撫順石化分公司供應(yīng)商管理流程說明

1、撫順石化分公司供給商管理流程說明流程編號(hào)及名稱： R/CM04.08 供給商管理流程一、 流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述物資采購供給商管理的流程。2、流程的起止點(diǎn) 供給商管理流程自考評(píng)委員會(huì)提出年審方案開始對(duì)新供 應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)準(zhǔn)入，那么直 接自商務(wù)部提供根底資料開始，至電子商務(wù)中心主任對(duì)日常考核意見審批 止。3、術(shù)語解釋： 供給商管理：這里主要是指對(duì)供給商的市場(chǎng)準(zhǔn)入審查和日?？己?。 不潔記錄：未能按照簽訂生效的合同相關(guān)條款執(zhí)行；并按照?撫順石化分公司市場(chǎng) 準(zhǔn)入管理制度?，供方在提供產(chǎn)品和效勞過程中，因效勞不當(dāng)或出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn) 品質(zhì)量 暇疵給公司造成 50 萬元以上重大損失，且不積極采取補(bǔ)救措施予

2、以 挽回的；違反 公司有關(guān)平安管理制度，出現(xiàn)平安事故的；采取欺詐、脅迫、 賄賂等不正常手段進(jìn) 入公司市場(chǎng)或承攬業(yè)務(wù)的；向公司提供的相關(guān)票據(jù)不 符合法律規(guī)定的； 有損商品聲 譽(yù)、商業(yè)信譽(yù)等不適合繼續(xù)合作的其它情形。、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：撫順石化分公司考評(píng)委員會(huì)：負(fù)責(zé)提出年審方案、對(duì)供給商進(jìn)行專業(yè)審查審 批，發(fā) 放撫順石化分公司物資供給市場(chǎng)準(zhǔn)入證及提供“市場(chǎng)準(zhǔn)入審查表 交由電子商務(wù)中 心備案。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：電子商務(wù)中心：負(fù)責(zé)向考評(píng)委員會(huì)提供供給商相關(guān)資質(zhì)等根底資料，對(duì)準(zhǔn)入 的供給 商進(jìn)行日常管理和考核。三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：?撫順石化分公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管

3、理制度?、?電子商務(wù)中心管理手冊(cè)?等。2、記錄：供方業(yè)務(wù)考核表、市場(chǎng)準(zhǔn)入審查表、供方考核評(píng)價(jià)表。四、涉及風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制 五、其他需要說明的事項(xiàng) 根底資料包括：供給商 企業(yè)簡況、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織代 碼、收支根本帳 號(hào)、企業(yè)行政印章和合同專用章印模、企業(yè)法人代表資格證明、企 業(yè)法定 代表人授權(quán)委托書、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、專業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、特殊行業(yè)許可證、 近期實(shí)行的產(chǎn)品價(jià)格目錄等。對(duì)供給商的考核內(nèi)容包括： 供方考核評(píng)價(jià)表：合同業(yè)績、招投標(biāo)業(yè)績、企 業(yè)資質(zhì)情況、經(jīng)營業(yè)績； 供方業(yè)務(wù)考核表：產(chǎn)品質(zhì)量合格率、 供貨及時(shí)率、 合同違約率、違規(guī)違法情況、售 后效勞情況、供方信譽(yù)情況。對(duì)供給商的考核依據(jù)包括： 分析檢驗(yàn)報(bào)告、物資入庫記錄、合同執(zhí)行情況表、 現(xiàn)場(chǎng) 用戶調(diào)查報(bào)告、供給商實(shí)地考核報(bào)告。執(zhí)行考