制造和質量控制計劃

1、上海勁石機械有限公司文件編號:JS/QP7.5.1-01A生 產 過 程 控 制 程 序第 1 頁 共 7 頁( 對應【ISO9001：2008】6.3+6.4+7.5.1+7.5.2 )1 目的 產品是過程的結果，對過程的控制必然決定產品的質量，為使最終產品滿足規(guī)定的要求，在產品制造過程中對影響質量的各種因素進行控制，使其處于良好的受控狀態(tài)。2 適用范圍 適用于對產品各生產過程的控制。3 職責3.1 副總經理負責組織有關部門解決過程控制中出現(xiàn)的重大質量問題，并對其進行監(jiān)督、協(xié)調和考核。3.2 生產部負責產品生產計劃的制定、調整，并對計劃進度實施監(jiān)督管理。3.3 技術部負責提供有關產品圖樣、工

2、藝文件、技術標準等技術文件，配合各生產車間對生產工藝進行管理。3.4 綜合辦負責分發(fā)有關產品圖樣等技術文件，保證生產過程處于受控狀態(tài)。3.5 生產部負責按基礎設施控制程序做好生產設備的管理，以保持過程能力。3.6 綜合辦負責履行過程控制中的質量鑒別、把關、報告、證實和改進的職能，并負責計量器具的檢定、維修校準工作。3.7 綜合辦負責各類人員技術培訓和考核，合理配備生產人員，確保滿足生產需要。3.8 生產部按作業(yè)計劃控制生產過程，組織好均衡生產。3.9 各承制部門負責實施生產過程中的現(xiàn)場管理，做好工序質量控制點等過程控制。4 控制程序4.1 受控條件按ISO9001：2000標準的要求，本公司應

3、策劃并在受控條件下進行生產和服務提供，受控條件主要體現(xiàn)在以下六個方面：a) 獲得表述產品特性的信息 信息來源有標準7.1條款產品實現(xiàn)策劃的輸出和7.2.2與產品有關的要求的評審的輸出等。這些信息中應包含特別規(guī)定的與安全和產品正常使用至關重要的特性。在運作過程中，生產和服務運作部門要對這些特性予以重點的關注和控制；技術品上海勁石機械有限公司文件編號:JS/QP7.5.1-01A生 產 過 程 控 制 程 序第 2 頁 共 7 頁管部或市場部則應提供關于產品特性的規(guī)定信息，如產品規(guī)范圖樣、服務規(guī)范等，以指導員工按規(guī)范進行生產加工或提供服務。b) 必要時，獲得作業(yè)指導書 作業(yè)指導書由生產部門針對不同

4、產品的特性和生產工藝負責編制；綜合辦負責按質量手冊4.2.3-4.4.1的要求將相關的作業(yè)文件發(fā)行至各作業(yè)場所，確保在使用處可獲得有關版本的適用文件，保證生產過程處于受控狀態(tài)。c) 適用適宜的設備在產品實現(xiàn)的策劃中即應予以考慮并保證提供適宜的設備，并在使用中要定期進行維護和保養(yǎng)，以保持其運行能力。設備管理由生產部負責按基礎設施控制程序監(jiān)督實施。d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置技術品管部負責配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置，按規(guī)定的要求使用這些裝置，并按監(jiān)視和測量裝置控制程序的要求實行控制。以便在生產和服務過程中能夠不斷測量產品特性及過程特性的狀況，并通過調整和修正等措施將這些特性控制在規(guī)定的范圍內

5、。e) 實施監(jiān)視和測量技術品管部負責按監(jiān)視和測量控制程序實施控制，并由生產部和其他相關部門配合，對運作中涉及的過程（尤其是關鍵和/或特殊過程）和產品實施監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量包括對特性的監(jiān)視和測量、人員的技能要求、設備的維護調整、配備必要的作業(yè)指導文件、工作環(huán)境的保證等各個方面。f) 放行、交付和交付后活動的實施 規(guī)定并實施公司外供產品的放行、交付和交付后的服務。4.2 各承制部門對人、機、料、法、測、環(huán)因素的控制 按本公司質量手冊中質量職責分配的規(guī)定，生產部對影響各自生產過程的人、機、料、法、測、環(huán)等因素進行全面控制：4.2.1 人員：達到應知應會。對各類操作人員進行崗位培訓，經考核具備上崗

6、操作資格后，持證上崗。上海勁石機械有限公司文件編號:JS/QP7.5.1-01A生 產 過 程 控 制 程 序第 3 頁 共 7 頁4.2.2 機器： 按本程序4.1條款c、d二項受控條件的要求，產品制造過程中使用的設備、模具、計量器具和工作環(huán)境應符合工藝要求和有關管理標準的規(guī)定；備齊與使用監(jiān)視與測量裝置；按要求及時為生產崗位提供合適的模具，完成工藝及工模的驗證工作；對過程所使用的設備、工藝裝備均能按基礎設施控制程序進行維護和保養(yǎng)，以滿足產品制造質量要求。4.2.3 材料： 原材料和加工后的零件、半成品，必須按計劃備料，按規(guī)程檢驗，按規(guī)定標識、存放和轉序。4.2.4 方法：確定生產運作的全過程

7、，獲取相應的信息和文件，包括產品特性、作業(yè)指導書（見本程序4.1b）。技術部門應編制產品工藝文件（必要時進行工藝文件評審），對關鍵工序必須編制有關質量控制點的工藝文件，審核認定后移交綜合辦編號發(fā)放；生產過程中的所有文件做到完整、正確、統(tǒng)一，同時要堅持“三按”生產（按圖樣、按工藝文件、按技術標準）,嚴格工藝紀律；工藝文件中涉及到關鍵工序，按關鍵工序工藝規(guī)范執(zhí)行；對工藝的貫徹執(zhí)行情況進行檢查，并能及時修正工藝文件，確保加工工藝得到有效貫徹。4.2.5 測量：執(zhí)行“三檢”制度（首檢、巡檢、完工檢），按產品的監(jiān)視和測量控制程序進行控制；當質量出現(xiàn)大的波動或質量要求變化導致能力不充足時，生產車間應及時進

8、行分析，找出原因，采取糾正措施，并對過程和設備進行認可。4.2.6 環(huán)境：做好生產現(xiàn)場的管理，保持適宜的工作環(huán)境。生產車間按照安全文明生產管理辦法的要求做好生產現(xiàn)場管理工作，并在生產過程中做好現(xiàn)場服務。4.3 各相關部門依照職責實施管理與服務4.3.1 生產部依據(jù)市場部的“生產通知單”，按照內部生產指令流程下達“生產指令”和“備料單”，分別由各承制班組及倉儲部門執(zhí)行。由生產部將“生產指令”與“備料單”、操作指導書一同下發(fā)給各承制生產班組，并跟進其生產狀況。若顧客對合同提出更改，生產部各生產班組則應以更改后的生產計劃組織生產。月底形成生產計劃完成情況統(tǒng)計的“月報表”。4.3.2 綜合辦負責生產過

9、程中產品圖樣等技術文件資料的分發(fā)，按文件分發(fā)控制程序及上海勁石機械有限公司文件編號:JS/QP7.5.1-01A生 產 過 程 控 制 程 序第 4 頁 共 7 頁時發(fā)放產品圖樣和有關的標準，確保生產現(xiàn)場使用現(xiàn)行有效的技術文件。4.3.3 生產部根據(jù)基礎設施控制程序的規(guī)定對生產設備進行統(tǒng)一編號，建立“設備固定資產臺帳”并負責生產設備的配置、驗收、大修、封存、調撥、報廢等工作；生產班組負責做好現(xiàn)場設備的管理工作，以保證過程能力。4.3.4 行政人事部與各部門合作，對操作人員、生產人員進行技能培訓。4.3.5 技術品管部質檢人員負責按工藝規(guī)程、有關檢驗規(guī)范、不合格品控制程序等文件對各工序的實施情況

10、進行控制，保持工序狀態(tài)合理有效地進行；技術品管部應對生產過程中使用的量具、檢測儀器等定期進行檢定；4.3.6 其它相關部門分別按生產計劃的要求，完成各自的配套工作。4.4 一般工序控制4.4.1 生產條件事前控制在生產之前做好生產技術準備工作，由各有關部門提供并保持為確保產品質量所必須的工序條件，通過對生產過程的綜合管理，實現(xiàn)對影響工序因素人、機、料、法、測、環(huán)的全面控制。4.4.2 生產現(xiàn)場的適時控制隨著生產過程的推移，承制部門則要注意生產條件的變化，保持對生產條件的監(jiān)控和檢查，并及時采取必要措施，以確保工序質量符合標準要求的工序條件。4.4.3 質量信息的反饋控制本工序的信息反饋，由操作者

11、自檢自控；上下工序的信息反饋由工藝工程師或技術員負責；不合格品處理按不合格品控制程序執(zhí)行；用戶使用產品的信息反饋要據(jù)情對工序進行適當?shù)恼{整處理。4.5 關鍵工序控制對生產過程中的關鍵工序實施工序質量控制：4.5.1 確定工序質量控制點。關鍵工序定為“折彎、卷邊”兩道工序，針對此關鍵工序建立指導性的技術文件，獲得相應的信息和文件，對有關影響工序質量的因素進行必要的監(jiān)控。4.5.2 對操作人員的技術水平須經考核和認可，操作人員應嚴格按工藝規(guī)范和作業(yè)指導上海勁石機械有限公司文件編號:JS/QP7.5.1-01A生 產 過 程 控 制 程 序第 5 頁 共 7 頁書操作。4.5.3 對參與質量控制點日

12、常工作的人員，必須嚴格執(zhí)行關鍵工序質量控制點管理辦法。技術品管部檢驗員根據(jù)檢驗指導書的要求，對質控點的加工質量進行檢查，填寫“檢驗記錄數(shù)理統(tǒng)計表”，同時負責做好工序質量的信息反饋及處理；品管部品質工程師或檢驗員據(jù)此繪制“檢驗記錄數(shù)理統(tǒng)計圖”，進行分析判定，并編制“關鍵工序質量因素分析表”，進行工序能力驗證，使工序處于受控狀態(tài)。4.5.4 質控點設備、作業(yè)環(huán)境均應滿足過程要求。4.4.5 獲得相應的信息和文件，對有關影響零件質量的過程參數(shù)和產品特性進行必要的監(jiān)控。4.6 特殊工序控制當生產和服務提供過程的輸出不易或不能經濟地由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，本公司應對這樣的特殊過程實施確認，這包括僅

13、在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。證實這些過程能夠達到過程策劃中預期實現(xiàn)的結果，以加強特殊過程的質量控制，保證其輸出的符合性。對特殊工序必須實施有效的控制。本公司特殊工序為噴漆、焊接工序，對這些過程本公司作出以下安排：a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則確定最佳的工藝參數(shù)或最佳的服務方式，制定相應的方法和程序，為特殊過程的評審和批準規(guī)定準則，并按規(guī)定實施。同時對影響過程能力的人員、設備儀器、工作介質、工作環(huán)境、加工工藝等因素應預先給予鑒定并做好記錄。b） 設備的認可和人員資格的鑒定實施確認過程中所用的設備、設備的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)要求；規(guī)定操作該過程的

14、人員應具備的能力與資格，操作工、檢驗員必須經過專業(yè)技能培訓并經考核合格后方可上崗。c） 使用特定的方法和程序 公司應根據(jù)特殊過程的特點和這些過程形成的產品特性，使用特定的方法和程序。上海勁石機械有限公司文件編號:JS/QP7.5.1-01A生 產 過 程 控 制 程 序第 6 頁 共 7 頁對焊接工序應符合焊接工藝規(guī)范；對工作環(huán)境等按安全文明生產管理辦法等規(guī)定進行控制；操作者應嚴格按有關工藝文件進行作業(yè)，質檢人員應加強對現(xiàn)場操作過程的巡回檢查，并通過其后對產品質量狀況的跟蹤，確保特殊過程得到有效控制。d） 記錄的要求 規(guī)定有關設備、人員或過程鑒定記錄的要求。保存好相應的生產過程、設備和人員的有

15、關記錄。e） 再確認 按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時公司應對特殊過程進行再確認，確保對影響過程的變更作出及時的反應。特殊過程的確認可采用樣板、模擬、試驗或顧客參與評審的方法。過程發(fā)生更改后，也應進行再確認。5 相關文件5.1 JS/QP6.301A 基礎設施控制程序5.2 JS/QP8.2.401A 產品的監(jiān)視和測量控制程序5.3 JS/QP8.301A 不合格品控制程序 5.4 JS/P6.401A 工作環(huán)境管理辦法5.5 JS/P6.401A 安全文明生產管理辦法5.6 JS/P7.5.1/201A 關鍵工序質量控制點管理辦法5.7 JS/P7.5.1/201A 噴漆工藝規(guī)范5.8 JS/P

16、7.5.1/201A 焊接工藝規(guī)范5.9 JS/P7.5.1/201A 關鍵工序(折彎、卷邊)工藝流程圖5.10 JS/P7.5.1/201A 關鍵工序(折彎、卷邊)工藝規(guī)范 5.11 JS/P7.5.1/201A 內部生產指令流程5.12 JS/P7.5.1/201A 操作指導書5.13 JS/P8.2.401A 檢驗指導書匯編 6 質量記錄6.1 JS/PR7.2.203 生產通知單 6.2 JS/PR7.5.1/201 生產指令上海勁石機械有限公司文件編號:JS/QP7.5.1-01A生 產 過 程 控 制 程 序第 7 頁 共 7 頁6.1 JS/PR7.5.1/202 備料單 6.4 JS/PR7.5.1/203 月報表 6.5 JS/PR7.5.1