化驗(yàn)室程序文件

1、泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室管理文件程 序 文 件 編 號(hào)：QG/TT05-2010 編 制：王 舉 批 準(zhǔn)：張榮占 版 號(hào)：A 受控號(hào)：012010年01月01日批準(zhǔn) 2010年01月02日實(shí)施 程序文件目錄1.文件和質(zhì)量記錄控制程序 12.試驗(yàn)操作控制程序 23.帛查對(duì)比控制程序 34.內(nèi)部考核控制程序 85.糾正和預(yù)防措施控制程序 9泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)修改狀態(tài)：3標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè) 1.目的 1.1確保對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量體系文件及質(zhì)量記錄的控制。 1.2確保各相關(guān)工作場(chǎng)所能及時(shí)得到并用文件的有效版本。 2.適用范圍 適用于化驗(yàn)室所有與

2、質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)室質(zhì)量方針，并審批化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)。 3.2化驗(yàn)室辦公室負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的制定、修改、保管和控制。 3.3各班組為文件和質(zhì)量記錄的使用單位，負(fù)責(zé)落實(shí)文件的內(nèi)容，并對(duì)記錄內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)。 4.工作程序 4.1化驗(yàn)室文件和質(zhì)量記錄依照公司文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序要求進(jìn)行控制。 4.2化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表批準(zhǔn)，一般文件由化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 4.3文件的發(fā)放采取以舊換新制，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件必須是當(dāng)前文件的有效版本。 4.4使用外來(lái)文件，其適用性、有效性要經(jīng)過(guò)化驗(yàn)室主任審定、確認(rèn)。使用的外來(lái)文件必須受控。泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程

3、序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè) 4.5文件和質(zhì)量記錄的持有者要妥善保管所持有的文件和記錄，不得丟失、損毀和外借。 4.6記發(fā)填寫(xiě)要整潔、清晰，不得涂抹、漏填及隨意更改，確需要必的，必須按要求進(jìn)行更改，即在錯(cuò)誤處拉兩道，在右上角引出正確內(nèi)容。 4.7記錄的發(fā)放實(shí)施交舊換新制度，當(dāng)一本記錄填滿(mǎn)后及時(shí)上交辦公室在領(lǐng)取新的記錄本（強(qiáng)度記錄滯后），辦公室建立登記記錄。 4.8質(zhì)量記錄歸檔后，按“控制”、“分析”、“物檢”、“質(zhì)量值班”四個(gè)單元保管，每年一個(gè)周期，出廠水泥全套物檢臺(tái)賬及時(shí)歸入資料室。質(zhì)量記錄的存放時(shí)間不得低于三年。 5、支持

4、性文件 5.1公司文件控制程序 5.2公司質(zhì)量記錄控制程序 5.3檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)賬、報(bào)告單 5.4文件、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、借閱、銷(xiāo)毀記錄泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：試驗(yàn)操作控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè) 1.目的 規(guī)范化驗(yàn)員的試驗(yàn)操作，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 2.適用范圍 適用于對(duì)化驗(yàn)室試驗(yàn)操作的控制 3.職責(zé) 3.1化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，審批試驗(yàn)報(bào)告，并檢查檢驗(yàn)計(jì)劃的落實(shí)情況。 3.2辦公室負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)計(jì)劃、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各類(lèi)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的匯總分析，提出配料方案，施實(shí)操作考核、抽樣檢查及進(jìn)行質(zhì)量分析等工作。 3

5、.3質(zhì)量管理員當(dāng)班中代表化驗(yàn)室主任行使職權(quán)，對(duì)各班組的檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)維護(hù)檢測(cè)設(shè)備，落實(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，進(jìn)行相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4.工作程序 4.1辦公室根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、公司實(shí)際情況制定年度檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)管理者代表審批。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃于12月30日前完成。 4.2化驗(yàn)員都必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得合格證或操作證，具有獨(dú)立完成本崗實(shí)驗(yàn)的能力。 4.3化驗(yàn)員必須依公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、操作規(guī)程（檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）進(jìn)行試驗(yàn)操作。泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：試驗(yàn)操作控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè)

6、共2頁(yè) 4.4檢驗(yàn)包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)三部分，分別對(duì)原、材料，半成品、成品水泥進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4.5控制組主要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中例行控制項(xiàng)目的檢測(cè)，分析組主要進(jìn)行化學(xué)全分析項(xiàng)目的檢測(cè)，物檢組主要進(jìn)行物理檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)。 4.6檢測(cè)結(jié)果測(cè)出后，化驗(yàn)員要作好記錄，及時(shí)報(bào)于質(zhì)量管理組或辦公室審核，若結(jié)果不被認(rèn)可，檢測(cè)人員必須重新檢驗(yàn)，結(jié)果被確認(rèn)后方可報(bào)出。其中，原、燃、材料檢驗(yàn)報(bào)告由化驗(yàn)室主任審核，半成成品檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量管理組審核，出廠水泥報(bào)告單由質(zhì)量技術(shù)人員審核。 4.7辦公室建立化驗(yàn)室帛查對(duì)比考核辦法、化驗(yàn)室試驗(yàn)操作考核辦法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，定期對(duì)化驗(yàn)員的工作質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)，結(jié)果不

7、符合要求者按化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度進(jìn)行處罰。 4.8檢測(cè)樣品都必須一式兩份：一份用于試驗(yàn)；一份用于試驗(yàn)；一份留存，以備抽查采用密碼抽查的方式。 4.9檢驗(yàn)人員要認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)；記錄必須保持清晰，不得撕頁(yè)、漏填、誤填及涂改，確需更改的，必須按規(guī)定要求進(jìn)行。 5.支持性文件 5.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 5.2化驗(yàn)室管理制度 5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃 5.4化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核辦法 5.5化驗(yàn)室試驗(yàn)操作考核辦法 5.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 5.7檢測(cè)記錄 修改日期批準(zhǔn)日期2010.01.1泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：抽查對(duì)比控制程

8、序頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè) 1.目的 1.1提高化驗(yàn)員的檢驗(yàn)水平，統(tǒng)一操作方法，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性。 1.2提高檢驗(yàn)人員的工作責(zé)任心，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。 2.適用范圍 2.1適用于對(duì)化驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果的抽查對(duì)比。 3.職責(zé) 3.1辦公室負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核辦法，并實(shí)施落實(shí)。 3.2各組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與辦公室校對(duì)抽查結(jié)果，并對(duì)出現(xiàn)的爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不了的，提交化驗(yàn)室主任仲裁。 3.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)留樣，并對(duì)所留樣品作好標(biāo)識(shí)，接到被抽查的樣品后，檢驗(yàn)員必須按規(guī)定的時(shí)間和要求完成被抽查樣品的檢測(cè)工作。 4.工作程序 4.1檢驗(yàn)員在制備好樣品后，必須將所制樣品分為一式二份：一份用作試驗(yàn)；一份置入干燥

9、器留存，以備抽查。 4.2留存樣應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：樣品名稱(chēng)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、留樣日期、檢測(cè)項(xiàng)目、留樣人等。 4.3采取密碼抽查的方式對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)員的檢測(cè)結(jié)果實(shí)施抽查，抽查樣品盡量抽取近期樣品，對(duì)比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。對(duì)比超差嚴(yán)重者應(yīng)認(rèn)真查找原因，采取措施，改進(jìn)操作以保證檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。修改日期批準(zhǔn)日期2010.01.1泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：抽查對(duì)比控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè) 4.4 抽查項(xiàng)目 4.4.1控制組：Cao、Fe203、SO3、細(xì)度、比表面積。 4.4.2分析組：熟料、原燃材料全分析，標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)。 4.

10、4.3物檢組：強(qiáng)度、細(xì)度、比表面積、凝結(jié)時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)稠度、流動(dòng)度。 4.5抽查次數(shù)：控制工每人每月4個(gè)單項(xiàng)；分析工每人每月2個(gè)分析樣品；物檢工每人每月4個(gè)單項(xiàng)實(shí)驗(yàn)，物理組2個(gè)強(qiáng)度試驗(yàn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所檢驗(yàn)的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)可隨時(shí)增加抽查。 4.6抽查允許誤差范圍：見(jiàn)化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第10章。 4.7抽查要求 4.7.1各組檢驗(yàn)人員要實(shí)事求是，按時(shí)完成抽查任務(wù)，不得弄虛作假。 4.7.2每次抽樣結(jié)果以報(bào)出結(jié)果為準(zhǔn)，不報(bào)者按超差處理。上報(bào)結(jié)果期限：控制組2天，分析組4天，物理組單項(xiàng)1天、強(qiáng)度按試驗(yàn)齡期推遲1天報(bào)出。 4.7.3各組抽查項(xiàng)目按允許誤差進(jìn)行考核，具體規(guī)定見(jiàn)化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核標(biāo)準(zhǔn)。 5.技持性

11、文件 5.1化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度 5.2化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核辦法 5.3試驗(yàn)記錄 5.4密碼抽查記錄修改日期批準(zhǔn)日期2010.01.1泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：內(nèi)部考核控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè) 1.目的 1.1對(duì)化驗(yàn)室崗位人員的綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)定。 1.2激勵(lì)崗位人員積極鉆研業(yè)務(wù)，提高自我綜合技能。 2.適用范圍 適用于對(duì)化驗(yàn)室崗位人員的考核控制。 3.職責(zé) 3.1辦公室負(fù)責(zé)制定考核辦法，并實(shí)施落實(shí)。 3.2各組組長(zhǎng)協(xié)助辦公室對(duì)本組人員進(jìn)行考核。 3.3化驗(yàn)室主任對(duì)考核過(guò)程的公正性、客觀性進(jìn)行監(jiān)督，并可根據(jù)考核情況對(duì)人員崗位進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整

12、。 4.工作程序 4.1辦公室制定內(nèi)部考核辦法，制定考核周期和考核內(nèi)容。 4.2化驗(yàn)室內(nèi)部考核分為理論和操作演練兩部分，內(nèi)容包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)控制、化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)四個(gè)方面的內(nèi)容。 4.3考核采用以下三種方式：抽樣考核、操作演練、理論考試。 4.4考核頻次規(guī)定：抽樣考核每月進(jìn)行一次，操作演練和理論考試每年至少各進(jìn)行一次。 4.5考核由辦公室組織進(jìn)行。各組組長(zhǎng)配合辦公室對(duì)本組的考核工作。修改日期批準(zhǔn)日期2010.01.1泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：0標(biāo)題：內(nèi)部考核控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè) 4.5每次考核結(jié)束后，由辦公室結(jié)合考核情況對(duì)各個(gè)崗位

13、人員進(jìn)行綜合評(píng)定結(jié)果報(bào)于化驗(yàn)室主任審核，評(píng)定結(jié)果為個(gè)人業(yè)務(wù)能力確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)個(gè)別人員的工作崗位作以調(diào)整。 4.6考核記錄由辦公室統(tǒng)一保管，作為化驗(yàn)室內(nèi)部工作績(jī)效的評(píng)定依據(jù)。 5.支持性文件 5.1試驗(yàn)操作控制程序 5.2抽查對(duì)比控制程序 5.3試驗(yàn)操作考核辦法 5.4抽查對(duì)比考核辦法 5.5化驗(yàn)室管理制度 5.6抽查記錄 5.7考核記錄修改日期批準(zhǔn)日期2010.01.1泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè) 1.目的 1.1減少偶然誤差，防止系統(tǒng)誤差。 1.2完善和改進(jìn)化驗(yàn)室質(zhì)量體系。 2.適用范圍 適用

14、于化驗(yàn)室質(zhì)量體系及檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)的不合格或潛在不合格的控制。 3.職責(zé) 3.1化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督工作。 3.2統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定，并組織實(shí)施。 3.3質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格進(jìn)行處置。 4.工作程序 4.1識(shí)別和評(píng)審不合格或潛在不合格 4.1.1化驗(yàn)室通過(guò)體系審核、抽查對(duì)比、例行審查等活動(dòng)，對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量體系、檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。 4.1.2一般只有出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或質(zhì)量體系不合格或存在潛在不合格，方可考慮制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4.1.3嚴(yán)重不合格指因系統(tǒng)誤差造成的檢測(cè)結(jié)果不合格，一般不合格指因偶然因素造成的檢測(cè)結(jié)果不合格。 4.2采取

15、糾正和預(yù)防措施。 4.2.1出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或質(zhì)量體系不合格或存在潛在不合格，辦公室負(fù)責(zé)組織評(píng)審，協(xié)助檢驗(yàn)室采取糾正或預(yù)防措施，并對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤。 4.2.2一般不合格由質(zhì)量管理組審查并責(zé)令當(dāng)事人進(jìn)行糾正（復(fù)查）。 4.2.3糾正措施表的內(nèi)容包括（潛在）不合格名稱(chēng)、發(fā)生部門(mén)、發(fā)生時(shí)間、事實(shí)描述、原因分析、采取的糾正（預(yù)防）措施及跟蹤驗(yàn)正情況。 修改日期批準(zhǔn)日期2010.01.1泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè) 4.2.4糾正和預(yù)防措施表一式兩份，一份由辦公室留存，一份由檢驗(yàn)室保管。 4.3糾正（預(yù)防）措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 4.3.1涉及到質(zhì)量體