物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-172編號(hào)：_物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法審核：_時(shí)間：_單位：_物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部

2、件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。第三條 物品采購(gòu)要樹立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。第二章 物品采購(gòu)的管理第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉(cāng)庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫保管員一份，見表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明

3、細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫，后采購(gòu)"的工作程序，誰提供采購(gòu)依據(jù)，誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建第六條 立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。第七條 綜合

4、管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。第三章 物品驗(yàn)收的管理第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。第十條 采購(gòu)物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫手續(xù)。第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須

5、及時(shí)填制有編號(hào)的入庫單，一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫手續(xù)，由采購(gòu)員辦理換貨或退貨；對(duì)入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫入庫單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。第十三條 物品入庫后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。第四章 物資領(lǐng)用管理第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)

6、劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由

7、月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。第十八條 每月末，由倉(cāng)庫管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?quot;領(lǐng)料單"（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出，報(bào)

8、倉(cāng)管人員核對(duì)，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十二條 實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉(cāng)庫更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放，無使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。第五章 附則第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管