）。h、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。i、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。2）、采購（合同）訂單經行政部審核，總經辦批準，加蓋公司合同章生效。采購單一式二 份，雙放各保存一份。行政部負責采購訂單的存檔。3）、采購