南澗彝族自治血吸蟲病防治站

1、1南澗彝族自治縣血吸蟲病防治站2016年度部門決算情況說明第一部分 單位基本概況一、基本職能及主要工作1 南澗縣血吸蟲病主要流行南澗鎮(zhèn)、樂秋鄉(xiāng)。圍繞 2016 年 鞏固血吸病傳播控制標準， 按照依法防治、 科學防治的工作原則 省、州的要求，扎實推進各項血吸蟲病防治工作。 2、嚴格執(zhí)行事業(yè)單位會計制度 、預算法，確保資金安全， 做到?？顚Ｓ?，保證資金安全和合理有效使用。二、部門基本情況（一）部門決算單位構成納入 2016 年部門決算編報的單位共 1 個，其中：行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0 個，事業(yè)單位 1 個。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況部門實有人員編制 24 人，其

2、中：行政編制 0 人，事業(yè)編制 24 人；在職實有事業(yè)人員 35 人。實有車輛編制 2 輛，在編實有車輛 2 輛。2第二部分 2016 年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2016 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2015年南澗縣血防站決算總收入385.11萬元， 財政撥款收入385.11 萬元,經(jīng)營收入 0 萬元其他收入 0 萬元，與上年對比財政拔款收入咸少 391.43萬元，咸少的資金主要是基建設 200 萬元，180.23 萬元,主要原因 政策性調整工資標準。其他收入減少 6 萬元，經(jīng)營收入減少 5.2 萬元。二、支出決算情況說明南澗縣血防站決算總支出423.72 萬元，其中：基

3、本支出298.34 萬元， 占總支出的 70%;項目支出 125.38 萬元， 占總支 出的 30%。與上年對比，基本支出增加62.17 萬元，主要原因是政策性調整工資支出加大。項目支出增加27.72 萬元。（一）基本支出情況。2016 年用于保障南澗縣血防站正常運轉的日常支出298.34萬元。與上年對比支出增加，主要原因是政策性調資。包括基本 工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95% ;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本 支出的5%。3（二）項目支出情況。2016 年用于保障南澗縣血防站完成特定的工作任務或事業(yè) 發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出 12

4、5.38 萬元。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況南澗縣血防站 2016 年一般公共預算財政撥款支出 423.72 萬 元,占本年支出合計的 100%。與上年對比增加 89.89 萬元，原因 是政策性調。四、 “三公”經(jīng)費決算情況說明。一、因公出國（境）經(jīng)費南澗縣血防站出國（境）經(jīng)費支出 0 萬元。 二、公務接待費南澗縣血防站公務接待費支出 3.28 萬元。三、公務用車購置及運行維護費南澗縣血防站公車購置及運行維護費支出 2.8 萬元，其中： 購置經(jīng)費 0 萬元、運行維護費 2.8 萬元，主要用于開展血吸蟲病 防治工作所產(chǎn)生的公務用車燃料費、 維

5、修費、 過路過橋費、 保險 費等支出。五、其他重要事項及相關口徑情況說明1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭 的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。2 .機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單 位使用4一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng) 費支出。3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、 公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出 國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出； 公務用車購置及運行費， 指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務 用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、 一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車； 公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類 公務接待（含外賓接待）支出。4“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過 本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政 撥款結轉結余資金安排的因