總(工)務(wù)用品請(qǐng)購與領(lǐng)用管制辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-471編號(hào)：_總(工)務(wù)用品請(qǐng)購與領(lǐng)用管制辦法審核：_時(shí)間：_單位：_總(工)務(wù)用品請(qǐng)購與領(lǐng)用管制辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯?？?工)務(wù)用品請(qǐng)購與領(lǐng)用管制辦法有關(guān)的物業(yè)管理文本，聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)：總(工)務(wù)用品請(qǐng)購與領(lǐng)用管制辦法1.目的：規(guī)范公司消耗用品類、文具用品類、修繕類、雜項(xiàng)類等總工務(wù)用品請(qǐng)購、領(lǐng)用及使用等狀況具體化、明確化，以

2、減少浪費(fèi)，降低總工.聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)：總(工)務(wù)用品請(qǐng)購與領(lǐng)用管制辦法1. 目的：規(guī)范公司消耗用品類、文具用品類、修繕類、雜項(xiàng)類等總工務(wù)用品請(qǐng)購、領(lǐng)用及使用等狀況具體化、明確化，以減少浪費(fèi)，降低總工務(wù)用品請(qǐng)購成本，特制訂本辦法。2. 范圍：公司各單位總工務(wù)用品請(qǐng)購與領(lǐng)用均屬之。3. 權(quán)責(zé)：3.1各需求單位3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)本單位總工務(wù)用品需求數(shù)量及明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、申購。3.1.2負(fù)責(zé)本單位總工務(wù)用品領(lǐng)用及發(fā)放、記錄工作。3.2總務(wù)采購3.2.1對(duì)各單位總工務(wù)用品預(yù)算表及單價(jià)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)。3.2.2負(fù)責(zé)總工務(wù)用品領(lǐng)用的尋價(jià)比價(jià)、采購工作。3.3總工務(wù)倉3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)各單位總務(wù)用品之驗(yàn)收、保管及建立賬冊(cè)檔

3、案工作。3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)以舊換新物品、個(gè)人用品進(jìn)行更換、核對(duì)、登記工作。3.4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)各單位預(yù)算金額及實(shí)領(lǐng)金額進(jìn)行制定、核算;3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)各單位預(yù)算之總工務(wù)用品的帳務(wù)管理、總務(wù)倉盤點(diǎn)稽核工作。3.5專案部3.5.1對(duì)各單位每月總工務(wù)用品請(qǐng)購數(shù)量及總務(wù)倉進(jìn)發(fā)料進(jìn)行稽查，匯總報(bào)告。3.5.2對(duì)總工務(wù)用品使用的異常狀況進(jìn)行追蹤、處理。4. 定義：略5. 內(nèi)容：5.1作業(yè)流程圖:略5.2預(yù)算管控流程：5.2.1會(huì)計(jì)于每月20日時(shí)提供下月消耗用品、文具用品、修繕、雜項(xiàng)等總工務(wù)用品的預(yù)算金額數(shù)交于各相關(guān)單位;5.2.2各廠部依據(jù)下月本單位生產(chǎn)或辦公需要于每月25日前統(tǒng)計(jì)下月總工務(wù)用品明

4、細(xì)及數(shù)量，并制作 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表經(jīng)部門最高主管簽核后交于專案部成本課;5.2.3專案部成本課依據(jù)各單位生產(chǎn)狀況及實(shí)際情況，結(jié)合各單位前3個(gè)月的申購、實(shí)領(lǐng)及庫存數(shù)量，對(duì)各單位總工務(wù)用品申請(qǐng)物品及數(shù)量進(jìn)行審核;5.2.4專案部成本課對(duì)各單位申請(qǐng)明細(xì)及數(shù)量審核后，交總務(wù)采購填上單價(jià)及匯總金額與預(yù)算總金額數(shù)，未超出預(yù)算者連同申請(qǐng)單轉(zhuǎn)呈專案部經(jīng)理核準(zhǔn)，超出預(yù)算則需退回單位填寫異常說明書或是重新編列預(yù)算;5.2.5專案部經(jīng)理核準(zhǔn)后，將預(yù)算金額統(tǒng)計(jì)表與預(yù)算物品預(yù)估表同時(shí)返回給現(xiàn)場，現(xiàn)場依照核準(zhǔn)采購數(shù)量填好物品領(lǐng)用管制卡后，待物品入庫后持管制卡至倉庫領(lǐng)料。5.3 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表填寫要求：5

5、.3.1屬以舊換新物品，均需在預(yù)估表中備注欄內(nèi)注明以舊換新物品;5.3.2屬個(gè)人工具用品，均需在用途欄內(nèi)注明領(lǐng)用人姓名、工種、申購原因;5.3.3各單位上月現(xiàn)有庫存數(shù)需如實(shí)填寫清楚，根據(jù)庫存量來判定下月申購用量;5.3.4 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表填寫時(shí)需將日常消耗與項(xiàng)目類分開來填寫。5.4采購作業(yè)：5.4.1總務(wù)采購依據(jù)各單位預(yù)估表核準(zhǔn)的明細(xì)及數(shù)量，按照采購流程，對(duì)文具勞保計(jì)算機(jī)耗材及印刷品等進(jìn)行統(tǒng)一采購作業(yè);5.4.2各部門根據(jù)生產(chǎn)需求，按照預(yù)估表核準(zhǔn)的修繕類、日常消品類明細(xì)及數(shù)量，由各單位依根實(shí)際需求填寫請(qǐng)購單，并附 月份項(xiàng)目消耗申請(qǐng)與預(yù)算金額統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后交總務(wù)采購，按照采

6、購流程進(jìn)行采購作業(yè);5.4.3各單位需按實(shí)填寫 月份項(xiàng)目消耗申請(qǐng)與預(yù)算金額統(tǒng)計(jì)表，當(dāng)申購累計(jì)金額大于預(yù)算金額時(shí)，申購時(shí)需附預(yù)算異常說明單，經(jīng)廠部最高主管審核后交采購作業(yè);5.5驗(yàn)收及領(lǐng)料作業(yè)：5.5.1總務(wù)倉管理員依機(jī)器設(shè)備及零件管制辦法與消耗品管制辦法中采購與驗(yàn)收作業(yè)流程進(jìn)行驗(yàn)收、建立帳目作業(yè);5.5.2各單位根據(jù)預(yù)算表中核準(zhǔn)物品及其數(shù)量開立物品用品領(lǐng)用單，經(jīng)單位最高主管核準(zhǔn)后，到總務(wù)倉進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。5.5.2凡屬以舊換新物品、個(gè)人工具用品、機(jī)器設(shè)備及零件領(lǐng)用，均需依照消耗品管理辦法、個(gè)人工具管制辦法、機(jī)器設(shè)備及零件管制辦法中的規(guī)定作業(yè);5.5.3各單位領(lǐng)料時(shí)填寫物品用品領(lǐng)料單，并將領(lǐng)用物品

7、同時(shí)填入 月份總(工)務(wù)用品領(lǐng)用管制卡，持領(lǐng)料單及管制卡到總務(wù)倉領(lǐng)料;5.5.3 月份總(工)務(wù)用品領(lǐng)用管制卡領(lǐng)用狀況由發(fā)料員填寫，其它由領(lǐng)料單位填寫，每月月底將領(lǐng)料明細(xì)及數(shù)量經(jīng)單位主管審核后交企劃，做為下月總工務(wù)用品申購數(shù)量審查之依據(jù)。5.6 盤點(diǎn)與稽核：5.6.1.總務(wù)倉每月底盤點(diǎn)一次，確保實(shí)物與計(jì)算機(jī)帳一致，入庫數(shù)、發(fā)料數(shù)與庫存數(shù)相符合;5.6.2.會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)原則，做好總(工)務(wù)用品的帳務(wù)處理及費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ?5.6.3.根據(jù)公司盤點(diǎn)的需求，由會(huì)計(jì)安排對(duì)總務(wù)倉每月月底進(jìn)行實(shí)物與帳目盤點(diǎn)工作;5.6.4.企劃每月不定時(shí)對(duì)總工務(wù)物品申購、入庫、領(lǐng)用等作業(yè)程度做稽查。6.相關(guān)文件：消耗品

8、管理辦法、個(gè)人工具管制辦法、機(jī)器設(shè)備及零件管制辦法7.相關(guān)窗體： 月份總(工)務(wù)用品領(lǐng)用管制卡、 月份項(xiàng)目消耗申請(qǐng)與預(yù)算金額統(tǒng)計(jì)表物品用品領(lǐng)用單、請(qǐng)購單、 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表、預(yù)算異常說明單8.生效日期：自核準(zhǔn)公布之日起實(shí)施，至修訂廢止日止。核準(zhǔn) 審核 擬定篇2：維修服務(wù)中心倉庫材料領(lǐng)用以舊換新管理規(guī)定維修服務(wù)中心倉庫材料領(lǐng)用以舊換新管理規(guī)定為規(guī)范維修材料領(lǐng)用程序，杜絕材料浪費(fèi)現(xiàn)象，降低生產(chǎn)成本和材料消耗，特制定本規(guī)定：一、以舊換新材料的范圍：原則上對(duì)維修材料實(shí)行“以舊換新”，即新領(lǐng)用材料時(shí)必須退回相應(yīng)數(shù)量換下來的廢舊材料。1、閥門類(沖水閥、龍頭、三角閥等);2、電器、儀表類(電機(jī)、泵

9、類等);3、鎮(zhèn)流器類(電子、電感等);4、燈具類(節(jié)能燈);5、開關(guān)類(空開、漏保);6、有色金屬、不銹鋼類;7、鎖具二、以舊換新材料的領(lǐng)用程序：1、領(lǐng)料時(shí)，正常開具出庫單。同時(shí)，領(lǐng)料員把拆下來的廢舊材料拿到倉庫指定位置，然后倉庫保管員再發(fā)放新的材料。原則上以舊換新的材料在領(lǐng)用時(shí)按同規(guī)格同品種領(lǐng)用多少新材料即要退回同等數(shù)量的廢舊材料(新增和技改材料除外)。第一次新領(lǐng)材料無舊件退回的在出庫單上標(biāo)明“無舊件”。2、對(duì)于無法事先拆下來的材料，需先領(lǐng)用材料才能退回舊材料的，領(lǐng)料人員在填寫出庫單時(shí)，填寫上廢舊材料的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、舊材料歸還日期及原因，倉庫管理員要按時(shí)收回廢舊材料。原則上，換

10、下來的廢舊材料三天內(nèi)須退還回倉庫。廢舊材料退還責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，遺失按原價(jià)賠償。遇特殊情況不能退還廢舊材料的，需經(jīng)片長及主管聯(lián)合簽字證明。三、廢舊材料的回收及處理：1、退還回來的廢舊材料，由倉庫保管員統(tǒng)一進(jìn)行回收及分類存放等管理。2、廢舊材料分類，由片長及主管協(xié)同處理，對(duì)于可修復(fù)、可重復(fù)利用的，送指定單位修復(fù)后交由倉庫保管員，重新利用。對(duì)于不可修復(fù)的，統(tǒng)一堆放。按期報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)一處理。篇3：P物業(yè)各部門領(lǐng)用辦公用品的審批與核算程序與標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)公司各部門領(lǐng)用辦公用品的審批與核算程序與標(biāo)準(zhǔn)程序 標(biāo)準(zhǔn)1、填寫出庫單1)申請(qǐng)部門要寫明辦公用品及勞保、清潔用品名稱、申請(qǐng)數(shù)量、用途。2)部門經(jīng)理在出單上簽字。3)交行政辦公室審批。2、審批1)庫房管理員復(fù)核物品名稱及數(shù)量，并在發(fā)貨人處簽字。2)主管復(fù)核物品名稱是否為申領(lǐng)部門實(shí)際應(yīng)用范疇。3)復(fù)核申領(lǐng)數(shù)量是否超出預(yù)算和歷史同期消耗