1004不合格品控制程序A0

1、慈溪市現(xiàn)代火機(jī)有限公司標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序（A版第0次修改）2007 06 25 實(shí)施2007 06 15 發(fā)布慈溪市現(xiàn)代火機(jī)有限公司發(fā)布本程序文件根據(jù) ISO9001 ：2000 中的 8.3 條款和公司質(zhì)量手冊(cè)第 8章的有關(guān)內(nèi)容編制。本程 序 文 件主 要 起草人 ： 裘 旭長(zhǎng) 本程序文件歸口管理部門(mén)：品質(zhì)部 本程 序 文 件批 準(zhǔn) 人： 翁秀 云 本程 序 文 件的 現(xiàn) 行版本 和 修 訂狀 態(tài)： A0慈溪市現(xiàn)代火機(jī)有限公司標(biāo)準(zhǔn)不合格品控 制程序Q/XD1004-2007-B01. 目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量

2、形成各過(guò)程中所產(chǎn)生的不合格品控制。3. 職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨，半成品、成品及售后的不合格品評(píng)審、糾 正、監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)分析，并將質(zhì)量問(wèn)題反饋到副總等有關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)客 戶投訴/抱怨中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照不合格品的評(píng)審意見(jiàn)完成糾正措施；3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方不合格品的退貨處理。4. 控制程序4.1不合格品的分類凡會(huì)影響產(chǎn)品安全性能、使用性能，導(dǎo)致顧客投訴、退貨的不合 格品或批次不合格品，均為嚴(yán)重不合格品；其它為一般不合格品。 4.2不合格品控制流程4.2.1 標(biāo)識(shí)、隔離對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品按適用的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄其不合格的特性，必要時(shí)進(jìn)行隔離。4.2.2 評(píng)審一般不合格由檢

3、驗(yàn)員作出處置意見(jiàn)進(jìn)行處理。嚴(yán)重不合格品由 品質(zhì)部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，研究處置意見(jiàn)。產(chǎn) 品的讓步接收產(chǎn)品應(yīng)報(bào)副總批準(zhǔn)。若是成品，應(yīng)得到顧客同意，授權(quán) 使用放行或接收。4.2.3 處置根據(jù)本公司實(shí)際，不合格品的處置方式有：返工和報(bào)廢二種。a. 返工：不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)返工后可達(dá)到規(guī)定要求。b. 報(bào)廢：與圖紙、技術(shù)要求不符的，已無(wú)返工可能，且無(wú)利用 價(jià)值的產(chǎn)品。對(duì)上述不合格品的處置，在流轉(zhuǎn)、貯存過(guò)程中檢驗(yàn)員或操作者 應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離，并通知相關(guān)人員。4.2.4 處置實(shí)施品質(zhì)部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)開(kāi)具“不合格品評(píng)審處置單“，通知生產(chǎn)部 或相關(guān)部門(mén)實(shí)施處置意見(jiàn)。品質(zhì)部監(jiān)督其實(shí)施并對(duì)其實(shí)施結(jié)

4、果進(jìn)行驗(yàn) 證。4.2.5在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，顧客可能作出以下反應(yīng) 和要求：a.投訴b.退貨c.索賠d. 糾正銷售部應(yīng)對(duì)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格情況通知品質(zhì)部，品質(zhì)部組織進(jìn)行評(píng)審，并記錄、分析、追溯原因及責(zé)任者;銷售部接收客戶的投訴及抱怨，并形成“客戶抱怨及投訴處理單” （附錄B）,并傳遞相關(guān)責(zé)任糾正進(jìn)行處理后，及時(shí)反饋給客戶。銷售部應(yīng)對(duì)不合格品造成的后果進(jìn)行分析，并對(duì)顧客反應(yīng)或 要求采取適當(dāng)措施；客戶退貨到公司時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部對(duì)退回的產(chǎn) 品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，如屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問(wèn)題引起的客戶退貨，品質(zhì)部應(yīng) 查明責(zé)任人及不合格的原因，并提出處理意見(jiàn)；如屬運(yùn)輸所造成的退 貨，品質(zhì)

5、部應(yīng)報(bào)告相應(yīng)銷售部，由相應(yīng)銷售部與客戶聯(lián)系處理。當(dāng)客戶投訴/退貨涉及到或可能涉及安全標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，品 質(zhì)部應(yīng)保存所有有關(guān)受理及處理記錄，并及時(shí)通知管理者代表/質(zhì)量 負(fù)責(zé)人，作為內(nèi)審及管理評(píng)審的輸入。5. 不合格品的統(tǒng)計(jì)和分析及時(shí)收集工序不合格信息，分析影響質(zhì)量的關(guān)鍵工序，進(jìn)行改進(jìn)。 對(duì)收集的成品不合格信息應(yīng)分析其波動(dòng)狀況。根據(jù)其分析結(jié)果采取相 應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。6. 附錄附錄AQ/XD1004-01不合格品評(píng)審處置單附錄BQ/XD1004-02客戶抱怨/投訴處理單附錄ANO:名稱規(guī)格數(shù)量來(lái)源不不不合格評(píng)審合合嚴(yán)重一般格格責(zé)任單位/人描原述因評(píng)審返工說(shuō)明：返修±步接收拒收?qǐng)?bào)廢一、八 意見(jiàn)會(huì)簽人：審批一、八 意見(jiàn)審批人：年 月曰通處知置部結(jié)門(mén)果負(fù)責(zé)人：年 月曰備1.若選中某項(xiàng)目，應(yīng)在中打“2”注2.除返工外其它糾正方式應(yīng)予理由說(shuō)明。NO客戶名稱電話聯(lián)系人合同號(hào)投訴/抱怨做障