風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1 目的和范圍公司通過(guò)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、消減風(fēng)險(xiǎn)的目的，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生，保證生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。本制度適用于公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程（包括設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、建設(shè)、投產(chǎn)、正常運(yùn)行等階段）的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的管理。危害識(shí)別的范圍：計(jì)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2 編

2、制依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ3013-2008）和山東省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法3 術(shù)語(yǔ)3.1危害可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。4 組織及職責(zé)4.1公司成立由各車間和生產(chǎn)部、安全環(huán)保部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)對(duì)各車間及部門的風(fēng)險(xiǎn)分析情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2分管經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的策劃與組織，審批重大風(fēng)險(xiǎn)清單，審批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.3各車間及部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所歸口的設(shè)備設(shè)施及崗位操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，負(fù)責(zé)對(duì)本

3、部門歸口的、不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施。4.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織各車間及部門定期常規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隨時(shí)組織非常規(guī)活動(dòng)前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審，實(shí)施檢查與監(jiān)督，負(fù)責(zé)協(xié)助危險(xiǎn)源辯識(shí)和評(píng)價(jià)。4.6公司辦公室負(fù)責(zé)組織將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和所采取的措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。5 工作程序5.1危害識(shí)別準(zhǔn)備公司每年在制定目標(biāo)指標(biāo)之前，由分管經(jīng)理組織安全環(huán)保部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門對(duì)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。安全環(huán)保部按策劃要求，組織各部門、車間對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)危害進(jìn)行辨識(shí)，并將辨識(shí)的重大風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果填入“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”，報(bào)安全環(huán)保部。5.1.1辨識(shí)分析

4、時(shí)機(jī)a）常規(guī)活動(dòng)（正常的作業(yè)活動(dòng)）每年一次；b）非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前。5.1.2辨識(shí)準(zhǔn)備各部門應(yīng)充分組織一線員工參與辨識(shí)。5.1.3劃分作業(yè)活動(dòng)范圍a）職能部門以部門活動(dòng)場(chǎng)所為單位；b）各車間或職能部門下屬班組可按生產(chǎn)工藝流程的工序（單元）或崗位、作業(yè)區(qū)域、建筑物、構(gòu)筑物、貯存區(qū)或貯存物質(zhì)等為單位。5.1.4危害識(shí)別應(yīng)重點(diǎn)針對(duì)導(dǎo)致以下事故的根源或狀態(tài)展開(kāi)活動(dòng)：a）火災(zāi)；b）爆炸；c）中毒、職業(yè)??；d）觸電、墜落；e）機(jī)械傷害；f ）泄漏、腐蝕；g）雷擊、地震、洪澇等自然災(zāi)害。主要從物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理工作缺陷方面進(jìn)行。主要危害有：a）場(chǎng)地（地面）易滑、不平整，造成人員在

5、平地上滑倒或跌倒；b）人員、工具、材料等從高處墜落；c）頭上空間不足，防護(hù)裝置、護(hù)欄不足，照明不足，無(wú)接地，絕緣不充分；d）不良的熱環(huán)境，有害能量（如電、輻射、噪聲、振動(dòng)）等；e）可能傷害眼睛的物質(zhì)或試劑，通過(guò)口腔、皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；f ）經(jīng)常性的重復(fù)動(dòng)作造成的與工作相關(guān)的損傷；g）車輛危害，包括廠內(nèi)車輛和外協(xié)車輛，超速、超載等違章；h）合同方人員活動(dòng)造成的危害（如外來(lái)施工人員現(xiàn)場(chǎng)施工）；i ）與裝配、試車、運(yùn)行、維護(hù)、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機(jī)械、設(shè)備的危險(xiǎn)；j ）高溫、低溫、粉塵，易燃易爆、有毒、腐蝕性化學(xué)物質(zhì)等；k）不按規(guī)程操作，使用有缺陷的機(jī)具，不用、不穿勞動(dòng)防護(hù)用品等；l

6、 ）無(wú)安全通道、安全標(biāo)志，通風(fēng)、采光不好；m）教育培訓(xùn)不夠，工作時(shí)間長(zhǎng)。5.1.5危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟a）識(shí)別作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中的危害：首先劃分作業(yè)活動(dòng)，一般按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/ 服務(wù)階段或部門劃分。作業(yè)活動(dòng)：進(jìn)入受限空間作業(yè)，儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運(yùn)，機(jī)泵（械）的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，彎頭推制，吊裝等。b）按崗位劃分的作業(yè)活動(dòng)清單見(jiàn)表4。c）識(shí)別設(shè)施管理和管理活動(dòng)的危害可按下述順序：廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件（臺(tái)風(fēng)）等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危害設(shè)施布置、安全距離等；建（構(gòu)）筑物；生產(chǎn)工藝流程

7、；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特殊設(shè)施（鍋爐）等；作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識(shí)別危險(xiǎn)之前先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，如表5 所示。5.2風(fēng)險(xiǎn)分析5.2.1危害識(shí)別方法各車間及部門可根據(jù)本部門的特點(diǎn)，選擇5.2.25.2.2各車間及部門按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)采用工作危害分析（JHA）方法按下列要求進(jìn)行逐項(xiàng)分析：將擬分析的作業(yè)活動(dòng)分解為若個(gè)相連的工作步驟，劃分的工作步驟不能過(guò)粗，也不能過(guò)細(xì)，達(dá)到讓人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員起到指導(dǎo)作用為宜；作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么即可；進(jìn)行每個(gè)工作步驟潛在的

8、危害分析時(shí)，可按下述問(wèn)題提示清單及其他方面識(shí)別潛在的危害因素：身體某一部位是否可能卡在物體之間；工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素；從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)；從業(yè)人員是否可能滑倒、絆倒或摔倒；從業(yè)人員是否可能因推、舉、拉用力過(guò)度而扭傷；從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中；是否存在過(guò)度的噪音或震動(dòng)；是否存在物體墜落的危害因素；是否存在照明問(wèn)題；10 ）天氣狀況是否可能對(duì)安全造成影響；11 ）是否存在產(chǎn)生有害輻射的可能；12 ）是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)；13 ）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽；14 ）還可以從能量和物質(zhì)的角度等做出其他提問(wèn)。針對(duì)存在的危害因素，列出現(xiàn)有控

9、制措施；認(rèn)真填寫(xiě)工作危害分析。工作危害分析的主要目的是防止從事此項(xiàng)作業(yè)的人員、他人、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時(shí)不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出來(lái)。工作危害分析之后，經(jīng)過(guò)評(píng)審、確定正確的作業(yè)步驟，制定此項(xiàng)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。5.2.3各車間及部門按設(shè)備設(shè)施劃分活動(dòng)時(shí)，應(yīng)采用安全檢查表分析（SCL）方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析按下列要求逐項(xiàng)進(jìn)行分析（儀表不必單列，以主體設(shè)備為分析對(duì)象；小型設(shè)備可以按區(qū)域或功能放在同一張表中分析，每一臺(tái)設(shè)備為一個(gè)檢查項(xiàng)目）：確定擬分析對(duì)象的檢查項(xiàng)目，將檢

10、查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序列出；列出各檢查項(xiàng)目的檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)規(guī)定；列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果；列出現(xiàn)有的控制措施；列出建議改正或控制措施；認(rèn)真填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)賬2( 安全檢查表分析 ) 。安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。5.2.4各車間及部門應(yīng)采用HAZOP分析方法對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。1）工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；2）工藝場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。認(rèn)真填寫(xiě)危險(xiǎn)與可操作性分析記錄5.2.5各車間及部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組將 工作危害分析記錄表 和安全檢查表記錄分析表 、

11、危險(xiǎn)與可操作性分析記錄表報(bào)至安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L 和后果的嚴(yán)重性 S 及風(fēng)險(xiǎn)度 R，依據(jù)：a ）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；b ）行業(yè)的設(shè)施規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c ）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d ）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。5.3.1.1事件發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則（見(jiàn)表1）。5.3.1.2事件后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則（見(jiàn)表2）。5.3.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（見(jiàn)表3）。表 1 事件發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則級(jí) 可能性 含義別事例5肯定發(fā)生預(yù)計(jì)每天至每周發(fā)生一次單個(gè)儀器或

12、閥門故障 ;軟管泄漏；4 幾乎肯定發(fā) 預(yù)計(jì)在多數(shù)情況下事件每周至單個(gè)儀器或閥門故障 ;生每月發(fā)生一次軟管泄漏；人的操作不當(dāng)3 很可能發(fā)生 多數(shù)情況下事件每月至每半年兩個(gè)儀器或閥門故障 ;發(fā)生一次軟管破裂 ; 管道泄漏；人為失誤2中等可能事件有時(shí)發(fā)生，每半年至每年設(shè)備故障和人為失誤同時(shí)發(fā)生一次發(fā)生；小型工藝過(guò)程或裝置完全失效1不大可能事件僅在例外情況下發(fā)生多個(gè)設(shè)備或閥門故障；許多人為失誤；大型工藝過(guò)程或裝置自發(fā)失效表 2事件后果嚴(yán)重性 S 斷定準(zhǔn)則級(jí)別后果損失（影響）員工公眾環(huán)境設(shè)備（萬(wàn)元）5重大1 人死亡或群1 人死亡或群有重大環(huán)境影設(shè)備損傷傷響的不可控排失 >100放4嚴(yán)重喪失勞動(dòng)能力

13、喪失勞動(dòng)能有中等環(huán)境影設(shè)備損力響的不可控排失 >50放3中等嚴(yán)重傷 害，需嚴(yán)重傷害，有較輕環(huán)境影設(shè)備損醫(yī)院診治需醫(yī)院診治響的不可控排失 >25放2輕微僅需急 救的傷臭味、噪聲有局部環(huán)境影設(shè) 備損害等，無(wú)直接響的可控排放失 >10影響1可忽略皮外傷 ，短時(shí)無(wú)直接影響對(duì)環(huán)境幾乎沒(méi)無(wú)設(shè)備損失間不適有影響表 3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼立刻續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)立即或近期整15-16重大風(fēng)險(xiǎn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及改評(píng)估。9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操

14、作規(guī)裝置停工時(shí)處程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)有條件、有經(jīng)書(shū)，但需定期檢查。費(fèi)時(shí)治理 4輕微或可忽略的無(wú)需采用控制措施，但需保存記風(fēng)險(xiǎn)錄。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組按事件發(fā)生的可能性判定準(zhǔn)則，判定工作危害分析記錄表和安全檢查表分析記錄表中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性 L。5.3.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組按事件后果嚴(yán)重性判定準(zhǔn)則，判定工作危害分析記錄表和安全檢查表分析記錄表中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后果的嚴(yán)重性S。5.3.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R（風(fēng)險(xiǎn)度 R可能性 L×嚴(yán)重性 S），按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則判定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。5.3.2.4評(píng)價(jià)小組對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

15、記錄。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制5.4.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度的等級(jí)，按下列程序分別進(jìn)行控制：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)的，無(wú)需采用控制措施，維持原有管理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為可接受風(fēng)險(xiǎn)的，維持原有的管理，有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中等風(fēng)險(xiǎn)的，各車間及部門建立目錄，制定措施，2 年內(nèi)治理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)的，各車間及部門制定控制措施報(bào)告公司，立即或近期按風(fēng)險(xiǎn)度大小順序依次進(jìn)行控制治理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為巨大風(fēng)險(xiǎn)的，立刻停止作業(yè)，采取整改措施，降低風(fēng)險(xiǎn)程度。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平實(shí)施分級(jí)管理，風(fēng)險(xiǎn)水平與措施要求符合重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單要求。5.4.2.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定原則a ）如果可能，則完全消除危

16、險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全無(wú)害物質(zhì)代替危險(xiǎn)或有害物質(zhì)；b ）如果不可能消除，則應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；c ）將危害進(jìn)行隔離，如通過(guò)局部排風(fēng)把有毒氣體排除；d ）采取工程技術(shù)措施，如遠(yuǎn)距離操作，防爆墻等；e ）制定和完善管理措施，加強(qiáng)員工教育；f ）在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個(gè)人防護(hù)品作為暫時(shí)性控制措施，但應(yīng)注意使用個(gè)人防護(hù)用品不能消除和降低風(fēng)險(xiǎn)；g ）必要時(shí)，確定預(yù)防性測(cè)量指標(biāo)，以便監(jiān)控。5.4.2.2主要控制措施：（ 1）消除危害，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。改造現(xiàn)有的工藝過(guò)程，通過(guò)改善環(huán)境，改進(jìn)或更換裝備或工具，提高裝備、工具的安全性能來(lái)保證安全。（ 2）抑制危害

17、。系統(tǒng)封閉，使有害物質(zhì)無(wú)法散發(fā)出來(lái)。（ 3）修訂或制定操作規(guī)程。（ 4）減少暴露，降低嚴(yán)重性。通過(guò)使用個(gè)體防護(hù)用品等措施來(lái)減少暴露，降低嚴(yán)重性。各車間評(píng)價(jià)小組編制“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”交安全環(huán)保部。5.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審和實(shí)施各部門重大風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)安全環(huán)保部匯總作為“公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單”。5.4.3.1公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組針對(duì)“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”所列重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施、進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的要點(diǎn)是：a ）準(zhǔn)備采取的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可容許水平；b ）是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d）準(zhǔn)備采取的控制措施能否應(yīng)用于實(shí)際工作中。最終形成公司“重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單”。5.4.

18、3.2生產(chǎn)部根據(jù)“重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單”。編制經(jīng)評(píng)審確定的“重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案”，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各責(zé)任部門，組織實(shí)施。5.4.4控制措施落實(shí)完成后，按本制度的5.2 、 5.3 條款再進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)。5.4.55.4.6將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，制定隱患治理方案，明確責(zé)任人，責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。治理結(jié)束后，有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。建立重大隱患項(xiàng)目檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。重大隱患檔案內(nèi)容：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.4.7生產(chǎn)部對(duì)“重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案”的實(shí)施進(jìn)行檢查和監(jiān)督。對(duì)需要兩個(gè)以上部門實(shí)施的應(yīng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)，由分管經(jīng)理協(xié)調(diào)。安全環(huán)保部對(duì)“重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案”實(shí)施的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.4.8公司辦公室及時(shí)組織各車間及部門，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和所采取的措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的控制措施，做好培訓(xùn)記錄。6 風(fēng)險(xiǎn)信息更新6.1安全環(huán)保部每年組織