質(zhì)量記錄管制辦法

1、文件編號(hào)版次質(zhì)量記錄管制辦法頁次發(fā)行日期1.01/31999.4.20.1.目的：有效管理質(zhì)量記錄，確保用于證明符合產(chǎn)品規(guī)定要求及管理要求的所有質(zhì)量記錄，均能得到適當(dāng)保存及應(yīng)用。1. 適用范圍：本公司所有用于證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄均適用。2. 定義：2.1 質(zhì)量記錄：為證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)的文件。3. 管制程序 :流程權(quán)責(zé)部門相關(guān)說明表單質(zhì)量記錄表單生成相關(guān)部門質(zhì)量記錄管制辦法文件及資料管制辦法NG質(zhì)量文件撰寫規(guī)范審核部門主管OK登錄列管文件管制中心質(zhì)量記錄總覽表發(fā)行使用文件管制中心質(zhì)量記錄相關(guān)部門收集、建檔、識(shí)別相關(guān)部門儲(chǔ)存、保管相關(guān)部門質(zhì)量記錄調(diào)閱質(zhì)量記錄

2、調(diào)閱申請(qǐng)單逾期銷毀相關(guān)部門序 號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂部門編制：審查：核準(zhǔn)：日期：質(zhì)量記錄管制辦法文件編號(hào)頁次QP1610002/35. 執(zhí)行辦法：5.1 質(zhì)量記錄表單生成及審核：5.1.1 質(zhì)量記錄表單編制需依文件及資料管制辦法及其相關(guān)質(zhì)量程序書或相關(guān)工作指導(dǎo)書內(nèi)容要求，由使用部門內(nèi)相關(guān)人員編制。5.1.2 質(zhì)量記錄表單制成后，經(jīng)相關(guān)部門主管審核，交文件管制中心登錄列管。5.1.3 質(zhì)量記錄表單如需修改，由提議人修改后，經(jīng)部門主管審核，交文件管制中心登錄列管。5.1.4 質(zhì)量記錄表單均應(yīng)有公司全稱及表單名稱、編號(hào)、版次，編號(hào)及版次依“質(zhì)量文件撰寫規(guī)范”執(zhí)行，標(biāo)示于表單右下角。5.2 登錄列管：

3、5.2.1 質(zhì)量記錄表單生成后，交文件管制中心，文件管制中心即將表單登錄于“質(zhì)量記錄總覽表”中列管。5.3 發(fā)行使用：5.3.1 各相關(guān)部門需使用表單時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件管制中心確認(rèn)表單為最新版次后方可復(fù)制，避免誤用舊有表單。5.3.2 原有印制表單（印刷本）如需繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)在表單右下角標(biāo)示表單編號(hào)后，方可繼續(xù)使用。5.4 質(zhì)量記錄 :5.4.1 各相關(guān)部門使用表單時(shí)，應(yīng)按表單要求詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)具完整性和正確性，字跡清楚，嚴(yán)禁使用鉛筆，務(wù)使該表單保持清晰易讀。5.4.2 表單記錄應(yīng)盡量避免涂改，若需涂改時(shí)應(yīng)由部門主管簽認(rèn)。5.5 收集、建檔、識(shí)別5.5.1 質(zhì)量記錄依記錄部門分別收集、建檔。5.5

4、.2 分包商的質(zhì)量記錄 (如材質(zhì)證明、出廠檢驗(yàn)記錄等 )，由品管部收集、建檔保管 . 客戶之質(zhì)量信息由品管部收集、建檔保管；客戶技術(shù)資料由工程部收信，建檔保管。5.5.3 質(zhì)量記錄收集后應(yīng)依分包商別或客戶別、制程別或產(chǎn)品別分類保管，并按時(shí)間要求建檔。5.5.4 日常質(zhì)量記錄應(yīng)每個(gè)月整理歸檔，匯總記錄應(yīng)每年整理歸檔；并在封面上標(biāo)示表單名稱及記錄日期。5.6 儲(chǔ)存、保管：5.6.1 質(zhì)量記錄由收集、建檔部門保管，保管場(chǎng)所應(yīng)較干燥，避免記錄損毀，儲(chǔ)存位置應(yīng)便于查找，所保管的記錄要有目錄。5.7 質(zhì)量記錄借 (調(diào))閱 :5.7.1 廠內(nèi)借閱：各部門需借閱質(zhì)量記錄時(shí)，向保管部門借閱，并作記錄，借閱后歸還

5、保管單位。5.7.2 廠外借 (調(diào))閱：由接洽部門填寫“質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理簽核后，向保管單位調(diào)閱，并于預(yù)定歸還日期前由接洽部門歸還保管部門。5.8 質(zhì)量記錄保存年限：5.8.1 質(zhì)量記錄保管部門依質(zhì)量記錄總覽表中保存年限保管該記錄 ,至保存期限后，即可銷毀。質(zhì)量記錄管制辦法6. 相關(guān)附件 :6.1 質(zhì)量記錄調(diào)閱申請(qǐng)單7. 參考文件 :7.1 質(zhì)量文件撰寫規(guī)范 (WI051100)7.2 文件及資料管制辦法 (QP051000)7.3 質(zhì)量記錄總覽表文件編號(hào)頁次QP1610003/3質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單借閱人 (部門 )日期借閱質(zhì)量記錄名稱表 單 編 號(hào)記錄時(shí)間保管部門借閱原因：預(yù)定歸還日期實(shí)際歸還日期核準(zhǔn)版次 : 1.0表單編號(hào) :FM161002廈門雅寶電子有限公司質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單借閱人 (部門 )日期借閱質(zhì)量記錄名稱表 單 編 號(hào)記錄時(shí)間保管部門借閱原因：預(yù)定歸還日期實(shí)際歸還