三體系工作計(jì)劃

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢(xún)服務(wù)工作計(jì)劃廳P咨詢(xún)服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容責(zé)任者完成期限咨詢(xún)機(jī)構(gòu)公司一體系策劃和準(zhǔn)備A.建立體系可行性調(diào)研，成立貫標(biāo)機(jī)構(gòu)1 .最高管理者決策建立管理體系，提供人、財(cái)、物資源保證2 .任命管理者代表最高管理者2006 年 4月中旬B.體系策劃1 .組建工作機(jī)構(gòu)2 .體系架構(gòu)設(shè)計(jì)，整理企業(yè)目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)作流程，按 照標(biāo)準(zhǔn)重組，設(shè)計(jì)出體系架構(gòu)（設(shè)置質(zhì)量、安全和環(huán)境檢查部門(mén)）3 .策劃工作計(jì)劃，按階段編制貫標(biāo)計(jì)劃，納入企業(yè)年度方針目標(biāo)計(jì)劃管理者代表相關(guān)部門(mén)各級(jí)管理人員二標(biāo)準(zhǔn)宣貫與內(nèi)審員培訓(xùn)A.管理層的貫標(biāo)1 .建立和實(shí)施管理體系的目的、意

2、義及重要性2 .管理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢(shì)3 .管理體系標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及基本內(nèi)容4 . OHSMS18000 ISO9000和 ISO14000聯(lián)系與區(qū)別技術(shù)專(zhuān)豕主講各級(jí)管理人員2006 年 4月 15-17日B.管理層培訓(xùn)1 .標(biāo)準(zhǔn)的講解2 .法律、法規(guī)3 .體系的建立4 .環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法5 .文件編寫(xiě)要求技術(shù)專(zhuān)豕主講管理者代表工作組相關(guān)部門(mén)及人員C內(nèi)審員培訓(xùn)1,考試發(fā)證1.內(nèi)審流程、方法、內(nèi)審/、符合原因分析及整改要求培訓(xùn)咨詢(xún)師主講內(nèi)審員4月24-26 日環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢(xún)服務(wù)工作計(jì)劃廳P咨詢(xún)服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨

3、詢(xún)機(jī)構(gòu)公司三初始狀態(tài)評(píng)審A.現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)、制度及文件的實(shí)用性評(píng)價(jià)1 .組成評(píng)審組2 .收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3 .列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)性文件清單4 .結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)5 .對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)文件對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)咨詢(xún)師輔導(dǎo)管理者代表工作組相關(guān)部門(mén)及人員2006 年 5月上旬B.相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別及符合性評(píng)價(jià)1 .收集組織質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)2 .列出相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單3 .聯(lián)系環(huán)保有關(guān)部門(mén)進(jìn)行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測(cè)4 .對(duì)于組織關(guān)系密切的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性、符合性評(píng)價(jià)四識(shí)別、辨識(shí)、評(píng)價(jià)策劃A.組織特殊過(guò)程

4、、關(guān)鍵工序識(shí)別、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)1 .組成工作組2 .組織評(píng)審、評(píng)價(jià)適用的法律、法規(guī)，列出清單，表格3 .進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)，整理形成清單，收集各種資料并匯總咨詢(xún)師輔導(dǎo)工作組相關(guān)部門(mén)及人員2006 年 5中旬B.進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)（環(huán)境、安全）1 .確定重要度分級(jí)2 .根據(jù)類(lèi)別確定級(jí)別3 .評(píng)價(jià)確定后歸類(lèi)匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單C.確定控制措施1 .根據(jù)等級(jí)及企業(yè)實(shí)際，提出對(duì)應(yīng)的控制措施，并落實(shí)到各部門(mén)2 .收集整理對(duì)應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)安全法規(guī)清單3 .根據(jù)結(jié)果確立體系各類(lèi)文件、確立方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)體系框架環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢(xún)服務(wù)工作計(jì)劃廳p咨詢(xún)服務(wù)工作階段主要工

5、作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢(xún)機(jī)構(gòu)公司五體系的策劃與設(shè)計(jì)A.制定方針、目標(biāo)及管理方案1 .根據(jù)初始評(píng)審結(jié)果、識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果和企業(yè)實(shí)際確定方針2 .依據(jù)方針的要求、特點(diǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)3 .制定管理方案，明確職責(zé)、方法、技術(shù)措施及完成期限咨詢(xún)師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表工作組相關(guān)部門(mén)及人員2006 年 5中旬B.職能分析，確定機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限1 .按照體系要求，確立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置體系運(yùn)行主要管理部門(mén)2 .依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖分配職能、明確各級(jí)各部門(mén)職責(zé)工作組相關(guān)部門(mén)六體系文件編寫(xiě)的指導(dǎo)A.確定義件結(jié)構(gòu)1 .根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2 .成立文件編寫(xiě)小組咨詢(xún)師輔導(dǎo)管理者代表工作組相關(guān)部

6、門(mén)2006 年 4月底B.文件編寫(xiě)的指導(dǎo)1 .對(duì)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行指導(dǎo)2 .制定文件編寫(xiě)計(jì)劃，實(shí)施文件編寫(xiě)3 .理順體系各層次文件之間的關(guān)系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào)文件編寫(xiě)小組負(fù)責(zé)2006 年 5月底C.體系文件的審定1 .組織文件的審稿、不斷修改、補(bǔ)充、完善2 .文件定稿、各部門(mén)會(huì)簽、匯總、編目、成冊(cè)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)A.文件發(fā)布實(shí)施運(yùn)行1 .最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布，開(kāi)始運(yùn)行實(shí)施2 .做好啟效性檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速反饋，及時(shí)采取糾正措施3 .加強(qiáng)監(jiān)督和信息管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試運(yùn)行期間的問(wèn)題咨詢(xún)師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表各級(jí)管理者工作組2006 年 6月1日后咨詢(xún)服務(wù)工作計(jì)劃主

7、要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限廳R咨詢(xún)機(jī)構(gòu)公司七體系試運(yùn)行指導(dǎo)B.內(nèi)部審核（第一次）1 .制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作2 .進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正技術(shù)專(zhuān)豕及咨詢(xún)師審核管理者代表內(nèi)審組工作組2006年8月下旬C.管理評(píng)審1 .制定管理評(píng)審計(jì)劃2 .確定管理評(píng)審內(nèi)容和議程3 .確定體系中需要加以改進(jìn)的劃、節(jié)咨詢(xún)師輔導(dǎo)最高管理者各部門(mén)負(fù)責(zé)人工作組企業(yè)內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審2006年9月下旬八認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作A.申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備1 .按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)查表等資料2 .準(zhǔn)備管理手冊(cè)和程序文件咨詢(xún)師輔導(dǎo)管理者代表工作組2006年7月B.與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)1 .與認(rèn)證機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系渠道2 .雙方達(dá)成認(rèn)證的初步意向3 .確定認(rèn)證審核范圍4 .簽定認(rèn)證審核合同工作組管理者代表C.認(rèn)證前的培訓(xùn)和動(dòng)員1 .企業(yè)做好認(rèn)證前的動(dòng)員和準(zhǔn)備工作，介紹認(rèn)證活動(dòng)的性質(zhì)、過(guò)程、目的、 意義、基本程序及注意事項(xiàng)2 .成立審核領(lǐng)導(dǎo)小組、做好審核的組織管理和后期服務(wù)準(zhǔn)備工作3 .責(zé)任及相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審