2級供應(yīng)商管理程序

1、文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A01/10受控文件CONTROLLED DOCUMENT制定部門：質(zhì)量部生效日期：2017/期5批準(zhǔn)確認(rèn)編寫吳寶海王衛(wèi)崗郝繼玉17年 7月 5日17年 7月 5日17年 7月 5日文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A02/10文件修訂履歷表版次修改前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修改日期備注A0初版發(fā)行A1文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A03/101.0目的建立對供應(yīng)商之評估制度，以預(yù)先篩選在質(zhì)量、技術(shù)等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產(chǎn)品質(zhì)量水平。2.0范圍本程序適用于供應(yīng)商(原材料

2、、包裝材料、委外加工及附件廠商)之調(diào)查、資格評鑒、合格供應(yīng)商名冊建立與持續(xù)考核等作業(yè)活動。3.0組職與權(quán)責(zé)3.1 采購部3.1.1 依本程序主導(dǎo)評估供應(yīng)商，并建立與維持合格供應(yīng)商名錄。3.1.2 指導(dǎo)與協(xié)助各單位皆能依本程序作業(yè)。3.2 產(chǎn)品開發(fā)對供應(yīng)商材料/樣本承認(rèn)及技術(shù)評鑒。3.3 品管部供應(yīng)商產(chǎn)品的來料檢驗與對供應(yīng)商交貨質(zhì)量作持續(xù)之監(jiān)督及對供應(yīng)商的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行稽核評鑒。3.4 商務(wù)部當(dāng)客戶指定供應(yīng)商變更時，負(fù)責(zé)通知客戶。4.0名詞解釋4.1 QVL (Qualified Vender List):合格供應(yīng)商名冊。5.0 作業(yè)程序文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-0

3、1A04/10作業(yè)步驟承辦人依據(jù)資料產(chǎn)出資料管理重點(diǎn)品質(zhì)產(chǎn)品開發(fā)采購供應(yīng)商供貨商3干發(fā)采購供應(yīng)商 采購采購采購 品質(zhì) 產(chǎn)品開發(fā)采購 品質(zhì) 產(chǎn)品開發(fā)采購總經(jīng)理采購供應(yīng)商基 本數(shù)據(jù)評核項目供應(yīng)商評 鑒表供應(yīng)商基 本資料 評核項目廠商評鑒 評核表合格供應(yīng) 所-覽表1 .供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真確 實填與供應(yīng)商基本 資料、評核項目2 .采購應(yīng)評鑒供應(yīng) 商的經(jīng)營體系、采 購作業(yè)、生產(chǎn)管理.3 .品質(zhì)重點(diǎn)評鑒品 管組織架構(gòu)、進(jìn)料 管制、制程管制、 質(zhì)量信息、文件管 制.4 .項目重點(diǎn)評鑒工 程技術(shù)、工程設(shè)計 變更、生產(chǎn)設(shè)備的 維護(hù)與保養(yǎng).1供貨商 數(shù)據(jù)為1再寫供貨商基本資料收集1米購主導(dǎo)成立 評鑒小組1r實施供應(yīng)商評

4、鑒（品質(zhì)、項目、米購）4工善YES匕4總經(jīng)理核供準(zhǔn)應(yīng)商電1建檔編代F并碼/文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A05/106.0作業(yè)說明6.1 資格限制6.1.1 凡供應(yīng)本公司生產(chǎn)有部品料號的供應(yīng)廠商，未經(jīng)本程序之評估，取 得正式合格廠商資格者，均不得進(jìn)行采購交貨。6.1.2 客戶指定廠商、非大陸廠商或其它特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)之廠商也必須 經(jīng)過部品承認(rèn)后方可進(jìn)料（依此建立QVL）。6.2 供應(yīng)商之調(diào)查與選定6.2.1 原制造商：為決定制造廠商是否能制造符合本公司要求質(zhì)量水平之產(chǎn)品，穩(wěn)定 用料質(zhì)量，確保料源，在采購前，采購單位應(yīng)對采購之物料，調(diào)查 或?qū)嵉卦L查其專業(yè)制造廠商之

5、基本數(shù)據(jù)、設(shè)備規(guī)模及制造能力等情 形，并要求填寫供應(yīng)商基本資料。6.2.2 供應(yīng)商選擇原則6.2.2.1 具有公司（工廠）營業(yè)登記者。6.2.2.2 質(zhì)量（通過 TS16949、ISO 9001、ISO14001 認(rèn)證者優(yōu)先）、價 格、交貨及服務(wù)等條件良好者。6.2.2.3 品質(zhì)系統(tǒng)、產(chǎn)能及財務(wù)健全者。6.2.2.4 商譽(yù)良好者。6.2.3 供應(yīng)商之質(zhì)量評估原則6.2.3.1 采購應(yīng)主動尋找其供應(yīng)商或接受客戶推薦的供應(yīng)商。6.2.3.2 依供應(yīng)商評估作業(yè)經(jīng)由供應(yīng)商資格調(diào)查、評估或樣品承認(rèn)后，合格者可于合格供應(yīng)商名錄登錄，作為采購的依 據(jù)。6.2.3.3 提供廠商之樣品及相關(guān)規(guī)格數(shù)據(jù)交由產(chǎn)品開發(fā)

6、/品管承認(rèn)， 樣品承認(rèn)合格后確立雙方交易質(zhì)量要求事項。6.2.3.4 品管部負(fù)責(zé)供應(yīng)商來料檢驗，對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評分，必 要時由采購安排，會同品管/工程，共同前往實地評估或 稽核，以持續(xù)稽核交貨質(zhì)量以作為供應(yīng)商資格維持或取消 之參考。6.2.3.5 應(yīng)供應(yīng)商之要求，品質(zhì)可以提供必要之輔導(dǎo)。6.3 合格供應(yīng)商資格認(rèn)定6.3.1 合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的廠商需符合下列認(rèn)可資格之一：文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A06/106.3.1.1 出示有效的證明，其質(zhì)量系統(tǒng)經(jīng)三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或同等的國 際標(biāo)準(zhǔn)之要求進(jìn)行審核，并經(jīng)認(rèn)證合格。6.3.1.2 其質(zhì)量系統(tǒng)已經(jīng)由本公司之代表（或

7、評估小組）評估合格。6.3.1.3 供應(yīng)商樣品送樣，經(jīng)品管、工程確認(rèn)合格，并供貨二次以 上無出現(xiàn)質(zhì)量問題。6.3.1.4 客戶指定的供應(yīng)商。6.3.2 采購負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，采購人員依名冊內(nèi)的合格供應(yīng) 商（緊急采購，非合格供應(yīng)商名冊內(nèi)廠商，須由總經(jīng)理特準(zhǔn)并送樣承 認(rèn)）進(jìn)行采購。6.4 供應(yīng)商現(xiàn)場評鑒6.4.1 評估人員由采購主導(dǎo)，會同品管、工程共同組成評估小組，執(zhí)行評估工作， 經(jīng)總經(jīng)理審核符合要求者列入合格供應(yīng)商名錄，不符合者限期改 善再評鑒，二次評估不合格時送至總經(jīng)理裁決。6.4.2 廠商評估內(nèi)容采購人員先傳真/發(fā)郵件供應(yīng)商審核檢查表給供應(yīng)廠商填寫和自 評，供應(yīng)廠商填好回傳給采購人員。

8、評估人員依據(jù)供應(yīng)廠商自評結(jié) 果，到供應(yīng)商現(xiàn)場對供方的品管制度、技術(shù)水準(zhǔn)、制造能力、機(jī)器 設(shè)備及經(jīng)營管理進(jìn)行驗證/調(diào)查，并將評估最終結(jié)果填入該表內(nèi)。6.4.3 各單位依評核項目評核之結(jié)果匯總在供應(yīng)商審核檢查表中， 并加以說明。6.5 合格供應(yīng)商名冊更新6.5.1 采購負(fù)責(zé)更新經(jīng)審核合格的供應(yīng)商名冊。6.6 供應(yīng)商持續(xù)考核6.6.1 考核對象及時間凡與本公司有往來之交貨合格供應(yīng)商，每年度應(yīng)對其交貨質(zhì)量進(jìn)行 考核，具體如下：6.6.1.1 品管部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評分。6.6.1.2 采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期、價格、服務(wù)等評分。6.6.2 考核項目所占之比率：質(zhì)量50%交期20%文件名稱文件編號版次頁次

9、供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A07/10價格-20%服務(wù)-10%合計100%6.6.3 評分方式(見下頁)項次評定項目評定標(biāo)準(zhǔn)滿分1質(zhì)量評分 評定單位：品質(zhì)不良批次質(zhì)量評分=50*( *100% )總來料批502交期評分 評定單位：采購超期交貨批數(shù)交期評分=20*( *100% )交貨批數(shù)203配合度評分評定單位：1 .質(zhì)量配合：第2 項2 .交期配合：第3 項1 .當(dāng)月交貨品質(zhì)：無異常情形，得10分2 .當(dāng)月交貨品質(zhì)異常：在接獲本公司通知： a)24小時內(nèi)提出肩效對策,解決問題者，得 8分b)48小時內(nèi)提出啟效對策，解決問題者，得 4分c)超過48小時提出方案者，本項不予給分d)態(tài)

10、度消極或超過72小時方提出對策者，扣5分3 .當(dāng)月交貨有!已合本公司緊急交貨要求，且能準(zhǔn)時交貨， 使生產(chǎn)順利者，得5分154合計評定單位：品保以上三項評分之合計為供應(yīng)商考核評分。1006.6.4 考核等級供應(yīng)商考核之得分等依所得總分分等級及評定等級如下:分等評分評語A90分以上優(yōu)B8090分良C7080分可D6070分差E60分以下劣文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A08/10評定等級說明A級凡屬TS16949認(rèn)證合格或此廠商之質(zhì)量水平經(jīng)公司評估后證明其能力已達(dá)到優(yōu)良水平，且過去連續(xù)六個月之交貨為A等且未造成公司制程及市場之抱怨者時將納入免驗廠商且采購將具列入主要

11、供應(yīng)商B級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率98%且過去連續(xù)三個月之交貨為 A等，并 且未造成公司制程及市場之抱怨時將納入減量檢驗 .C級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率95%且過去交貨為C等以上,同時在交貨質(zhì)量發(fā)生時能立即采取有效之因應(yīng)措施處理時交效將列入正常檢驗.D級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)不建全、品管允收率 95%且對不良之處理緩慢,連續(xù)三個月 交貨績效評比為D等時將列入加嚴(yán)檢驗.假如此廠商為主供應(yīng)商時需將其變?yōu)榇喂?應(yīng)商.E級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)不建全、品管允收率95%且對不良之處理刻意忽略或不處置時將需對此廠商重新評鑒，且對此廠商要其停止供貨，待其重新評鑒合格后方可納 入供貨否則將于QVL中除名.

12、 06.6.5獎懲措施評定等級品保單位措施采購單位措施A級口米取減量檢驗增加采購量B級可 實施減量檢驗C級依照一般檢驗D級可實施加嚴(yán)檢驗減少采購量E級對其重新評鑒暫停具米購量注：如廠商連續(xù)六個月均為A級可納入免驗行列，采購也可從訂單量.價格與單價上對其優(yōu)先考慮.但如其免檢之材料上線后出現(xiàn)質(zhì)量文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A09/10異常時免驗之材料將納入正常檢驗，當(dāng)連續(xù)10批材料品保允收且 生產(chǎn)都無異常時將由正常轉(zhuǎn)為免驗.6.7 供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境稽核6.7.1 供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境稽核之目的在于再次觀察 供應(yīng)廠商之作業(yè)是否達(dá)到本公司之要求。6.7.2 稽核人員：主要

13、以品保及采購人員為主，工程或研發(fā)人員為輔。6.7.3 質(zhì)量稽核主要項目如下：6.7.4.1 有關(guān)廠商評估項目之執(zhí)行再次考察。6.7.4.2 近期發(fā)生不良問題之改善與處理狀況（8D報告）。6.7.4.3 產(chǎn)品制程中作業(yè)質(zhì)量管理情形。6.7.4.4 交貨質(zhì)量檢討。6.7.4.5 質(zhì)量可靠度實施狀況考察（改進(jìn)措施的跟蹤）。6.7.4.6 質(zhì)量意識與環(huán)境了解。6.7.4.7 其它質(zhì)量相關(guān)事項。6.7.4 廠商質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)可能造成本公司質(zhì)量與可靠度不良影響，必 要時由工程、品管、采購共同討論，由采購人員修改合格供應(yīng) 商名冊經(jīng)總經(jīng)理核對而取消其合格供應(yīng)商資格。6.8供應(yīng)商資格取消6.8.1 當(dāng)有下列情況時

14、，本公司得取消該廠商之合格供應(yīng)商資格：6.8.1.1 交貨質(zhì)量水平評分，連續(xù)二次評定為E級，無積極改 善成效者。6.8.1.2 環(huán)境及可靠度試驗數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)有材料或制程變異 可能危及本公司產(chǎn)品之可靠度。6.8.1.3 廠商質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)可能造成上述質(zhì)量與可靠度影響之狀況。6.8.1.4 廠商對于批退品或不良品之分析與改善行動，不夠積極與適用。6.8.1.5 廠商不允諾責(zé)任或不能符合本公司質(zhì)量方案。6.8.1.6 未經(jīng)本公司工程之認(rèn)可或重新送樣經(jīng)工程單位承認(rèn),廠商隨意變更設(shè)計、材料來源或制造等。6.8.1.7 連續(xù)性指定交期無法配合。6.8.2 供應(yīng)商資格取消應(yīng)由品保部門或采購發(fā)出正式書面之通知書，文件名稱文件編號版次頁次供應(yīng)商管理程序 HUAFU-Q