產品實現的策劃程序

1、大冶有色建筑安裝有限公司程序文件文件編號YSJA/CX71產品實現的策劃控制程序A版第 0次修改2010.10.18實施1、目的針對特定產品和合同項目，對產品實現的過程進行合理的策劃，采取必要的措施實現產品的目標與要求。2、適用范圍適用于特定產品和合同項目實施過程的策劃和控制。3、職責3.1總經理依據特定產品和合同項目，下達產品質量目標。3.2生產副總經理負責產品實現的策劃，審批，簽發(fā)質量計劃或施工組織設計，并組織實施。3.3生產技術部負責產品實現所需過程的策劃，組織編制產品和項目質量計劃，審批分公司項目部編制的小型及單一專業(yè)的項目質量計劃，并指導實施。3.4質量管理部負責質量計劃實施的監(jiān)督，

2、檢查。3.5分公司/項目部負責與本單位相關過程的策劃，編制小型及單一專業(yè)項目質量計劃，并組織實施。4、 工作流程序號過程內容實施單位總經理生產副總經理生 產技術部市場經營部分公司項目部1確定產品質量目標2策劃產品實現的過程3合同交底4組織參加設計交底及圖紙會審5組織編制質量計劃6質量計劃審核7質量計劃審批8實施5、控制要求5.1總則5.1.1確定特定產品質量目標時，應考慮顧客，法律法規(guī)，產品特性要求。同時還應關注產品實現的過程與公司質量管理體系相一致。5.1.2根據確定的產品質量目標，策劃產品實現所需的過程及過程之間的流程關系和相互作用，并保證各過程獲得資源的支持。5.1.3產品實現的策劃過程

3、主要有：投標過程，采購過程，施工和服務提供過程。適當時，還應考慮支持性過程，如信息管理，人員培訓，基礎設施的維護和服務提供，工業(yè)安全和防護設備的使用，支持性服務等。5.1.4產品實現的策劃結果應形成文件，并傳遞給相關單位和人員。通過對策劃的過程進行有效控制，確保實現產品的目標與要求。5.1.5產品實現的策劃結果的輸出形式為：質量計劃或施工組織設計。5.2質量計劃編寫的內容1) 質量目標和要求; 2) 質量管理組織和職責;3) 施工管理依據的文件; 4) 人員、技術、施工機具等資源的需求和配置; 5) 場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃;6) 影響施工質量的因素分析及其控制措施; 7) 進度控

4、制措施;8) 施工質量檢查、驗收及其相關標準;9) 突發(fā)事件的應急措施; 10) 對違規(guī)事件的報告和處理; 11) 應收集的信息及其傳遞要求;12) 與工程建設有關方的溝通方式;13) 施工管理應形成的記錄;14) 質量管理和技術措施;15) 施工企業(yè)質量管理的其他要求。5.3質量計劃的實施和控制5.3.1施工準備a)工程中標后，應盡早落實分公司項目部現場管理人員，以便開展施工前的準備工作。 分公司項目部根據工程需要及施工組織設計要求落實作業(yè)人員。b)工程開工前，分公司項目部管理人員應熟悉施工現場，了解場地情況及作業(yè)環(huán)境等。c)落實現場辦公、施工用建筑物或開工后搭建臨時設施。d)根據需要落實施

5、工設備及監(jiān)視和測量設備，對需用的已有設備進行檢查、修理和保養(yǎng)， 對需增加的設備按本程序5.3.2實施采購。e)根據施工組織設計的要求，落實主要工程材料，其采購按本程序5.3.2實施控制。f)籌備相應的資金供應，以保證施工的正常進行。5.3.2采購過程分公司項目部應根據施工組織設計所制定的各項資源需求計劃編制資源采購計劃。為確保采購物資、勞務外包、工程外包、外委加工滿足規(guī)定要求，應嚴格執(zhí)行材料采購控制程序、設備采購控制程序、工程外包控制程序、外委加工控制程序，對采購過程及供方進行控制。5.3.3施工和服務提供的過程a) 為確保向顧客提供的產品和服務質量符合規(guī)定的要求，各相關單位應嚴格執(zhí)行施工和

6、服務提供的控制程序，對施工和服務的各過程進行控制。b) 為加強過程的質量控制，針對具體工程項目和過程的特點按施工和服務提供的控制程 序實施控制。c) 對外來物資和施工半成品、工程成品均應按標識和可追溯性控制程序進行標識。當 有可追溯性要求時，應作完整記錄，其記錄長期保存。d) 對顧客提供的財產應按顧客財產控制程序妥善保管、正確使用，防止丟失、損壞和 不適當使用。5.3.4對監(jiān)視和測量設備應按監(jiān)視和測量設備的控制程序進行有效控制，確保監(jiān)視和測量設備的能力滿足工程質量要求，測量結果準確有效。5.3.5對產品的檢驗、驗證活動及相應的接收準則。a) 對外來物資，包括自購的和顧客提供的材料、半成品、構配

7、件、外委加工產品和設備等 均應按外來物資監(jiān)視和測量控制程序進行檢驗、驗證，防止未經檢驗、驗證或檢驗、 驗證不合格的物資投入使用。b) 對施工半成品，工程成品的檢驗及驗證按設計圖紙要求以及國家頒布的工程施工質量驗 收標準、規(guī)范進行。具體操作按施工半成品監(jiān)視和測量控制程序和工程成品監(jiān)視 和測量控制程序執(zhí)行。5.3.6工程施工過程中的各種記錄按記錄控制程序建立和保持。5.3.7工程交工后，市場經營部負責組織實施工程回訪和保修。6、相關文件6.1YSJA/CX424 記錄控制程序6.2YSJA/CX64 工作環(huán)境控制程序 6.3YSJA/CX72 與顧客有關的過程控制程序6.4YSJA/CX741 材料采購控制程序6.5YSJA/CX742 設備采購控制程序6.6YSJA/CX743 外委加工控制程序6.7YSJA/CX744 工程外包控制程序6.8YSJA/CX751 施工和服務提供的控制程序6.9YSJA/CX753 標識和可追溯性控制程序6.10YSJA