(風險管理)敦格質量風險管理實施細則已

1、（風險管理）敦格質量風險 管理實施細則已考核獎懲管理辦法等具體措施。第二章質量風險管理的組織機構第四條 中鐵二十一局集團敦格鐵路（青海段）工程指揮部成立質量風險管理領導小組，由指揮長任組長，分管質量的副指揮長任常務副組長，其他副指揮長副組長，指揮部辦公室主任、各部門部長、各工區(qū)第一責任人為組員。質量風險領導小組負責敦格鐵路（青海段）內的所有質量風險管理工作。第五條質量風險管理領導小組組長：*副組長：*組員：*第六條中鐵二十一局集團敦格鐵路（青海段）工程指揮部質量風險管理領導小組及各部門、各工區(qū)經理職責1 指揮部質量風險管理領導小組職責1 ）認真貫徹和落實國家、鐵道部、青藏公司、業(yè)主、集團公司等

2、有關質量生產的政策、法律、法規(guī)、條例、標準、規(guī)范和規(guī)定。2）負責監(jiān)督各工區(qū)建立健全質量風險管理體系，健全組織機構，配齊管理人員，制定質量規(guī)章制度，完善質量風險管理實施細則。3 ）組織召開質量風險管理小組會議，分析研究質量風險管理體系的運轉情況，解決施工中存在的重大問題，確保質量生產保證體系處于受控狀態(tài)和良性運轉狀態(tài)。4）組織各工區(qū)主管領導進行質量風險管理大檢查，嚴格獎罰制度;促進質量風險管理工作的不斷深入、管理水平的不斷提高。5）領導小組下設辦公室，辦公室設在指揮部安質部。4 指揮部安質部的職責指揮部安質部是本標段的質量風險管理主管部門，負責制訂本標段的質量風險管理實施細則、建立健全質量風險管

3、理臺帳，對質量風險管理體系實行全過程、全方位的監(jiān)督和動態(tài)管理，實行獎優(yōu)罰劣制度，收集信息和資料，組織質量風險管理檢查工作，撰寫檢查報告，準時參加指揮部的質量風險管理工作會，分析并研究各工區(qū)在近期施工中質量管理體系的運轉情況，對各工區(qū)質量風險管理情況進行考核。5 指揮部工程管理部職責負責組織本標段各工區(qū)施工工點的質量風險進行論證、分析和評估，審查其是否符合國家強制性標準的規(guī)定，負責組織審查各工區(qū)實施性施工組織設計和重難點工程施工方案的正確性、合理性、提出優(yōu)化和完善要求；組織對各工區(qū)高風險點質量風險點（源）進行判識及制定應對措施，及時處理變更設計；負責將有關質量風險管理信息以書面形式及時反饋給安質

4、部；負責將有關資料及時報送指揮部工程部。6 指揮部物資設備部職責：1 ）負責審查各工區(qū)大型機械設備主要技術裝備選型的質量條件；負責甲供、甲控物資設備的下發(fā)上報工作，為施工生產做好物資設備方面的工作。2）負責重要勞動防護用品的采購和使用必須符合國家標準和有關規(guī)定，執(zhí)行重要勞動防護用品定點使用管理規(guī)定。3 ）定期檢查勞動防護用品的使用情況，對于不符合質量要求、過期的防護用品及時予以淘汰、更換。4）根據各自的職能履行相關的質量風險管理職責。5 指揮部綜合部職責：負責質量風險管理中交通、信息等其它方面的綜合管理工作。6 各工區(qū)經理質量風險管理職責：1 ）各工區(qū)經理全面負責自己管段內施工現場的質量風險管

5、理工作，根據指揮部的質量風險管理實施細則有關規(guī)定及自己管段內施工的實際情況，重點落實各項質量風險措施，消除事故隱患，抓好質量風險管理工作，組織整治、協調、解決各類質量管理問題，加強日常施工質量風險控制的檢查，定期召開質量風險管理分析會，查找隱患，負責監(jiān)督落實整改質監(jiān)站、業(yè)主、集團公司、監(jiān)理、指揮部在每月各類質量檢查中查出的各種問題，及時上報質量風險管理信息和質量風險管理分析資料。2）負責督促工程技術主管編制各種緊急情況下的應急預案，完善快速反應機制，并進行演練。對重點工程施工階段的質量風險實時監(jiān)測，超前做好準備并做好相關人員培訓工作。3 ）根據自己工區(qū)的風險等級，隨時調整風險源處理措施。4）施

6、工中堅決按照已批準的專項施工方案編制施工作業(yè)指導書和作業(yè)標準，組建自己的專業(yè)架子隊和專業(yè)作業(yè)班組，配置相應機械設備，嚴格按專項施工方案組織實施，并派專職質量風險管理人員現場監(jiān)督。5）負責監(jiān)督技術主管、質量主管對專業(yè)架子隊和專業(yè)作業(yè)班組進行技術交底及質量交底，并對施工作業(yè)人員進行崗前教育培訓。6 ）各工區(qū)經理為質量風險管理第一責任人，下屬架子隊、班組負責人為組員，負責各自管段內的質量風險管理工作。第三章質量風險及風險管理第七條 質量風險是指事故發(fā)生的可能性及其損失的組合，存在不確定性，但同時也有規(guī)律，具有可預測性。本標段鐵路建設工程質量風險研判評價可分為臨近營業(yè)線和非臨近營業(yè)線兩大類別。對于臨近

7、營業(yè)線工程，工區(qū)應在開工前邀請業(yè)主、青藏公司、設計等單位專家對質量風險工點進行評判，確認質量風險等級，形成評估資料，納入臨近營業(yè)線施工方案和施工計劃或監(jiān)督計劃，嚴格按照相關規(guī)定履行報批手續(xù)。對于非臨近營業(yè)線建設項目，各工區(qū)應在項目開工前，按照部鐵路建設工程質量風險管理有關規(guī)定和要求，對自己工區(qū)的極高度、高度風險工點的風險源和風險點進一步辨識、論證，對控制措施進行評估，形成評估資料；對于中度及中度以下風險工點，在每個工點開工前，各工區(qū)應負責組織工程部、安質部對該工點的質量風險源和風險點進行辨識、評估，確認質量風險等級，并形成評估資料，納入實施性施工組織設計。第八條 中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）

8、工程項目質量風險管理范圍主要包括橋梁承臺、墩身、涵洞接長、路基施工、現澆梁等工點。 指揮部要求各工區(qū)質量風險管理必須明確到具體工點、每到工序、每 個管理崗位和作業(yè)崗位。根據質量事故發(fā)生的概率和后果程度，參照 鐵路施工質量風險等級確定標準，分為高度風險、中度風險、低度風 險三個級別；其中：高度風險工點包括制梁施工、連續(xù)梁施工、路基施工等施 工項目。中度風險工點包括現澆梁、涵洞接長、高墩大跨等施工項目。低 度風險工點包括一般地段樁基、承臺、墩身施工。第九條風險管理的流程：風險分析（風險計劃、風險辨識、風險估計）風險評價風險制度了 風險控制、風險后評價第四章風險分析第十條風險分析包括風險計劃、辨識和

9、估計三個部分。1、風險計劃：各工區(qū)根據自己工區(qū)的工程特點、周邊環(huán)境、施 工工藝和質量風險等級等，提出質量風險防范的建議和意見，實際施 工情況和風險評估結果，制定質量風險管理計劃，主要包括確定質量 風險管理的目標、原則和策略，提出質量風險存在的范圍、識別方法 和評估標準，并明確各級管理人員的責任。2風險辨識：各工區(qū)要全面了解自己工區(qū)所有施工現場的質量風 險因素，并對其進行確認和分類，以動態(tài)分析為主線，采取解析法、 分析法等措施，盡快辨識出風險因素列出風險清單，包括存在的風險 點、風險因素、風險等級、采取措施等。3風險估計：各工區(qū)要根據對風險發(fā)生的可能性和產生后果的嚴 重性進行估算，可采用專家調查

10、法、風險舉證法、層次分析法、敏感 性分析法等方法，從對人員傷亡、經濟損失、環(huán)境影響和工期延誤四 個方面的影響程度進行估計。4各工區(qū)均應根據自己工區(qū)施工現場的實際情況，對自己工區(qū)管 轄范圍內存在的質量風險進行全面分析，形成質量風險清單，分析重點包括：1 ）特殊結構橋梁質量的控制。主要包括現澆梁、連續(xù)梁、制梁等關鍵工序和環(huán)節(jié)。2）施工中和有地質災害工點的質量控制。第五章風險評價第十一條 風險評價是指對中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程項目各工區(qū)施工的質量風險因素和質量事件進行評定，包括評價風險程度、 制定措施再評價、提出殘留風險三個階段，風險評價分為低度、中度、高度三個等級。第十二條指揮部對本標段

11、目前評價出的質量風險工點分三級進行管理，即局指級、工區(qū)級、架子隊級，具體工區(qū)、里程、位置見附件。第十三條各工區(qū)質量風險領導小組要認真對自己管區(qū)內的質量風險工點進行風險評價，根據評價結果，對不同風險級別的工點制定相應管理措施和方案，同時應將質量風險清單、評價結果及相關方案和措施傳達給工區(qū)所有管理人員進行落實，并將評價出的高度風險及時上報指揮部安質部備查。第六章質量風險管理制度第十四條質量風險工點領導包保制度指揮部領導、工區(qū)經理對質量風險工點實行領導包報工點的檢查，每月不得少于2 次，及時處理施工現場存在的質量隱患。所包保工點發(fā)生質量事故的，依據相關規(guī)定追究包保人員的責任。第十五條質量風險工點干部

12、帶班作業(yè)制度各工區(qū)質量風險工點主要由工區(qū)安排人員輪流帶班作業(yè)，嚴格執(zhí)行技術和質量管理人員跟班作業(yè)制度，實施工區(qū)、架子隊、班組三級管理制度。第十六條風險工點質量隱患掛牌督辦制度各工區(qū)對各級領導檢查發(fā)現的風險工點質量隱患要實行掛牌督辦。對查出的問題，要分清原因，界定責任，嚴格處理，明確整改時限、責任人和復查責任人，逐一登記銷號，實行閉環(huán)管理，確保整改到位。第十七條風險工點關鍵工序影像記錄制度各工區(qū)在實施過程中，必須嚴格按照設計資料要求的風險控制和防范措施進行施工。涉及關鍵質量風險控制過程和重大問題整改環(huán)節(jié)，質檢工程師自檢和監(jiān)理現場復查均須進行影像記錄，留存影像檢查資料作為施工日志的組成部分，加強風

13、險控制過程記錄的可追溯性。第十八條施工圖核對制度施工圖現場核對是鐵路建設程序中的重要環(huán)節(jié)；工程技術人員必須認真組織審核，了解設計意圖、設計標準，熟悉設計內容，結合施工實際對施工圖紙?zhí)岢鲆庖?，使其更加完善合理；由指揮部總工程師負責組織工程技術人員共同對施工圖進行現場核對；對核對發(fā)現的問題， 應匯總并形成書面資料，配合工程指揮部有關部門同業(yè)主、監(jiān)理、設計院聯系共同研究解決，未得到書面答復前，不得自行施工及變更。1、搞好施工圖現場核對工作，首先要求參加核對的人員熟悉圖紙。各專業(yè)技術人員在領到施工圖后先必須認真地全面了解圖紙，搞清設計意圖、規(guī)范及技術標準規(guī)定要求，還要熟悉工藝流程和結構特點等重要環(huán)節(jié)。

14、后應去現場，根據設計提供資料，進行詳細的水文、地質核對、調查。必要時可請勘察設計人員一道參加以確保設計與實際相符。第十九條施工測量復核制度施工測量及復核工作，是項目施工的一項基礎技術工作，其工作質量直接影響工程建設質量，工區(qū)主管技術人員必須嚴格執(zhí)行本制度。1、測量隊應該核對有關設計文件和控制網點測量資料，由2人獨立進行，核對結果應做記錄并進行簽認，成果經工區(qū)技術部門主管復核簽認，工區(qū)總工程師審核簽認，并向申報專業(yè)監(jiān)理工程師，經專業(yè)監(jiān)理工程師的平行量測及測量成果資料符合無誤后，并給予簽字確認方可使用。2 、測量外業(yè)工作必須多測回觀測，并構成閉合檢測條件；控制測量、定位測量和重要的放樣測量必須堅持

15、采用兩種不同方法（或不同儀器）或換人進行復核測量。利用已知點（包括平面控制點、方向點、高程點）進行引測、加點和施工放樣前，必須堅持“先檢測后利用”的原則。1 ）測量后，測量成果必須采用兩組獨立平行計算進行相互校核，測量隊長、測量組長對各自的測量成果進行復核簽認。2）各工點、工序范圍內的測量工作，測量組應自檢復核簽認；對分工銜接上的測量工作，測量隊要進行互檢復核和簽認。3 ）工程指揮部組織測量隊對控制網點和測量組設置的施工用樁及重大工程的放樣進行復核測量，工程指揮部總工程師審核簽認合格后，報駐地監(jiān)理工程師審批認可。4）工程指揮部總工程師和工程部負責人要對測量隊執(zhí)行測量復核簽認制進行檢查，并作檢查

16、記錄。測量隊對測量組執(zhí)行測量復核簽認制進行檢查，并作檢查記錄。測量記錄與資料必須分類管理、妥善保管，作為竣工文件的組成部分歸檔。具體包括：（ 1 ）項目交接樁資料，設計人提供的有關測量控制網點，放樣數 據變更文件。（2）項目及各工點、各工序測量原始記錄，觀測方案布置圖、放樣數據計算書。（3）測量內業(yè)計算書，測量成果數據圖表。（4）計量器具周期檢定文件。5）測量隊、組應設專人管理原始記錄和資料，建立臺帳，及時收集，按控制測量、單位工程分項整理立卷。因人事變動所涉及的測量記錄和資料，由工區(qū)總工程師、測量隊隊長、組長主持辦理交接手續(xù)。工點工程竣工測量完成后，測量組應將全部測量記錄資料整理上交測量隊，

17、經測量隊檢查合格后，由工區(qū)上報指揮部，工程指揮部方可驗收工程，項目工程完工，線路貫通竣工測量完成后，測量隊應將項目全部測量記錄和資料檔案，分類整理裝訂成冊，上交指揮部工程部，經驗收合格后，雙方辦理交接手續(xù)，指揮部按交工驗收的要求將 測量記錄資料編入竣工文件。6）測量儀器工具的使用和保管（ 1 ）儀器使用時，應采取有效措施，達到其要求的環(huán)境條件，條件不具備時，不得架立、使用儀器，儀器架立后司儀人員應專心守護，不得擅自離開。（ 2 ）測量儀器轉站，嚴禁將帶支架的儀器橫扛肩上。行走困難地段所有儀器必須裝箱護行搬運。（ 3 ）工區(qū)測量隊應建立儀器總臺帳、儀器使用及鑒定臺帳，測量組也應建立相應的分帳，儀

18、器檔案由工區(qū)技術部門保存原件，測量組組長保存復印件，復印件隨儀器裝箱。儀器使用者負責使用期間的儀器保管，應防止受潮和丟失。測量儀器應做到專人使用專人保管。不得私自外借他人使用。第二十條施工技術交底制度工程施工前必須進行技術交底，交底記錄作為施工管理的原始技術資料；應從：承包合同有關條款、設計圖、設計文件規(guī)定的技術標準、施工技術規(guī)范和質量要求、施工進度和總工期、使用的施工方法 和材質要求等。1） 、技術交底方式2） ） 技術交底應按不同層次、不同要求和不同方式，應使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內容、操作方法和技術要求。3） 工程指揮部的技術交底工作由指揮長組織，項目總工程師主持實施，向工區(qū)

19、的經理、技術主管及有關部門的技術人員、專業(yè)工程 師進行書面交底。4） 工區(qū)的交底由工區(qū)組織，工區(qū)技術主管主持實施，向工區(qū)所屬的架子隊的隊長、隊技術負責人進行書面交底。5） 架子隊的交底由隊部組織，隊部技術負責人主持，向技術員、質檢員、領工員、工班長進行書面交底。5）工班的交底由隊部技術負責人同技術員、質檢員、領工員、工班長本責任區(qū)內的作業(yè)班組進行全面書面交底，做到人人心中明確 自己的職責、崗位、應該做什么、怎樣做。2、技術交底主要內容1 ） 承包合同中有關施工技術管理和監(jiān)理辦法，合同條款規(guī)定的法律、經濟責任和工期。2）設計文件、施工圖及說明要點等內容。3）分部分項工程的施工要點，質量要求。4）

20、施工技術方案。5）工程合同技術規(guī)范、使用的工法或工藝操作規(guī)程。6）材料的特性、技術要求及節(jié)約措施。7）季節(jié)性施工措施。8） 各單位在施工中的協調配合、機械設備組合、交叉作業(yè)及注意事項。9） 試驗工程項目內容的科研項目、四新項目和先進技術、推廣應用的技術要求。第二十一條原材料質量管理制度1 、凡進入工地的原材料，必須先進行外觀驗證，如鋼筋銹蝕程度，水泥的生產日期，水泥是否有結塊現象等，一旦發(fā)現上述情況應立即退貨。再經過抽樣檢測試驗，凡檢測不合格的原材料，一律清退，不準用于工程。2、進場原材料應出具材料質保書、合格證、出廠檢驗報告等質量保證書面材料。3、驗收進場材料數量規(guī)格。4、物資管理部門將進場

21、材料同時書面通知試驗室、監(jiān)理和接收材料部門。物資管理部門經手人、材料接收人、試驗室和監(jiān)理四方在進場材料通知單上簽字。5、施工單位試驗室抽樣檢測合格，即向監(jiān)理報送進場材料報驗單。在施工單位進行抽樣檢測的同時，監(jiān)理試驗室進行平行檢測。6 、對已驗收的材料按規(guī)定合理堆放、保管，并做好標識。對復試不合格、尚未清退出場的材料、設備、構配件必須分開堆放，并做好標識。7 、物資管理部門和試驗室分別建立“材料進場臺帳”和“材料檢測臺帳”，兩者應有時間上的邏輯關系。第二十二條質量檢查和申報簽認制度1 、工程實施過程中，各工區(qū)應嚴格遵守施工過程中工序驗收“三級檢查驗收檢”制，即自檢、交接檢和專職質量員檢查：每道工

22、序完成后，應有作業(yè)班組班長對工序質量進行自檢，經自檢合格后需簽署工序質量評定表并提交下道工序和專職質檢工程師；后續(xù)工序實施前，應對上到已自檢工序進行交接檢，每道工序的每個檢驗批須經專職質檢工程師檢查驗收。2 、每批檢驗批完成后，經專職質檢工程師進行專檢驗收合格后，填寫檢驗批質量驗收記錄表附有關質量保證資料報請監(jiān)理檢查驗收。3 、建立會同專職質檢工程師進行限產檢查驗收，監(jiān)理對合格工程現場簽認。4、未經監(jiān)理檢查簽認，不得進入下一個檢驗批，不得將隱蔽工程擅自覆蓋。未經監(jiān)理簽認的工程項目，不予驗工計價。5 、有下列情況之一的，確認為不予驗收工程。1 ）工程質量不合格或因質量不合格構成質量事故尚未處理者

23、。2 ）缺少應具備的工程質量評定資料、及各種試驗報告資料。3 ）原材料、構配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經檢驗或經檢驗不合格或使用建筑材料替代品。第二十三條工程質量“三檢”制度為確保實現質量目標，加強工程質量工作管理，工程指揮部將針對本標段工程特點，借鑒成功的管理經驗，按照國家有關基本建設程序和現行鐵路施工規(guī)范、工程質量驗收暫行標準進行施工，嚴格按照GB/T19001-2000 制定的質量手冊和程序文件建立可靠的質量保證體系。質量保證體系見質量保證體系框圖。使各項技術管理工作規(guī)范化、標準化，并加強對關鍵工序的技術攻關與技術指導，加強施工全過程的質量控制。1 、自

24、檢體系1 ）建立由工區(qū)經理負責，工區(qū)總工主持的質量自檢體系。完善內部監(jiān)察制度，配齊質量管理人員，實行工程技術部管理、安質部監(jiān)控的監(jiān)管分離體制，立足自檢、自控， 責任落實到人，嚴格考核獎罰，對工程重要結構和隱蔽工程預檢和復檢制度。2）自檢體系工區(qū)、架子隊、施工班組三級組成，工區(qū)為自檢內控核心；工區(qū)安質部為具體實施部門，中心試驗室配合，架子隊設專職質檢員，按照跟蹤檢查、自檢、復檢、抽檢的檢驗方法實施檢測工作，嚴格質量一票否決制。3）自檢體系依據有關法規(guī)、標準與規(guī)范、設計文件、工程合同和施工要求，細化分解質量目標，對重點部位、重要工序、關鍵環(huán)節(jié)指定專人負責，隨時進行定線測量、材質檢驗、工序與工藝檢查

25、、質量跟蹤檢測等工作，保證質量檢查控制的及時性和有效性。2、自檢制度1）施工過程中自覺進行自檢、互檢、交接檢，并定期不定期的組織質量檢查，嚴格獎罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現。工程完工后，進行質量檢測。驗收檢測在指揮部內部分兩級進行，先由架子隊進行全面檢測，并認真做好記錄，確認質量合格后交工區(qū)審查，并由工區(qū)進行復檢或抽檢，確認合格后報監(jiān)理工程師復檢或審批。2）試驗室對選定原材料進行復試檢驗，不合格的原材料禁止進入施工現場。通過先進的檢測試驗手段，配合工地質檢工程師和監(jiān)理工程師進行全面的施工質量控制。3）所有工序的施工質量，包括隱蔽工程和非隱蔽工程，都要根據有關管理制度，由內部的質量檢查人員進行監(jiān)督

26、檢查和質量確認，以保證不合格工序和產品不轉入下道工序或場所，從而確保施工質量。3、各階段施工自檢工作程序1）開工前原材料的驗證、配合比設計等標準試驗及定線測量工作；特殊材料或工藝的試驗、研究、論證及報批；施工準備情況的自檢自查；開工報告完成和報批。2）施工過程進行工序及工藝過程的試驗檢驗控制。糾正不良操作方法，改進和提高落后的工藝水平、控制工程的質量標準。記錄、整理施工原始記錄。對完工的分項工程或部位進行自檢評定，形成自檢記錄，對自檢合格的工程提交轉序申請報告。對工程施工過程中出現的各種施工質量問題進行報告、處理。負責落實有關方面關于工程施工及質量的要求或指令。3）工程竣工對工程進行自檢評定工

27、作。整理竣工資料。完成竣工報告。負責工程質量責任期內出現的質量問題處理。配合有關部門進行工程質量評定、工程驗收、用戶回訪等工作。第二十四條工程質量檢查制度1 、定期質量檢查制度指揮部、工區(qū)每月定期由安質部牽頭組織有關部門對全線工程質量進行一次大檢查，亦可隨時組織抽查，架子隊每周組織一次自查。檢查內容：1 ）工程質量是否符合“驗標”的要求；2）各質量資料是否齊全（如檢驗批、分項、分部驗評表、隱蔽工程檢查證等）；3 ）質量管理制度和組織是否健全；4）質量管理小組活動情況，是否有成果；5）前次提出的質量問題是否糾正。檢查后，及時通報表彰好的架子隊（工點）和好的作法，鼓勵先進，鞭策后進，并向質量工作先

28、進工區(qū)和個人給予物質獎勵。同時，對工程質量差的工區(qū)除進行通報批評外，并給予一定經濟處罰。2、隱蔽工程檢查制度1 ）凡施工過程中隱蔽的工程，均應經質量檢查人員檢查并簽證，方準隱蔽進行下道工序施工。2）對需要進行隱蔽的工程，未經質量檢查人員的檢查自行覆蓋隱蔽者，應揭蓋補驗。由此產生的經濟損失由各單位負責。3 ）隱蔽檢查要及時，先由工點主管技術人員自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關資料后報質檢工程師復檢、監(jiān)理工程師終檢簽證。4）地質不良的基礎工程在監(jiān)理工程師簽認后應盡快施工封閉，逾期地基承載力發(fā)生變化，應重新檢查。5）檢查中如發(fā)現地質與設計不符，工點技術人員無權處理，應及時作好記錄，按業(yè)主方規(guī)定的變更

29、管理規(guī)程辦理變更手續(xù)。3 、材料檢查制度所有的工程材料均要有生產許可證和產品合格證。地材在確定材料之前經試驗部門檢查鑒定合格，報監(jiān)理工程師批準后，按照所需要的規(guī)格標準進料，任何人不得憑經驗擅自確定材料規(guī)格標準。4、工程質量報告制度1 ）工區(qū)每月負責填寫工點質量報表，并附當月質量情況總結分析，于當月22 日前報指揮部安質部，指揮部安質部負責每月對全線的質量情況進行總結，并撰寫總結報告，并針對存在問題及時提出有關防范措施，將有關資料上報監(jiān)理單位。2）季度工程情況報告。由工區(qū)質量檢查工程師總結本工點季度工程質量檢查情況，提出改進措施，并填寫季度工程質量情況和事故統(tǒng)計表，經技術負責人簽字后，按季分別于

30、3 月 22 日、 6 月 22 日、9 月 22 日、 12 月 22 日書面報指揮部安質部。指揮部安質部負責每季度對全線的質量情況進行總結。3 ）半年質量情況報告。由架子隊負責，對半年的工程質量情況工作做一次全面的分析總結，經技術負責人審核后于6 月 22 日前以書面形式報指揮部安質部。指揮部安質部要對全線的工程質量情況進行半年工作總結，并于6 月 25 日向監(jiān)理單位、建設單位和局安質處上報總結報告。工區(qū)于年末要對本工點全年的工程質量情況工作作一次全面的分析總結，經技術負責人審核后于12 月 22 日前以書面形式報工程指揮部安質部。工程指揮部安質部要對全線的工程質量情況進行年終總結分析，并

31、將年終報告上報監(jiān)理單位、建設單位和局安質處。第二十五條質量檢查、記錄、閉環(huán)管理制度1 、建立質量定期和不定期檢查制度，明確質量檢查人職責。2、質量問題回報及反饋。將存在的工程質量問題及時向領導和有關部門匯報，向責任工區(qū)反饋，以便及時研究并采取整改措施，促進整改。3 、經檢查發(fā)現的質量問題和由監(jiān)理或上級指出的質量問題，均必須限時整改，在限時結束進行復查，每一個問題必須得到妥善處理。對嚴重問題應組織分析產生的原因。4、建立質量檢查記錄簿和工程質量問題跟蹤臺賬，將發(fā)現問題、處理措施及處理責任人和復查結果等按時間順序登記入臺賬。第二十六條質量事故應急預案和報告制度各工區(qū)要依據有關規(guī)定、根據自己管段內臨

32、近既有線施工的實際情況編制質量應急預案、建立應急救援組織、配備救援器材、組織演練、檢查或自查等，對質量事故，報告要及時、情況要準確、程序要合規(guī)、措施要妥當、處理要迅速，第二十七條責任追究制度各工區(qū)要制定具體的質量風險管理責任追究制度，對工區(qū)不管理或管理不到位的架子隊和班組人員要依據“中鐵二十一局集團公司質量質量責任追究管理辦法”有關規(guī)定進行責任追究，情節(jié)嚴重的要進行經濟處罰或承擔法律責任。第二十八條施工質量保證措施1 、路基工程施工的質量保證措施1 ）填筑路堤時，必須自下而上分層填筑，土石運、卸與填筑壓實的工作面應錯開進行。砌筑邊坡與填心大致保持在同一高度，以防小石頭翻滾。在泥沼低洼地段填筑路

33、堤，必須作好排水工作，控制填土速度并使其左右對稱，以防突然坍塌。2）路堤填筑施工制定防止機械車輛傾翻措施。3 ）各種機具設備和勞動保護用品定期進行檢查和必要的試驗，保證其處于良好狀態(tài)。4）施工過程中要經常和氣象部門聯系，及時掌握氣溫、雨雪、水文等預報，作好防范工作。2、橋涵墩臺、柱施工控制措施：1 、 對墩臺及柱高度小于15m 時應采用一模到頂方案施工，當高度大于15m 應采用分段施工加高。2、每次施工前應準確測量墩身臺、柱中心及模板偏移情況，及時糾偏。上下接段處接縫及錯臺要嚴格控制，系梁與墩柱模板應為配套模板。模板安裝應連接螺栓上滿、上緊。3 、按規(guī)范要求設置鋼筋接頭，使用合格的電焊條施焊，

34、電焊工必須持證上崗并通過現場技能測試；鋼筋綁扎牢固，位置準確，保證鋼筋有足夠的保護層厚度。4、砼采用泵送澆注施工，泵管不得與待澆段模板連接。砼澆注應緩慢均勻下料，振動器不得碰撞模板。5、橋臺圬工未達到規(guī)定強度前，臺后及兩側不得回填土，鄰近地段禁止振動碾壓土方。6 、 護坡及其它支擋結構，砌筑要牢固、無通縫， 坡面圓順平整，無凹凸變形、無下沉開裂現象，達到線條流暢自然，沉降縫要嚴格按設計文件及規(guī)范要求施工。第二十九條預應力張拉質量控制措施1 、對力筋進行施加預應力之前，應對油泵、油表、油管、千斤頂及夾片進行檢查，對構件強度、外觀和尺寸進行檢查。砼強度大于75% 才能進行張拉。2、預應力筋張拉應采

35、取分批、分階段對稱張拉。張拉的千斤頂應盡量使每一束中的力筋全部受力。3、對豎向精軋螺紋鋼采取在板頂張拉，對箱梁、T 梁及連續(xù)梁預應力張拉分別在構件兩端同時對稱張拉。4、單束預應力筋必須為通長筋，不得進行搭接、拴接等方式接長。 張拉時斷絲或滑移不允許超過1 絲， 精軋鋼筋不允許斷筋或滑移。5 、預應力筋在張拉控制應力達到穩(wěn)定后方可錨固，預應力筋錨固后外露長度不宜小于30mm ， 錨具應用封端砼保護，錨固完畢后應采用砂輪機切割，嚴禁用電弧焊切割。第三十條懸臂澆筑箱梁施工質量保證措施1 、掛藍施工1 ）掛藍設計重量、強度和穩(wěn)定性必須滿足規(guī)范要求，掛藍到場 后應進行試拼和強度、穩(wěn)定性的加載預壓試驗。2

36、）掛藍托架平臺要有足夠的強度和平面尺寸，滿足現場施工需要。3 ）掛藍走行及錨固必須有2 倍荷載以上的安全系數。2、連續(xù)剛構施工1 ）梁段模板安裝尺寸、位置必須符合規(guī)范要求，底板和腹板鋼 筋連接牢固。后吊桿和下限位桿預留孔道必須準確預留。2）選定梁體混凝土的配合比時，除考慮混凝土的強度指標必須達到設計強度外，還考慮其彈性模量及容重，并且要滿足施工工藝要求；3）波紋管采用定位網法控制坐標，每60cm 布置一片定位網，波紋管在任何方向的偏差w 4mm ;4）混凝土養(yǎng)生時，對預應力鋼束所留的孔道加以保護，嚴禁將水或其它物質灌入孔道；5）錨墊板牢固地固定在端模上，并注意錨墊板的角度符合設計要求，確保波紋

37、管與錨墊板垂直；6）張拉在混凝土強度達到設計強度要求后進行，并嚴格按設計要求的程序和張拉控制應力采用雙控，確保張拉質量,采用真空注漿工藝；7）同一 “ T”構兩側的對稱梁段同時進行懸灌，同時結束。將“T”構懸臂兩端的不平衡荷載控制在設計要求以內。8）合攏段砼澆筑應在一天最低氣溫時一次連續(xù)快速完成，避免出現因溫度和砼收縮等原因產生的裂縫。9）連續(xù)梁施工時，加強測量監(jiān)控，定時定位監(jiān)測，適時調整線型變化，做好線型控制。合攏前兩“ T”構高差不宜大于2cm ,中線 偏差不宜大于1cm 。第三十一條隱蔽工程質量控制措施1 、隱蔽工程施工前及施工過程中，嚴格按照監(jiān)理工作程序，及時填寫隱蔽工程檢查證報請監(jiān)理

38、工程師檢驗，工區(qū)派質檢人員和技術人員將對其施工過程進行旁站監(jiān)督，當天填寫施工日志并留取影像資料。2 、凡屬隱蔽工程項目，嚴格執(zhí)行合同條款“隱蔽工程檢查和簽證”有關規(guī)定，首先由工班、隊、工區(qū)三級機構逐級進行自檢，自檢合格后報監(jiān)理工程師復檢，經簽證合格后，方可隱蔽。3 、根據隱蔽的先后順序，我部及時整理施工資料，建立隱蔽工程檢查檔案。4、嚴格按規(guī)范及驗標要求，對隱蔽工程部位按規(guī)定的頻率現場取樣進行各項指標測試，建立見證或平行試驗記錄。5、對監(jiān)理部門或質檢站有質量懷疑的隱蔽工程部位需要重檢時，我部予以堅決配合，接受處理意見。第七章檢查考核第三十二條檢查考核。1 、考核方式。指揮部對各工區(qū)質量風險管理

39、的考核采用集中檢查和日常檢查結合的方式進行，實行獎優(yōu)罰劣。各工區(qū)對本工區(qū)相關人員和下屬架 子隊嚴格考核。2、對各工區(qū)的考核內容。對風險管理到位，未發(fā)生任何質量事故的工區(qū)，年底給予 510 萬元的獎勵。3、出現下列情況之一的，給予15萬元的處罰。1 ）組織機構未成立、不完善、更新不及時、人員責任不明確的。2）每月未進行研判，或質量風險清單未列出，或每月更新不及 時的。3 ）過程控制中包保人員、盯崗人員、實名簽字人員未明確，或責任不明確、或工作標準不明確的。4）未進行檢查、或未考核、或未下發(fā)通報的。5 ）未編制實施細則、或未制定制度措施的、或未編制施組和方案的、或人員變更不及時的、或未進行培訓學習

40、的、或未召開分析例會的、或未留存影像資料和上報整改閉合資料的。4、發(fā)現嚴重質量隱患且沒有專項措施的， 給予1030萬元的經 濟處罰。6 、發(fā)生質量事故的，按有關規(guī)定處理。7 、指揮部每月對工區(qū)風險管理的相關人員進行考核，年底進行總結，根據指揮部質量風險實施細則規(guī)定，經指揮部質量風險管理領導小組批準，年底給予工區(qū)質量風險管理人員一次性的獎勵或處罰。第八章附則第三十三條后附中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程指揮部質量風險辨識表。第三十四條本質量風險管理實施細則由中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程指揮部安質部負責解釋。第三十五條本質量風險管理實施細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。中鐵二十一局敦格鐵路（橋梁工程）

41、質量風險識別分析登記表風險編號風險事件因素可能性危害性風險程度敦格-QL-1普通鋼筋碎梁下緣開裂人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的危險的極高2預應力梁體孔道壓漿不飽滿人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的危險的極高3梁體預應力損失過大人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的危險的高度4梁板碎出現空洞人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的危險的高度5梁體起拱值偏大或偏小人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度61、頂帽、墊石及道磴槽擋墻等未與相鄰主 體結構同次灌注，未形成整體，易開裂、脫 落.2、墩臺預埋件位置不正確。人的因素、組織與協

42、調、技術因素偶然的嚴重的高度7T型簡支梁安裝時連接板焊接質量不達標，現澆橫隔板外型/、整齊人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度81、支承墊右不平，支座底卸與墊石不密貼，形成“三條腿”；2、橋臺胸墻侵限，影響 到落梁，梁縫寬/、符合要求。人的因素、組織與協調、技術因素偶然的危險的高度9橋臺防水層卜的基層處理質量差、防水層施作質量不達標，且未與泄水孔銜接順暢人的因素、組織與協調、材料、技術因素很可能嚴重的高度10高墩碎外觀質量缺陷人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的危險的高度11鉆孔樁樁身碎強度偏低人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的危險的高度12鉆孔

43、灌注樁出現斷樁或縮徑人的因素、組織與協調、設備、技術因素偶然的危險的高度13設計柱樁鉆孔樁未嵌巖或嵌巖深度不足自然與環(huán)境、人的因素、組織與協調、技術因素偶然的危險的高度14橋梁墩臺表向/、平整人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度15孔徑不足自然與環(huán)境、人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度16鉆孔樁沉磴厚度超標人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度17灌注樁鋼筋籠上浮自然匕環(huán)境、人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度18鋼筋籠位置偏移人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度19樁基聲測管無法聲測人的因素、組織與協調、材料與設備、技

44、術因素很可能嚴重的高度20鉆孔樁頂/、夠標圖人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因偶然的危險的高度素21鉆孔樁碎檢測出不均勻自然匕環(huán)境、人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度22梁體碎麻面人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度23梁體碎蜂窩人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度24梁體碎露筋人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的嚴重的高度25橋梁墩臺頂向流水坡不平人的因素、組織與協調、材料、技術因素很可能嚴重的高度26螺栓孔位置/、準確人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度27橋臺U型螺栓位置不準確，外露長度不一人

45、的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度28橋梁欄桿安裝不垂直、不平順，未留伸縮縫。人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度29孔深未達到設計要求人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度30孔底沉渣過厚人的因素、組織與協調、材料、技術因素很可能嚴重的高度31坍孔人的因素、組織與協調、材料、技術因素很可能危險的高度32筋籠位置、尺寸、形狀不符合設計要求人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度33混凝土灌注中非正長的鋼筋籠上浮自然匕環(huán)境、人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的嚴重的高度34樁身混凝土蜂窩、孔洞、縮頸、夾泥、斷樁人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因

46、素偶然的嚴重的高度35安全事故影響組織與協調、自然匕環(huán)境極小嚴重的高度36資金到位影響組織與協調、自然匕環(huán)境很可能嚴重的高度37地方配合影響組織與協調、自然匕環(huán)境很可能嚴重的高度中鐵二十一局敦格鐵路（鋼筋工程）質量風險識別分析登記表風險編號風險事件因素可能性危害性風險程度敦格GJ-1鋼筋、預應鋼絞線銹蝕、污染、彎曲，缺少出廠合格證人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度2鋼筋接頭設置/、符合要求人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度3預制構件鋼筋骨架或樁體鋼筋籠扭曲變形人的因素、組織與協調、技術因素很可能嚴重的高度4焊接鋼筋軸線不處于同一直線上人的因素、組織與協調、技

47、術因素很可能嚴重的高度5鋼筋間距不一、保護層厚度不足、盤圓鋼筋使用前不調直或調直度不夠人的因素、組織與協調、材料技術因素很可能嚴重的高度6焊接強度不夠人的因素、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度7預應力鋼筋脆斷人的因素、材料與設備、技術因素很可能嚴重的高度8安全事故影響組織與協調、自然匕環(huán)境極小嚴重的高度9資金到位影響組織與協調、自然匕環(huán)境很可能嚴重的高度10地方配合影響組織與協調、自然匕環(huán)境很可能嚴重的高度中鐵二十一局敦格鐵路（路基工程）質量風險識別分析登記表風險編號風險事件因素可能性危害性風險程度敦格-LJ-1路堤工后沉降超限及不均勻沉降自然匕環(huán)境、人的因素、組織與協調、材料與設備、技本

48、因素偶然的危險的極高2擋土墻背后回填、橋涵基坑回填不密實，下沉、義形嚴重。人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的危險的高度3橋涵過渡段回填不密實，填料不合格。人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素偶然的嚴重的高度4路堤密實度、K30、孔隙率n、EVD指標不夠（尤其是路肩部位）人的因素、組織與協調、設備、技術因素偶然的嚴重的高度5路堤碾壓過程中出現“彈簧”現象人的因素、組織與協調、材料與設備偶然的次要的高度6路基面平整度差，路基積水嚴重人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素經常的次要的高度7壓實層表面起皮人的因素、組織與協調、材料與設備經常的次要的高度8壓實層表面松散人的因素、組織與協調、材料與設備、技術因素很可能次要的高度9路基