采購管理知識說明書

1、.采購管理知識說明書系統(tǒng)簡介第1章商品采購是商品流通企業(yè)經(jīng)營的起點，商品流通企業(yè)降低成本與增大毛利的主要途徑來源于規(guī)X、有效的采購管理，不良的采購管理直接導致企業(yè)費用增大、成本僵化、資金周轉(zhuǎn)緊X、庫存的過多收益過少等等嚴重后果。采購管理的目標就是要密切供應商的關(guān)系，保障供給，降低采購成本。采購管理系統(tǒng)是abacus pos/mis系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)。它與“結(jié)算管理系統(tǒng)”一起使用可以追蹤采購業(yè)務的付款情況，及時交款以取得合理的折扣與商業(yè)信譽；與“庫存管理系統(tǒng)”、“銷售管理系統(tǒng)”、“配送管理系統(tǒng)”聯(lián)合使用可以追蹤商品的出庫信息，把握商品的暢銷與滯銷信息，從而減少盲目的采購，避免庫存的積壓；與“賬務管

2、理系統(tǒng)”一起使用可以即使掌握采購成本，便于資金周轉(zhuǎn)的控制。1.1主要功能l 采購申請：采購申請即分店的要貨申請單，分店可以根據(jù)商品日銷售量、庫存數(shù)及訂貨點信息填制采購申請單，同時提供自動訂貨功能，以及自動訂貨的參數(shù)設(shè)定。l 采購訂單：可以根據(jù)采購申請確定供應商后產(chǎn)生采購訂單，也可以直接編制。采購訂單可以直接生成經(jīng)銷入庫單與代銷入庫單。l 經(jīng)銷入庫：可以根據(jù)采購訂單產(chǎn)生入庫單，也可以直接編制。支持沖銷處理。l 經(jīng)銷退廠：處理經(jīng)銷商品退貨給供應商的業(yè)務處理，可以明細到商品的批次退貨，詳細給出商品批次的庫存、進價等信息。l 經(jīng)銷進價調(diào)整：用于已發(fā)生的入庫單的進價金額調(diào)整，可以明細到商品的批次進價調(diào)整

3、，詳細給出商品批次的最初庫存、進價等信息。l 代銷入庫：可以根據(jù)采購訂單產(chǎn)生入庫單，也可以直接編制。代銷商品入庫單登賬信息將是代銷商品結(jié)算的基礎(chǔ)依據(jù)。l 代銷退廠：處理代銷商品退貨給供應商的業(yè)務處理，可以明細到商品的批次退貨，詳細給出商品批次的庫存、進價等信息。l 代銷進價調(diào)整：用于已發(fā)生的代銷商品入庫單的進價金額調(diào)整，可以明細到商品的批次進價調(diào)整，詳細給出商品批次的最初庫存、進價等信息。l 專柜入庫：專柜商品入庫處理，記載入庫信息，通過專柜結(jié)算處理，反映專柜商品的成本、庫存等信息。1.2系統(tǒng)特點l 正確、真實、及時性：加強了數(shù)據(jù)控制能力。已經(jīng)審核、登賬的單據(jù)不可修改。方便的單據(jù)信息查詢，隨時

4、查詢采購信息。l 完整性：支持雙計量單位的核算，可嚴格按照采購結(jié)算合同內(nèi)容執(zhí)行。l 強制性：對已經(jīng)月末結(jié)帳處理的會計期間，不能再進行錄入，只能錄入到下個會計期間l XX性：嚴格的操作權(quán)限控制，嚴格的數(shù)據(jù)權(quán)限控制。及時準確的上機日志記錄。l 易操作性：所有單據(jù)錄入時輸入焦點全由回車控制，方便用戶用“一只手”就能填制完單據(jù)。同時大量的操作均有快捷鍵支持。l 界面友好：錄入界面簡潔明了，提供完整的預覽、打印、頁面設(shè)置、打印紙X設(shè)置等功能。l 開放性：方便數(shù)據(jù)的二次開發(fā)，數(shù)據(jù)可以按多種格式導出。l 技術(shù)先進性：采用組件技術(shù)、軟件易于升級、維護。遠程實時處理，可以通過遠程通訊網(wǎng)，實現(xiàn)遠程操作軟件。應用準

5、備第2章在應用本系統(tǒng)前您必須準備做好如下基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備工作：1、 進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置如：企業(yè)基礎(chǔ)信息一般設(shè)置，合同警戒線設(shè)置，設(shè)立商品編碼生成方案，單據(jù)數(shù)據(jù)精度設(shè)置，供應商查詢權(quán)限設(shè)定，往來付款方式設(shè)定，訂單來源控制，單據(jù)打印控制，單據(jù)零價控制，是否啟用件規(guī)，是否從中間表計算已開單量，經(jīng)營模式設(shè)置，分店注冊，經(jīng)/代銷入庫缺省入庫價來，設(shè)置單號產(chǎn)生方式，單據(jù)登賬設(shè)置；2、 建立部門、分店、柜組、員工檔案，設(shè)定員工權(quán)限，設(shè)定員工數(shù)據(jù)權(quán)限等；3、 建立商品分類體系，建立商品信息，商品拆零與組包設(shè)定等；4、 建立合同檔案。以上應用準備的具體操作說明，請參見基礎(chǔ)檔案使用手冊與系統(tǒng)管理使用手冊、合同管理使用手

6、冊注意: 以上準備工作是使用采購管理的前提，直接影響到隨后發(fā)生的數(shù)據(jù)，如果在使用系統(tǒng)的過程中要修改以上設(shè)置，應有企業(yè)信息中心職能機構(gòu)統(tǒng)一協(xié)調(diào)與修改，確保整個系統(tǒng)編碼、參數(shù)、數(shù)據(jù)一致準確。1.1編碼方案采購管理系統(tǒng)需要用到的編碼方案有：l 商品編碼生成方案：大類碼+流水碼、柜組碼+流水碼、區(qū)劃碼+流水碼、流水碼，編碼長度可以設(shè)定。警告:一旦設(shè)定就不能再修改了l 單號編碼生成方案：會計期間+流水碼、分店編碼+會計期間+流水碼、單句類型+流水碼、流水碼，編碼長度可以設(shè)定。警告:一旦設(shè)定就不能再修改了1.2數(shù)據(jù)精度采購管理系統(tǒng)需要用到的數(shù)據(jù)精度有：l 存貨數(shù)量精度：企業(yè)管理中各種單據(jù)進行存貨數(shù)量核算時

7、所要求的小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認值為2。l 存貨金額精度：企業(yè)管理中各種單據(jù)進行存貨金額核算時所要求的小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認值為4。l 開票數(shù)量精度：企業(yè)管理中各種單據(jù)進行數(shù)量填制時所要求的小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認值為2。l 開票金額精度：企業(yè)管理中各種單據(jù)進行金額填制時所要求的小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認值為4。1.3建立分類體系采購管理系統(tǒng)需要用到的分類體系有：l 商品分類體系：建立商品檔案時需要用到商品分類體系，確定商品的所屬分類，制定出商品結(jié)構(gòu)，以便數(shù)據(jù)分析。1.4建立編碼檔案合同管理系統(tǒng)需要建立的編碼檔案有：l 部門檔案：按照已經(jīng)定義好的部門級次建立部門編碼以及其名稱等信息，部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人

8、、部門屬性等。注意:要根據(jù)實際情況指定部門是內(nèi)部往來部門還是業(yè)務類型部門及業(yè)務倉庫有那些，此處直接關(guān)系到財務最小核算單位的設(shè)定。l 員工檔案：主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編碼、名稱、所屬部門及職員屬性等。l 分店檔案：主要用于分配分店編碼及記錄分店屬性，在使用采購管理中的訂單申請時會用到分店檔案。l 倉庫檔案：主要用于分配倉庫編碼及記錄倉庫屬性，在使用采購管理中時會用到倉庫檔案。l 柜組檔案：主要用于分配柜組編碼及記錄倉庫屬性，在使用采購管理中時會用到柜組檔案。l 商品檔案：填制合同時會用到商品的編碼、名稱、規(guī)格、計量單位等信息，為了減少錄入的工作量以及減少單據(jù)差錯，必須建立

9、商品檔案。注意:商品檔案極其重要，建立商品檔案時要注意勿因為人為的因素造成商品信息的重復或錯誤。l 商品拆零與組包檔案：填制合同贈品條款時會用到商品拆零與組包的信息，是商品各個計量單位之間換算的依據(jù)。注意:建立商品拆零與組包檔案時勿因為人為的因素造成商品零售價差錯。1.5權(quán)限體系采購管理系統(tǒng)需要用到的權(quán)限體系有：l 員工操作權(quán)限：在使用采購管理系統(tǒng)時需要相關(guān)的權(quán)限，如：訂單錄入、修改、作廢、恢復權(quán)限等。l 員工數(shù)據(jù)權(quán)限：為保證數(shù)據(jù)的嚴密性與XX性，在使用合同管理系統(tǒng)時，系統(tǒng)會根據(jù)使用者的數(shù)據(jù)權(quán)限進行數(shù)據(jù)過濾與限制。注意:如果權(quán)限設(shè)置差錯將造成使用者無法正常使用系統(tǒng)，具體操作參見系統(tǒng)管理使用手冊

10、。1.6其它設(shè)置采購管理系統(tǒng)需要其它設(shè)置有：l 企業(yè)基礎(chǔ)信息一般設(shè)置：用于企業(yè)的簡介，如企業(yè)名稱、地址、法人代表等，以便填制合同時生成甲方相關(guān)信息。l 合同警戒線設(shè)置：按天數(shù)設(shè)定，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的天數(shù)與合同的失效日期進行計算，提前通知使用者合同即將失效。l 供應商查詢權(quán)限設(shè)定：用于限定用戶對供應商的查詢與填制單據(jù)時的提取。l 往來付款方式設(shè)定：該功能用來建立和管理用戶在結(jié)算中涉及到的付款方式，如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、電匯等。采購管理第3章3.1采購申請 連鎖企業(yè)分店向配送中心要貨可以使用采購申請單，使用采購申請單即方便分店要貨，也方便配送中心的配送處理，使用采購申請單在要貨與配送環(huán)節(jié)中保證了信息的統(tǒng)

11、一與一致，方便了收貨與出庫，同時節(jié)省費用降低營運成本。采購申請主要包括采購者、采購什么貨物，采購多少、到貨日期等。 用戶單擊采購管理中的【采購申請】項，系統(tǒng)將彈出如圖3.1-1界面圖3.1-1用戶繼續(xù)單擊【模塊】中的【采購申請單】項，系統(tǒng)將彈出如圖3.1-2界面圖3.1-2U提示:使用快捷鍵Alt+M和Alt+P也可進入采購申請單界面?！静僮髁鞒獭?） 選定簽定采購申請部門，輸入業(yè)務員，輸入到貨日期。2） 填制采購申請的商品明細。3） 打印采購申請單，審核采購申請單，并在規(guī)定的時間內(nèi)使用數(shù)據(jù)傳輸，傳輸單據(jù)給配送中心。4） 如果使用自動訂單，需要定義自動訂單的相關(guān)參數(shù)。5） 使用自動訂貨功能；自

12、動訂單的數(shù)據(jù)是根據(jù)自動訂單的參數(shù)來與實際銷售數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)計算而來。【各欄目說明】l 單號：由系統(tǒng)自動生成，唯一的，必須的。l 錄入日期：采購申請錄入的日期，錄入時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，不可以手工修改。l 申請日期：采購申請生效日期即復核日期，復核時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，不可以手工修改。便于比較采購申請與到貨之間的時間間隔，通過商品在途的時間監(jiān)督控制存貨量與申請時間。l 申請部門：記載分店編碼，區(qū)分采購申請的實體，必須輸入。l 業(yè)務員：記載采購申請人員，可以不輸入；l 到貨日期：指要求到貨的日期，必須輸入，到貨日期的記錄便于控制送貨日期。l 摘要：可以為空l 單據(jù)狀態(tài)：標示

13、單據(jù)是否已經(jīng)復核。l 商品編碼：需要采購的商品的編碼，必須輸入，同一X采購申請單中商品必須唯一。U提示:用快捷鍵F2可以查詢商品的信息。l 商品名稱：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 單位：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。U提示:用快捷鍵F8可以切換商品的包裝單位。注意:系統(tǒng)提取商品單位時默認提取商品在系統(tǒng)中的最常用銷售單位。l 數(shù)量：采購數(shù)量，必須錄入，注意與商品的單位對應。l 稅率：銷項說，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 單價：商品零售價，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 金額：單價與數(shù)量的乘積。l 日銷售數(shù)：每日平均銷售。l 庫存數(shù)：商品最

14、新庫存。l 訂貨點：訂貨點天數(shù)=訂貨前置天數(shù)安全庫存日數(shù)(庫存低限)?！静僮鞣椒ā縧 如何錄入采購申請單1）單據(jù)錄入必須是在制單狀態(tài)下，即選中制單復選框。2） 輸入采購申請單表頭各項內(nèi)容，申請部門、業(yè)務員、到貨日期、摘要，部門與到貨日期必須輸入，如果您要進行業(yè)務員考核請輸入業(yè)務員。3） 數(shù)據(jù)項之間的切換可以通過Enter、Tab、Shift+Tab實現(xiàn)，采購申請單表頭各項內(nèi)容輸入完畢后，單擊Enter進入采購申請單表體各項內(nèi)容的輸入。4） 采購申請單表體各項內(nèi)容包括：商品編碼、采購單位、數(shù)量，增加商品明細可以使用Enter，也可以點擊鼠標右鍵，選擇增加明細。5） 如果輸入過程需要進行修改與刪除

15、明細，可以通過Enter、Tab、Shift+Tab在數(shù)據(jù)項之間切換，并進行修改，點擊鼠標右鍵，選擇刪除明細可以刪除明細。6） 輸入完畢后，如果輸入正確，點擊保存或F9即可。7） 如果您在系統(tǒng)設(shè)置中將單據(jù)打印設(shè)置，設(shè)置為單據(jù)錄入就打印，那么系統(tǒng)在單據(jù)保存后即可打印采購申請單。8） 繼續(xù)按上述步驟輸入其它采購申請單，退出采購申請單單擊退出或Esc即可。l 如何修改采購申請單1） 對已經(jīng)保存的采購申請單進行修改，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊采購申請單列表中用鼠標單擊要修改的采購申請單。3） 在右面的表體中進行相應的修改。4） 修改后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放

16、棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前提下，退出【采購申請單】，系統(tǒng)會提示是否需要修改。注意: 復核后的采購申請單不能修改。l 如何刪除采購申請單1） 對已經(jīng)保存的采購申請單進行刪除，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊采購申請單列表中用鼠標單擊要刪除的采購申請單。3） 單擊刪除按鈕或F11，刪除后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前提下，退出【采購申請單】，系統(tǒng)會提示是否需要修改。注意: 復核后的采購申請單不能刪除。l 如何復核采購申請單1） 已經(jīng)保存的采購申請單進行復核，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左

17、邊采購申請單列表中用鼠標單擊要復核的采購申請單。單擊復核按鈕或F6即可，復核過程中出現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)會提示相關(guān)的錯誤信息。注意: 復核后的采購申請單才能生成傳輸日志，數(shù)據(jù)才能進行傳輸。l 如何設(shè)定自動采購訂單參數(shù)如果您需要要使用自動訂貨系統(tǒng)，那么您必須進行自動采購訂單的參數(shù)設(shè)置，自動采購訂單參數(shù)設(shè)置的目的是為了，更好的生成科學的采購訂單，使采購訂單上商品的采購數(shù)量更符合實際與需求。采購訂單參數(shù)的設(shè)定是長期性的工作，參數(shù)的依據(jù)來源與對日常進銷存數(shù)據(jù)的分析與經(jīng)驗的結(jié)合，我們建議企業(yè)在使用本系統(tǒng)的前兩個月，不要使用自動訂單，待參數(shù)設(shè)置比較合理后再使用自動訂貨系統(tǒng)。點擊參數(shù)按鈕，系統(tǒng)彈出自動訂單參數(shù)設(shè)置窗

18、口如圖3.1-3圖3.1-3【各欄目說明】l 設(shè)定X圍：確定參數(shù)設(shè)置的商品X圍，全部商品、單品、商品分類。l 商品分類：選擇設(shè)定X圍為商品分類時，需要在此處輸入分類的編碼。l 單品：選擇設(shè)定X圍為單品時，需要在此處輸入商品編碼。l 庫存高限天數(shù)：將要設(shè)定的商品的庫存高限天數(shù)，用于參考訂貨數(shù)量計算。l 庫存低限天數(shù)：將要設(shè)定的商品的庫存低限天數(shù)，用于與當前庫存天數(shù)做比較。l 庫存標準天數(shù)：將要設(shè)定的商品的庫存標準天數(shù)，用于計算退貨數(shù)量。l 銷售平均天數(shù)：用于計算平均銷量的銷售平均天數(shù)。l 補貨前置天數(shù)：將要設(shè)定的商品的補貨前置天數(shù)用于補貨點的計算。 輸入以上參數(shù)單擊更新即可。采購訂貨參數(shù)的設(shè)置可

19、以反復修改，直到您認為符合實際為準。l 如何使用自動訂單單擊自動訂單按鈕，系統(tǒng)彈出如圖3.1-4界面圖3.1-4【各欄目說明】l 起始日期與截止日期：用于確定銷售數(shù)據(jù)的取值X圍。l 低限天數(shù)：作為訂貨數(shù)量計算的參數(shù)。自動訂貨單上商品的數(shù)量計算說明如下：日均銷售=規(guī)定時間段內(nèi)的銷售數(shù)量÷規(guī)定時間段之間的天數(shù)參考訂貨量=日均銷售×庫存高限天數(shù)訂貨與退貨說明如下：訂貨點天數(shù)=訂貨前置天數(shù)安全庫存日數(shù)(庫存低限)庫存天數(shù)=當前庫存量÷日均銷售庫存天數(shù)<= 訂貨點天數(shù)則訂貨庫存天數(shù)>=標準庫存天數(shù)則退貨（數(shù)量為負）l 如何刷新屏幕在網(wǎng)絡操作中，可能存在多個操作同

20、時針對相同信息，您可以使用刷新按鈕，查看當前最新的信息。l 如何使用搜索集查詢采購申請單1） 擊搜索集卡片頁按鈕，系統(tǒng)彈出如圖3.1-5界面。圖3.1-52） 輸入查詢條件如：單號X圍、商品編碼、部門、審核日期X圍、制單人、是否復核等，查詢條件輸入單擊檢索即可。3） 選中窗口中的采購申請單并雙擊，會看到更多的信息。4） 清空是清除查詢的條件，以便查詢條件重新輸入。l 其它查詢方法1） 對于未復核的采購申請單，可以在單據(jù)查詢狀態(tài)下，直接在右邊的單號列表中用鼠標單擊所需的單號。2） 在右面窗口中即可看到相應的信息。l 如何打印與預覽采購申請單1） 擊打印按鈕或F3即可打印采購申請單。2） 擊預覽按

21、鈕或F4即可預覽采購申請單預覽與打印說明如下：預覽界面如圖3.1-6圖3.1-6【打印窗中各功能按鈕說明】預覽時單擊以上按鈕或單擊【查看】中的【首頁】，【上一頁】，【下一頁】，【末頁】其作用為：跳至首頁，上一頁，下一頁，跳至末頁。l 顯示比例：可以將整個預覽的圖形放大或縮小。l 打印縮放：可以將預覽的圖形的部分內(nèi)容進行放大或縮小。l 表尺：是指預覽圖形周圍的尺度是否需要顯示，以厘米為單位。l ：單擊后會立即打印。l ：設(shè)置打印參數(shù)，單擊后會彈出如圖3.1-7的界面：圖3.1-7可以通過以上界面設(shè)置打印多少頁數(shù)、打印多少份，以及設(shè)置每頁打印的行數(shù)。l 單擊【文件】中的【打印機設(shè)置】，系統(tǒng)彈出如圖

22、3.1-8圖3.1-8通過以上界面確定打印和設(shè)置打印的屬性。l 單擊【文件】中的【另存為】，可以將預覽出的文檔中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成所需要的數(shù)據(jù)格式，系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)類型有：逗號隔開的單元值（*.txt），dBASE-II格式（DBF文件）（*.DBf）, dBASE-III格式（DBF文件）（*.DBf）,data interchange format(*.DIF),Microsoft excel format(*.XLS),Microsoft excel 5 format(*.XLS),HTML 格式（近似于數(shù)據(jù)窗口）（*.HTM）,powersoft 報表格式（PSR）(*.PSR),SQL語法(

23、*.SQL)。U提示: 【單據(jù)】中的【保存】、【打印】、【預覽】、【退出】；【編輯】中的【刷新】；【單據(jù)處理】中的【刪除單據(jù)】、【審核單據(jù)】、【制單狀態(tài)】、【查詢狀態(tài)】也可實現(xiàn)以上操作。數(shù)據(jù)傳輸統(tǒng)一執(zhí)行詳見通訊傳輸管理。3.2采購訂單 采購訂單是企業(yè)與供應商之間簽定的一種協(xié)議，使用采購訂單即方便企業(yè)收貨，也方便供應商送貨，同時節(jié)省采購費用，更快捷、更準確的運作采購流程，便于采購的規(guī)X管理。采購申請主要包括采購者是誰、由誰供貨、采購什么貨物，采購多少、到貨日期、到貨地點等。 用戶單擊采購管理中的【采購訂單】項，系統(tǒng)將彈出如圖3.2-1界面圖3.2-1用戶繼續(xù)單擊【模塊】中的【采購訂單】項，系統(tǒng)將

24、彈出如圖3.2-2界面圖3.2-2U提示:使用快捷鍵Alt+M和Alt+C也可進入采購訂單界面?！静僮髁鞒獭?） 當有采購申請單時，可以根據(jù)采購申請單生成采購訂單。2） 由采購申請單生成的采購訂單必須確定采購訂單的類型、采購商品的經(jīng)營類型、采購部門與倉庫或柜組及業(yè)務員、供應商。3） 根據(jù)手工采購計劃錄入采購訂單時必須完整的錄入采購訂單表頭與表體的相關(guān)內(nèi)容。4） 錄入訂單完畢后打印采購申請單。5） 待供貨單位確認并送貨后，復核采購訂單。6） 貨物到達企業(yè)后，由采購訂單生成入庫單。【各欄目說明】l 訂單單號：由系統(tǒng)自動生成，唯一的，必須的。l 永續(xù)訂單：可以多次生成入庫單。l 一次性訂單：生成入庫

25、單后不可再次生成入庫單。l 訂貨日期：采購訂單錄入的日期，錄入時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，不可以手工修改。l 手工單號：可以不輸入。l 采購商品類型：采購訂單只針對經(jīng)銷與代銷商品，同一X訂單下的所有商品只能是一種經(jīng)營類型。l 部門：記載采購部門編碼，區(qū)分采購的實體，必須輸入。l 倉柜店：商品存放的位置，必須錄入。l 供應商：采購對象。注意:系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了訂單由合同生成，采購訂單上輸入的供應商必須是簽定過合同的供應商，否則無法保存。l 業(yè)務員：記載采購業(yè)務人員，可以不輸入，方便業(yè)務人員考核；l 到貨日期：指要求到貨的日期，必須輸入，到貨日期的記錄便于控制送貨日期，考核供應商的信譽等級。l

26、 到貨地點：可以不輸入。l 摘要：可以為空l 單據(jù)狀態(tài)：標示單據(jù)是否已經(jīng)復核。l 商品編碼：需要采購的商品的編碼，必須輸入，同一X采購申請單中商品可以不唯一。U提示:用快捷鍵F2可以查詢商品的信息。l 商品名稱：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 花色：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 件規(guī)：商品的包裝規(guī)格，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 稅率：進項稅率，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 單位：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。U提示:用快捷鍵F8可以切換商品的包裝規(guī)格與單位。注意:系統(tǒng)提取商品單位時默認提取商品在系統(tǒng)中的最常用銷售單位。

27、l 數(shù)量：采購數(shù)量，必須錄入，注意與商品的單位對應。l 無稅進價：保留四位小數(shù)，自動換算出含稅進價即無稅進價金額與價稅合計、稅額。l 含稅進價：保留四位小數(shù)，自動換算出不含稅進價即無稅進價金額與價稅合計、稅額。l 條碼：商品的廠商條碼。l 批號：一般用于藥品。l 期效：用于商品的效期管理。l 制單人：填制單據(jù)的人員的編碼，系統(tǒng)自動取值。l 制單日期：采購訂單錄入的日期，錄入時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，不可以手工修改。l 審核人：審核單據(jù)的人員編碼，系統(tǒng)自動取值。l 永續(xù)訂單復選框：選擇此框后，在窗口左面的采購訂單卡片頁中顯示的訂單全是未復核永續(xù)訂單。【操作方法】l 如何錄入采購訂單1）

28、據(jù)錄入必須是在制單狀態(tài)下，即選中制單復選框。2） 輸入采購訂單表頭各項內(nèi)容，訂單類型、采購商品經(jīng)營類型、申請部門、倉庫或柜組或分店、供應商、業(yè)務員、到貨日期、到貨地點、摘要等，訂單類型、采購商品經(jīng)營類型、申請部門、倉庫或柜組或分店、供應商、到貨日期必須輸入，如果您要進行業(yè)務員考核請輸入業(yè)務員。可以使用合同查詢與F2查詢供應商。3） 數(shù)據(jù)項之間的切換可以通過Enter、Tab、Shift+Tab實現(xiàn)，采購訂單單表頭各項內(nèi)容輸入完畢后，單擊Enter進入采購訂單表體各項內(nèi)容的輸入。4） 采購訂單表體各項內(nèi)容包括：商品編碼、采購單位、數(shù)量、進價等，增加商品明細可以使用Enter，也可以點擊鼠標右鍵，

29、選擇增加明細。5） 如果輸入過程需要進行修改與刪除明細，可以通過Enter、Tab、Shift+Tab在數(shù)據(jù)項之間切換，并進行修改，點擊鼠標右鍵，選擇刪除明細可以刪除明細。6） 輸入完畢后，如果輸入正確，點擊保存或F9即可。7） 如果您在系統(tǒng)設(shè)置中將單據(jù)打印設(shè)置，設(shè)置為單據(jù)錄入就打印，那么系統(tǒng)在單據(jù)保存后即可打印采購訂單。8） 繼續(xù)按上述步驟輸入其它采購訂單，退出采購訂單單擊退出或Esc即可。注意: 錄入采購訂單時在窗口的商品庫存卡片頁與供應商卡片頁，提供了一些基本的參考信息，此處的商品庫存未包括分店的庫存。如果您在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了訂單由合同生成，采購訂單上輸入的供應商必須是簽定過合同的供應商

30、，同時采購訂單上的商品必須是合同上有的商品，商品的進價受到合同上的進價與進價高限控制。否則無法保存l 如何修改采購訂單1） 對已經(jīng)保存的采購訂單進行修改，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊采購訂單列表中用鼠標單擊要修改的采購訂單。3） 在右面的表體中進行相應的修改。4） 修改后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前提下，退出【采購訂單】，系統(tǒng)會提示是否需要修改。注意: 復核后的采購訂單不能修改。l 如何刪除采購訂單1） 對已經(jīng)保存的采購訂單單進行刪除，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊采購訂單列表中用鼠標單擊

31、要刪除的采購訂單。3） 單擊刪除按鈕或F11，刪除后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前提下，退出【采購訂單】，系統(tǒng)會提示是否需要修改。注意: 復核后的采購訂單不能刪除。l 如何復核采購訂單1） 對已經(jīng)保存的采購訂單進行復核，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊采購訂單列表中用鼠標單擊要復核的采購訂單。單擊復核按鈕或F6即可，復核過程中出現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)會提示相關(guān)的錯誤信息。注意: 復核后的采購訂單才能生成入庫單，否則在入庫單錄入界面中無法找到需要使用的采購訂單。l 如何查詢合同點擊合同查詢按鈕，系統(tǒng)彈出窗口如圖3.2-3圖3.2-3

32、輸入部門與供應商編碼單擊Enter即可查詢，如果您選中了訂單或是在輸入訂單的過程中輸入了部門，那么您使用合同查詢時，系統(tǒng)將您選中的訂單商品的供應商與部門或錄入采購訂單過程中輸入的部門，作為默認的查詢條件，查詢出對應的合同。l 如何生成采購訂單由采購申請單生成采購訂單，按供應商、倉庫、柜組、部門相同進行單據(jù)記錄生成，如果采購申請單上的商品屬于不同供應商、倉庫、柜組、部門，那么會系統(tǒng)進行分單處理，注意修改進價。的雙擊采購申請單卡片頁中的采購申請單，系統(tǒng)彈出如圖3.2-4界面圖3.2-4單擊確認后將生成采購訂單。l 如何刷新屏幕在網(wǎng)絡操作中，可能存在多個操作同時針對相同信息，您可以使用刷新按鈕，查看

33、當前最新的信息。l 如何使用搜索集查詢采購訂單1） 單擊搜索集卡片頁按鈕，系統(tǒng)彈出如圖3.2-5界面。圖3.2-52） 輸入查詢條件如：單號X圍、商品編碼、部門、制單或?qū)徍巳掌赬圍、制單人、是否復核等，查詢條件輸入單擊檢索即可。3） 選中窗口中的采購訂單并雙擊，會看到更多的信息。4） 清空是清除查詢的條件，以便查詢條件重新輸入。l 其它查詢方法1） 對于未復核的采購訂單，可以在單據(jù)查詢狀態(tài)下，直接在右邊的單號列表中用鼠標單擊所需的單號。2） 在右面窗口中即可看到相應的信息。l 如何打印與預覽采購訂單1） 單擊打印按鈕或F3即可打印采購訂單。2） 單擊預覽按鈕或F4即可預覽采購訂單預覽與打印說明

34、如下：預覽界面如圖3.2-6圖3.2-6【打印窗中各功能按鈕說明】預覽時單擊以上按鈕或單擊【查看】中的【首頁】，【上一頁】，【下一頁】，【末頁】其作用為：跳至首頁，上一頁，下一頁，跳至末頁。l 顯示比例：可以將整個預覽的圖形放大或縮小。l 打印縮放：可以將預覽的圖形的部分內(nèi)容進行放大或縮小。l 表尺：是指預覽圖形周圍的尺度是否需要顯示，以厘米為單位。l ：單擊后會立即打印。l ：設(shè)置打印參數(shù)，單擊后會彈出如圖3.2-7的界面：圖3.2-7可以通過以上界面設(shè)置打印多少頁數(shù)、打印多少份，以及設(shè)置每頁打印的行數(shù)。l 單擊【文件】中的【打印機設(shè)置】，系統(tǒng)彈出如圖3.2-8圖3.2-8通過以上界面確定打

35、印和設(shè)置打印的屬性。l 單擊【文件】中的【另存為】，可以將預覽出的文檔中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成所需要的數(shù)據(jù)格式，系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)類型有：逗號隔開的單元值（*.txt），dBASE-II格式（DBF文件）（*.DBf）, dBASE-III格式（DBF文件）（*.DBf）,data interchange format(*.DIF),Microsoft excel format(*.XLS),Microsoft excel 5 format(*.XLS),HTML 格式（近似于數(shù)據(jù)窗口）（*.HTM）,powersoft 報表格式（PSR）(*.PSR),SQL語法(*.SQL)。U提示: 【單據(jù)】中的【保

36、存】、【打印】、【預覽】、【退出】；【編輯】中的【刷新】；【單據(jù)處理】中的【刪除單據(jù)】、【審核單據(jù)】、【制單狀態(tài)】、【查詢狀態(tài)】也可實現(xiàn)以上操作。3.3經(jīng)銷商品入庫單 經(jīng)銷商品入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。經(jīng)銷商品入庫單可以直接錄入，也可以由采購訂單產(chǎn)生。經(jīng)銷商品入庫單主要包括由誰供貨、入庫貨物存放位置，入庫品種、數(shù)量多少等。 用戶單擊采購管理中的【經(jīng)銷入庫】項，系統(tǒng)將彈出如圖3.3-1界面圖3.3-1用戶繼續(xù)單擊【模塊】中的【經(jīng)銷商品入庫單】項，系統(tǒng)將彈出如圖3.3-2界面圖3.3-2U提示:使用快捷鍵Alt+M和Alt+Enter也可進入經(jīng)銷商品入庫單界面?！静僮髁鞒獭?）

37、 當有采購訂單時，可以根據(jù)采購訂單生成經(jīng)銷商品入庫單。2） 根據(jù)手工到貨清單錄入經(jīng)銷商品入庫單時必須完整的錄入入庫單表頭與表體的相關(guān)內(nèi)容。3） 錄入完畢后打印經(jīng)銷商品入庫單。4） 待收貨無誤后，復核經(jīng)銷商品入庫單。5） 財務根據(jù)復核的經(jīng)銷商品入庫單進行單據(jù)等帳。6） 如果使用了結(jié)算管理系統(tǒng)，由結(jié)算會計進行結(jié)算處理?！靖鳈谀空f明】l 入庫單號：由系統(tǒng)自動生成，唯一的，必須的。l 入庫日期：錄入單據(jù)的日期，錄入時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，可以手工修改。l 訂單號：如果經(jīng)銷商品入庫單是由采購訂單生成，那么入庫單上的訂單號對應相應的采購訂單號。l 手工單號：可以不輸入。l 業(yè)務員：記載采購業(yè)務人

38、員，可以不輸入，方便業(yè)務人員考核；l 部門：記載采購部門編碼，區(qū)分采購的實體，必須輸入。l 倉柜、倉位：商品存放的位置，倉柜必須錄入，倉位自動生成。l 供應商：采購對象。注意:系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了訂單由合同生成，采購訂單上輸入的供應商必須是簽定過合同的供應商，否則無法保存。l 收貨員：可以不輸入。l 摘要：可以為空l 單據(jù)狀態(tài)：標示單據(jù)是否已經(jīng)復核或登賬。l 商品編碼：入庫的商品的編碼，必須輸入，同一X經(jīng)銷商品入庫單中商品可以不唯一。U提示:用快捷鍵F2可以查詢商品的信息。l 商品名稱：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 花色：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 件規(guī)：商品的包

39、裝規(guī)格，與系統(tǒng)設(shè)置有關(guān)，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 稅率：進項稅率，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 單位：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。U提示:用快捷鍵F8可以切換商品的包裝規(guī)格與單位。注意:系統(tǒng)提取商品單位時默認提取商品在系統(tǒng)中的最常用銷售單位。l 數(shù)量：采購數(shù)量，必須錄入，注意與商品的單位對應。l 無稅進價：保留四位小數(shù)，自動換算出含稅進價即無稅進價金額與價稅合計、稅額。l 含稅進價：保留四位小數(shù)，自動換算出不含稅進價即無稅進價金額與價稅合計、稅額。l 條碼：商品的廠商條碼。l 批號：一般用于藥品。l 期效：用于商品的效期管理。l 制單人：填制單

40、據(jù)的人員的編碼，系統(tǒng)自動取值。l 制單日期：經(jīng)銷商品入庫單錄入的日期，錄入時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，不可以手工修改。l 審核人：審核單據(jù)的人員編碼，系統(tǒng)自動取值。l 登帳人：登帳單據(jù)的人員編碼，系統(tǒng)自動取值。【操作方法】l 如何錄入經(jīng)銷商品入庫單1） 錄入必須是在制單狀態(tài)下，即選中制單復選框。2） 輸入經(jīng)銷商品入庫單表頭各項內(nèi)容，采購部門、倉庫或柜組、供應商、業(yè)務員、入庫日期、收貨人、摘要等，采購部門、倉庫或柜組、供應商、入庫日期必須輸入，如果您要進行業(yè)務員考核請輸入業(yè)務員。可以使用合同查詢與F2查詢供應商。3） 數(shù)據(jù)項之間的切換可以通過Enter、Tab、Shift+Tab實現(xiàn)，經(jīng)銷

41、商品入庫單表頭各項內(nèi)容輸入完畢后，單擊Enter進入經(jīng)銷商品入庫單表體各項內(nèi)容的輸入。4） 經(jīng)銷商品入庫單表體各項內(nèi)容包括：商品編碼、入庫單位、數(shù)量、進價等，增加商品明細可以使用Enter，也可以點擊鼠標右鍵，選擇增加明細。5） 如果輸入過程需要進行修改與刪除明細，可以通過Enter、Tab、Shift+Tab在數(shù)據(jù)項之間切換，并進行修改，點擊鼠標右鍵，選擇刪除明細可以刪除明細。6） 輸入完畢后，如果輸入正確，點擊保存或F9即可。7） 如果您在系統(tǒng)設(shè)置中將單據(jù)打印設(shè)置，設(shè)置為單據(jù)錄入就打印，那么系統(tǒng)在單據(jù)保存后即可打印經(jīng)銷商品入庫單。8） 繼續(xù)按上述步驟輸入其它經(jīng)銷商品單，退出經(jīng)銷商品入庫單擊

42、退出或Esc即可。注意:經(jīng)銷商品入庫單上輸入的供應商必須是簽定過合同的供應商，同時商品必須是合同上有的商品，商品的進價受到合同上的進價與進價高限控制。否則無法保存l 如何修改入經(jīng)銷商品入庫單1） 對已經(jīng)保存的經(jīng)銷商品入庫單進行修改，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊列表中用鼠標單擊要修改的經(jīng)銷商品入庫單。3） 在右面的表體中進行相應的修改與刪除。4） 修改后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前提下，退出【經(jīng)銷商品入庫單】，系統(tǒng)會提示是否需要修改。注意: 復核后的經(jīng)銷商品入庫單不能修改。l 如何刪除入經(jīng)銷商品入庫單1） 對已經(jīng)保存的

43、經(jīng)銷商品入庫單進行刪除，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊列表中用鼠標單擊要刪除的經(jīng)銷商品入庫單。3） 單擊刪除按鈕或F11，刪除后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前提下，退出【經(jīng)銷商品入庫單】，系統(tǒng)會提示是否需要修改。注意: 復核后的經(jīng)銷商品入庫單不能刪除。l 如何復核與登帳入經(jīng)銷商品入庫單1） 對已經(jīng)保存的經(jīng)銷商品入庫單進行復核與登帳，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊列表中用鼠標單擊要復核的經(jīng)銷商品入庫單。單擊復核按鈕或F6即可，復核過程中出現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)會提示相關(guān)的錯誤信息。復核單據(jù)是登帳的前提，單

44、擊登帳按鈕或F7即可，登帳過程中出現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)會提示相關(guān)的錯誤信息。注意: 復核或登帳后的經(jīng)銷商品入庫單，將不能再修改與刪除，系統(tǒng)將進行臺賬、庫存商品明細帳、采購結(jié)算帳處理。l 如何查詢合同點擊合同按鈕，系統(tǒng)彈出窗口如圖3.3-3圖3.3-3 輸入部門與供應商編碼單擊Enter即可查詢，如果您選中了入庫單或是在輸入入庫單的過程中輸入了部門，那么您使用合同查詢時，系統(tǒng)將您選中的入庫單商品的供應商與部門或錄入入庫單過程中輸入的部門，作為默認的查詢條件，查詢出對應的合同。l 如何生成經(jīng)銷商品入庫單由采購訂單單生成經(jīng)銷商品入庫單，的雙擊采購訂單單卡片頁中的采購訂單單，系統(tǒng)彈出如圖3.3-4界面圖3.3

45、-4單擊入庫后將生成經(jīng)銷商品入庫單，單擊作廢后采購訂單將不能再被使用。l 如何刷新屏幕在網(wǎng)絡操作中，可能存在多個操作同時針對相同信息，您可以使用刷新按鈕，查看當前最新的信息。l 如何使用搜索集查詢經(jīng)銷商品入庫單1） 單擊搜索集卡片頁按鈕，系統(tǒng)彈出如圖3.3-5界面。圖3.3-52） 輸入查詢條件如：單號X圍、商品編碼、部門、制單或?qū)徍巳掌赬圍、制單人、是否復核等，查詢條件輸入單擊檢索即可。3） 選中窗口中的經(jīng)銷商品入庫單并雙擊，會看到更多的信息。4） 清空是清除查詢的條件，以便查詢條件重新輸入。l 其它查詢方法1） 對于未復核的經(jīng)銷商品入庫單，可以在單據(jù)查詢狀態(tài)下，直接在右邊的單號列表中用鼠標

46、單擊所需的單號，或則輸入單號回車。2） 在右面窗口中即可看到相應的信息。l 如何紅單沖銷對于已經(jīng)復核與登帳的經(jīng)銷商品入庫單，可以根據(jù)財務的要求進行紅單沖銷，紅單沖銷一般是用于，經(jīng)銷商品入庫單復核與登帳后發(fā)現(xiàn)問題的處理辦法。做過采購結(jié)算的經(jīng)銷商品入庫單不可以沖銷。紅單沖銷對整X單上的所有商品。在制單狀態(tài)下查詢出單據(jù)單擊紅單沖銷即可。紅單沖銷生成負數(shù)的入庫單，其余操作與經(jīng)銷商品入庫單相同。l 如何打印與預覽經(jīng)銷商品入庫單1） 單擊打印按鈕或F3即可打印經(jīng)銷商品入庫單。2） 單擊預覽按鈕或F4即可預覽經(jīng)銷商品入庫單預覽與打印說明如下：預覽界面如圖3.3-6圖3.3-6【打印窗中各功能按鈕說明】預覽時

47、單擊以上按鈕或單擊【查看】中的【首頁】，【上一頁】，【下一頁】，【末頁】其作用為：跳至首頁，上一頁，下一頁，跳至末頁。l 顯示比例：可以將整個預覽的圖形放大或縮小。l 打印縮放：可以將預覽的圖形的部分內(nèi)容進行放大或縮小。l 表尺：是指預覽圖形周圍的尺度是否需要顯示，以厘米為單位。l ：單擊后會立即打印。l ：設(shè)置打印參數(shù)，單擊后會彈出如圖3.3-7的界面：圖3.3-7可以通過以上界面設(shè)置打印多少頁數(shù)、打印多少份，以及設(shè)置每頁打印的行數(shù)。l 單擊【文件】中的【打印機設(shè)置】，系統(tǒng)彈出如圖3.3-8圖3.3-8通過以上界面確定打印和設(shè)置打印的屬性。l 單擊【文件】中的【另存為】，可以將預覽出的文檔中

48、的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成所需要的數(shù)據(jù)格式，系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)類型有：逗號隔開的單元值（*.txt），dBASE-II格式（DBF文件）（*.DBf）, dBASE-III格式（DBF文件）（*.DBf）,data interchange format(*.DIF),Microsoft excel format(*.XLS),Microsoft excel 5 format(*.XLS),HTML 格式（近似于數(shù)據(jù)窗口）（*.HTM）,powersoft 報表格式（PSR）(*.PSR),SQL語法(*.SQL)。U提示: 【單據(jù)】中的【保存】、【打印】、【預覽】、【退出】；【編輯】中的【刷新】；【單據(jù)處理】中

49、的【刪除單據(jù)】、【審核單據(jù)】、【單據(jù)登賬】、【制單狀態(tài)】、【查詢狀態(tài)】也可實現(xiàn)以上操作。3.4經(jīng)銷商品退廠單 經(jīng)銷商品入庫后，如果發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量等因素要求退貨給供方，那么進行經(jīng)銷商品退廠處理。經(jīng)銷商品退廠單根據(jù)手工退廠計劃直接錄入。經(jīng)銷商品退廠單主要包括由退貨給誰、出庫貨物存放位置，退貨品種、數(shù)量多少等。如果發(fā)現(xiàn)已審核的經(jīng)銷商品入庫單數(shù)據(jù)出錯，也可以填制經(jīng)銷商品退廠單，作為沖紅處理。 用戶單擊采購管理中的【經(jīng)銷退廠】項，系統(tǒng)將彈出如圖3.4-1界面圖3.4-1用戶繼續(xù)單擊【模塊】中的【經(jīng)銷商品退廠】項，系統(tǒng)將彈出如圖3.4-2界面圖3.4-2U提示:使用快捷鍵Alt+M和Alt+Enter也

50、可進入經(jīng)銷商品退廠界面。【操作流程】1） 根據(jù)手工退廠單錄入經(jīng)銷商品退廠單時必須完整的錄入退廠單表頭與表體的相關(guān)內(nèi)容。2） 錄入完畢后打印經(jīng)銷商品退廠單。3） 待出貨無誤后，復核經(jīng)銷商品退廠單。4） 財務根據(jù)復核的經(jīng)銷商品退廠單進行單據(jù)等帳。5） 如果使用了采購結(jié)算管理系統(tǒng)，由結(jié)算會計進行結(jié)算處理?！靖鳈谀空f明】l 退廠單號：由系統(tǒng)自動生成，唯一的，必須的。l 退廠日期：錄入單據(jù)的日期，錄入時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，可以手工修改。l 手工單號：可以不輸入。l 退貨員：記載退貨人員，可以不輸入，方便人員考核；l 業(yè)務員：記載采購業(yè)務人員，可以不輸入，方便業(yè)務人員考核；l 部門：記載退貨部

51、門編碼，區(qū)分退貨的實體，必須輸入。注意:錄入的商品必須是屬于統(tǒng)一個部門，同一個供應商的；l 倉柜、倉位：商品存放的位置，倉柜必須錄入，倉位自動生成。l 供應商：退貨對象。l 摘要：可以為空l 商品編碼：退廠的商品的編碼，必須輸入，同一X經(jīng)銷商品退廠單中商品可以不唯一。U提示:用快捷鍵F2可以查詢商品的信息。l 商品名稱：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 花色：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 件規(guī)：商品的包裝規(guī)格，與系統(tǒng)設(shè)置有關(guān)，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 稅率：進項稅率，輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商品的對應信息。l 單位：輸入商品編碼后系統(tǒng)自動提取商

52、品的對應信息。U提示:用快捷鍵F8可以切換商品的包裝規(guī)格與單位。注意:系統(tǒng)提取商品單位時默認提取商品在系統(tǒng)中的最常用銷售單位。l 數(shù)量：退廠數(shù)量，必須錄入，注意與商品的單位對應。注意:退廠數(shù)量受到批次可開單數(shù)量的控制，不能大于該批次的可開單數(shù)量，如果輸入數(shù)量大于所選批次的可開單數(shù)量將無法通過。l 無稅退廠價：保留四位小數(shù)，自動換算出含稅價即無稅價金額與價稅合計、稅額。l 含稅退廠價：保留四位小數(shù)，自動換算出不含稅價即無稅價金額與價稅合計、稅額。注意:退廠進價默認為批次進價，退廠價選擇批次可通過快捷鍵F10實現(xiàn)，退廠價可為批次進價也可手輸退廠價，如果退廠價大于商品的零售價，系統(tǒng)會提示，可以選擇是

53、否通過。l 條碼：商品的廠商條碼。l 批號：一般用于藥品。l 期效：用于商品的效期管理。l 制單人：填制單據(jù)的人員的編碼，系統(tǒng)自動取值。l 制單日期：退廠單錄入的日期，錄入時自動取系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器當前日期，不可以手工修改。l 審核人：審核單據(jù)的人員編碼，系統(tǒng)自動取值。l 登帳人：登帳單據(jù)的人員編碼，系統(tǒng)自動取值?！静僮鞣椒ā縧 如何錄入經(jīng)銷商品退廠單1） 錄入必須是在制單狀態(tài)下，即選中制單復選框。2） 輸入經(jīng)銷商品退廠單表頭各項內(nèi)容，部門、倉庫或柜組、供應商、業(yè)務員、退貨日期、退貨人、摘要等，部門、倉庫或柜組、供應商、退貨日期必須輸入，如果您要進行業(yè)務員考核請輸入業(yè)務員。3） 數(shù)據(jù)項之間的切換

54、可以通過Enter、Tab、Shift+Tab實現(xiàn)，經(jīng)銷商品退廠單表頭各項內(nèi)容輸入完畢后，單擊Enter進入經(jīng)銷商品退廠單表體各項內(nèi)容的輸入。4） 經(jīng)銷商品退廠單表體各項內(nèi)容包括：商品編碼、單位、數(shù)量、退貨價等，增加商品明細可以使用Enter，也可以點擊鼠標右鍵，選擇增加明細，注意選擇批次。5） 如果輸入過程需要進行修改與刪除明細，可以通過Enter、Tab、Shift+Tab在數(shù)據(jù)項之間切換，并進行修改，點擊鼠標右鍵，選擇刪除明細可以刪除明細。6） 輸入完畢后，如果輸入正確，點擊保存或F9即可。7） 如果您在系統(tǒng)設(shè)置中將單據(jù)打印設(shè)置，設(shè)置為單據(jù)錄入就打印，那么系統(tǒng)在單據(jù)保存后即可打印經(jīng)銷商品

55、退廠單。8） 繼續(xù)按上述步驟輸入其它經(jīng)銷商品單，退出經(jīng)銷商品退廠單擊退出或Esc即可。注意:商品必須有庫存和開單量。l 如何修改入經(jīng)銷商品退廠單1） 對已經(jīng)保存的經(jīng)銷商品退廠單進行修改，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊列表中用鼠標單擊要修改的經(jīng)銷商品退廠單。3） 在右面的表體中進行相應的修改與刪除。4） 修改后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前提下，退出【經(jīng)銷商品退廠】，系統(tǒng)會提示是否需要修改。注意: 復核后的經(jīng)銷商品退廠單不能修改。l 如何刪除入經(jīng)銷商品退廠單1） 對已經(jīng)保存的經(jīng)銷商品退廠單進行刪除，必須是在單據(jù)查詢狀態(tài)下，即選中單據(jù)查詢復選框。2） 在左邊列表中用鼠標單擊要刪除的經(jīng)銷商品退廠單。3） 單擊刪除按鈕或F11，刪除后單擊保存即可。若不單擊保存，則表示放棄此次修改。如果進行了修改，在沒保存的前