某公司完整版審批權(quán)限表

1、山東某某各級(jí)人員管理權(quán)限劃分規(guī)定編制審核批準(zhǔn)2017 年 08 月 01 日頒布 1 權(quán)限表特別說(shuō)明目的：為使公司組織架構(gòu)、人員編制、各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷(xiāo)等處理有章可循，建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本權(quán)限表。原則：依據(jù)高效、分工合作的原則。備注：1.“ ”表示最終審批，指最終決策批準(zhǔn)崗位；“ ”表示審核，指審核出具意見(jiàn)，并根據(jù)審批結(jié)果具體落實(shí)實(shí)施崗位；“ ”表示審查，根據(jù)提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行初步審核；“”表示主報(bào)，指事項(xiàng)發(fā)起并組織落實(shí)崗位；“ *”表示報(bào)備；2. 如果現(xiàn)崗位人員空缺，則權(quán)限上移一級(jí)或由總經(jīng)理指定該崗位職務(wù)代理人執(zhí)行；3. 審批流程原則：發(fā)起部門(mén)相關(guān)部

2、門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)或單位根據(jù)自己的實(shí)際情況，結(jié)合權(quán)限表，按照以上原則進(jìn)行審批；如：行政部費(fèi)用審批流程為：發(fā)起人（行政專(zhuān)員）部門(mén)負(fù)責(zé)人（行政人力部經(jīng)理）財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)部經(jīng)理）分管領(lǐng)導(dǎo)（企管總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)）總經(jīng)理董事長(zhǎng)；（依據(jù)權(quán)限表，按以上原則進(jìn)行審批）4. 在集團(tuán)公司注冊(cè)成立之前，各公司暫時(shí)以部門(mén)為單位執(zhí)行權(quán)限表。5. 涉及各公司特殊崗位的權(quán)限，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理單獨(dú)授權(quán)，財(cái)務(wù)備案。6.在“財(cái)務(wù)管理類(lèi)”權(quán)限表中，其他費(fèi)用支出所涵蓋的范圍是某某重工集團(tuán)費(fèi)用管理及報(bào)銷(xiāo)制度里規(guī)定的所有類(lèi)型費(fèi)用。7. 有關(guān)財(cái)務(wù)審批流程中，超過(guò)一定額度的需財(cái)務(wù)總監(jiān)把關(guān)。8. 所有審批流程均以“誰(shuí)發(fā)起，誰(shuí)主責(zé)，部門(mén)

3、負(fù)責(zé)人推動(dòng)” 為基本原則；9. 所有審批活動(dòng)均以 “完成任務(wù)” 為主要目標(biāo)， 有任何推動(dòng)不了的環(huán)節(jié)可直接找企管總監(jiān)匯報(bào)溝通，企管總監(jiān)解決不了的由企管總監(jiān)直接找總經(jīng)理溝通。10. 現(xiàn)階段為此權(quán)限表的試用期，有意見(jiàn)可反饋到企管部，在新的標(biāo)準(zhǔn)出來(lái)之前，一律按此表執(zhí)行。 2 一、人力權(quán)限劃分類(lèi)別名項(xiàng)目稱(chēng)普通員工、班組長(zhǎng)技術(shù)人員及科室人員人才需求 主管、工程師、業(yè)務(wù)員申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員總監(jiān)、副總經(jīng)理級(jí)普通員工、班組長(zhǎng)錄用技術(shù)人員及科室人員/免職主管、工程師、業(yè)務(wù)員/離職部門(mén)經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員總監(jiān)、副總經(jīng)理級(jí)職位主管部門(mén)分管企管人力 /總經(jīng)理董事長(zhǎng)/專(zhuān)員經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) / / /* /* /*/*

4、/* /* /普通員工、班組長(zhǎng)（部門(mén)內(nèi)部）部門(mén) /車(chē)間普通員工之間的互調(diào)調(diào)動(dòng)技術(shù)人員及科室人員主管、工程師、業(yè)務(wù)員部門(mén)經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員總監(jiān)、副總經(jīng)理級(jí)普通員工、班組長(zhǎng)、技術(shù)人員、科室人員調(diào)薪主管、工程師、業(yè)務(wù)員部門(mén)經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員總監(jiān)、副總經(jīng)理級(jí)由員工提升為班組長(zhǎng)、技術(shù)員、科室人員技術(shù)人員、科室人員提升為主管、工程師晉升由主管、工程師、業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員提升為副經(jīng)理 /經(jīng)理經(jīng)理提升為總監(jiān)、總監(jiān)提升為副總經(jīng)理* /*/* /* /* / / / / / /* / /* / 3 說(shuō)明：1、符號(hào)說(shuō)明：經(jīng)辦、提出：審查：審核：批準(zhǔn)* ：報(bào)備2、分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理僅限對(duì)所分管的部門(mén)有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。

5、3、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時(shí)，在審核、批準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)上延一級(jí)執(zhí)行 4 二、假期審批權(quán)限劃分類(lèi)別項(xiàng)目名稱(chēng)普通員工 1 天（含）以?xún)?nèi)普通員工 2 天（含）以上1天以?xún)?nèi)的班組長(zhǎng)、科室人員1天以上的班組長(zhǎng)、科室人員出差1天以?xún)?nèi)的主管、工程師、采購(gòu)員、業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員2天 (含 )以上的主管、工程師、采購(gòu)員經(jīng)理 1天（含）以下經(jīng)理 2天（含）以上總監(jiān)級(jí)及以上人員0.5 天（含）以上主管級(jí)以下普通員工： 1 天（含）以?xún)?nèi)主管級(jí)以下普通員工：23 天（含）請(qǐng)假主管級(jí)以下普通員工： 3 天以上（含事假、主管 /工程師 2天（含）以?xún)?nèi)病假、法定 主管 /工程師 2 天以上帶薪假等）經(jīng)理級(jí) 1 天（含）以?xún)?nèi)經(jīng)理級(jí)

6、1 天以上總監(jiān)、副總經(jīng)理0.5 天（含）以上說(shuō)明：職位主管部門(mén)分管企管人力 /經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)*/*/*/*總經(jīng)理董事長(zhǎng)*1、符號(hào)說(shuō)明：經(jīng)辦、提出：審查：審核：批準(zhǔn)* 備案2、分管領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限僅對(duì)分管的部門(mén)有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)；3、該權(quán)限表的經(jīng)辦、提出人均為當(dāng)事人；4、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時(shí)，在審核、批準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)上延一級(jí)執(zhí)行。 5 三、費(fèi)用類(lèi)權(quán)限劃分序內(nèi)容號(hào)1其單筆 500 元及以下 ( 月累計(jì)不超 2000 元）他3費(fèi)單筆 500 元 -3000 元（月用累計(jì)不超 2 萬(wàn)）4支單筆 3000 元及以上（月出累計(jì) 2 萬(wàn)元及以上）5營(yíng)單筆 2000 元及以下銷(xiāo)6 類(lèi) 單筆 2000 元以上 500

7、0費(fèi) 元以下用7 支 單筆 5000 元以上出82 萬(wàn)元及以下生計(jì) 劃 內(nèi)2-20 萬(wàn)元以9產(chǎn)支出下類(lèi)10費(fèi)20 萬(wàn)及以上用5000 元及以11支計(jì)劃外下出支出125000 元以上13固定資產(chǎn)購(gòu)置14 資產(chǎn) 閑置資產(chǎn)核定管15理資產(chǎn)讓售16資產(chǎn)報(bào)廢17 對(duì) 單筆 1000 元及以下公現(xiàn)18 金 單筆 1000 元-5000 元借19款單筆 5000 元以上各部部門(mén)負(fù)分管企管總董財(cái)務(wù)部人力經(jīng)事門(mén)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)理長(zhǎng)* 6 說(shuō)明：1、符號(hào)說(shuō)明：經(jīng)辦、提出：審查：審核：批準(zhǔn)* 報(bào)備2、分管領(lǐng)導(dǎo)僅限對(duì)所分管的部門(mén)有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。3、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗或當(dāng)事人參與時(shí)，在審核、批準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)上延一級(jí)執(zhí)行。

8、4、其它費(fèi)用包括： 7 四、業(yè)務(wù)類(lèi)權(quán)限劃分職位類(lèi)別企管人總董項(xiàng)目經(jīng)分管財(cái)務(wù)分力分管經(jīng)事名稱(chēng)理領(lǐng)導(dǎo)管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)理長(zhǎng)1. 人力 /行政 /法務(wù) /會(huì)議等企業(yè)管理制度及規(guī)定；2.保潔、消防和保衛(wèi)等管理制度及規(guī)定；3.行政管理文件及辦公管理制度及規(guī)定；4.公司績(jī)效管理、薪酬福利體系；5.部門(mén) /崗位考核指標(biāo)及權(quán)重；企6.招聘培訓(xùn)計(jì)劃 /方案（含人力資源年度規(guī)*管劃）；類(lèi)7.崗位任職資格體系；8.公司會(huì)議決議、決定、指令；*9.公司辦公、招待等的費(fèi)用預(yù)算；*10.公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案；11.公司發(fā)展大事記（公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃）。1.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)政策、管理制度及規(guī)定等；*2.年度銷(xiāo)售費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用等的預(yù)算；

9、*3. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃（方案）及產(chǎn)品銷(xiāo)售需求計(jì)劃；*營(yíng)*銷(xiāo)4.合同評(píng)審；管5. 銷(xiāo)售貨款回收計(jì)劃；理類(lèi)6.公司營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的匯總、分析文件和資料；*7.產(chǎn)品銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告；*8.客戶(hù)投訴改進(jìn)報(bào)告。*物1.倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及規(guī)定與作業(yè)程序等；資2.*管倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；控類(lèi)3. 月度倉(cāng)儲(chǔ)物料統(tǒng)計(jì)報(bào)告。* 8 類(lèi)別名稱(chēng)生產(chǎn)管理類(lèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)類(lèi)質(zhì)量管理及 5.檢驗(yàn)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1. 生產(chǎn)管理制度及規(guī)定和工作程序2. 年度生產(chǎn)成本控制計(jì)劃與生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算報(bào)告3. 員工上崗、轉(zhuǎn)崗技能訓(xùn)練和素質(zhì)教育計(jì)劃4. 各類(lèi)設(shè)備（設(shè)備動(dòng)力）的安全操作規(guī)程5. 各類(lèi)設(shè)備的大、中、小維修計(jì)劃生產(chǎn)車(chē)間：1. 車(chē)間安全、生產(chǎn)和成本管理制度及規(guī)定2

10、. 生產(chǎn)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表3. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、安全管理方案4. 車(chē)間員工計(jì)件工資核算表1. 各項(xiàng)技術(shù)的管理制度及規(guī)定、工作流程2. 各項(xiàng)技術(shù)、工藝文件、操作規(guī)程3. 年度技術(shù)工作計(jì)劃（或中長(zhǎng)期技術(shù)規(guī)劃）4. 生產(chǎn)、質(zhì)檢和采購(gòu)的技術(shù)文件5. 生產(chǎn)技術(shù)改造會(huì)審方案6. 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃或方案7. 年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算8. 產(chǎn)品材料定額標(biāo)準(zhǔn)9. 老產(chǎn)品更新計(jì)劃或方案1. 有關(guān)質(zhì)量的管理制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2. 原材料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3. 年度質(zhì)量管理費(fèi)用預(yù)算4. 質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告全面質(zhì)量管理等活動(dòng)方案6. 質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃7. 客戶(hù)質(zhì)量投訴和糾正、預(yù)防措施報(bào)告8. 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告9. 計(jì)量器具校正操作規(guī)程和送檢計(jì)劃10. 計(jì)量器具管理臺(tái)賬。職位經(jīng) 分管企管人財(cái)務(wù)分總董力分管經(jīng)事領(lǐng)導(dǎo)管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)理長(zhǎng)理 * * * 主經(jīng) 分管企管人財(cái)務(wù)分總董力分管經(jīng)事領(lǐng)導(dǎo)管領(lǐng)導(dǎo)管領(lǐng)導(dǎo)理長(zhǎng)理 * * * * * * * * * * * * 9 類(lèi)別名稱(chēng)財(cái)務(wù)管理類(lèi)采購(gòu)管理類(lèi)說(shuō)明：項(xiàng)目1. 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算2. 融資、投資計(jì)劃3. 公司經(jīng)營(yíng)管理成本分析報(bào)告4. 賬齡分析報(bào)表5. 票據(jù)、固定資產(chǎn)和合同管理制度制定6. 生產(chǎn)、采購(gòu)和銷(xiāo)售成本核算清單7. 物料成本分析報(bào)告8. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表9. 員工工資10. 存貨報(bào)表1. 采購(gòu)管理制度及規(guī)定與工作流