備品備件庫房管理制度

1、備品備件庫房管理制度第一章總則第一條 庫房管理的要求是： 保證出入庫物料、 備件的質量合格、做到數量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理；出入庫備品、備件及時、準確 。第二條 庫房管理的目標是：通過嚴格規(guī)范的管理，認真周到的服務，及時為生產服務，為降低成本、加速資金周轉而努力。第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設置要根據生產需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章驗收入庫第四條入庫前應依據設備（詳見附件1）采購計劃審批表和發(fā)貨單認真清點所要入庫的備品備件的數

2、量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質量（合格證），做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現不符時，應做好紀錄，等待相關技術員驗收相符后再入庫。第五條 出入庫員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、 物品質量標準， 對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記， （詳見附表 2）備品備件入庫單 。第六條檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術要求 ,（詳見備品備件管理制度附表） 質量異議反饋單 。第七條物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。第八條做到帳、卡、物相符合。第九

3、條 易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。第十條 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。第三章出庫程序第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄， 領用人簽字，詳見附件 3出庫單。第十四條 物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。第十六條對于相關部門專用備品備件的領用必須要有各廠廠長、使用部門作業(yè)長簽字后方可領?。ㄔ斠姼郊?）領料單。第十七條 領

4、用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。第四章退庫第十九條領出備品備件后出現用料變更或剩余時，允許退庫。，退庫需（在領料單上用紅筆填寫） 退庫單 5 退庫時要辦理退庫手續(xù)詳見附件 第二十條說明原因，并注明規(guī)格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后， 性能、外觀均不影響使用、 表第二十一條面不得有油污、 所有資料起的方可退庫。 庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第二十二條存放第五章備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位

5、，備品備件儲存第二十三條（各種備、“五五擺放”要做到“四號定位” （庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）（數量清、材質清、“三清” 品備件按品種、 規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）清洗、 ，按備品備件保管技術要求進行通風、 “二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊）規(guī)格清）、 干燥、定期涂油或重新包裝。備品備件要考慮先進先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最 第二十四條 低庫存時，應及時采購。第二十五條 對于庫房內的備品備件， 未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出第二十六條 實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入公司 ER

6、P 系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24 小時內按規(guī)定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳（詳見附件6）備品備件臺賬記錄表。第二十七條 庫存?zhèn)淦穫浼诿堪肽旰兔磕昴杲K時盤點，發(fā)現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交設備技術室主管領導，經設備領導審批后進行帳面調整。第二十八條 庫房要嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。第二十九條 庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經安環(huán)主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業(yè)，第三十條經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發(fā)

7、現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。 做好各種防患工作， 確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條庫管員應對庫存?zhèn)淦穫浼M行定期（每月）檢查（詳見附件7）備品備件月用表，并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。第三十二條在庫房倒運備品備件時，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。第六章盤點與帳卡管理第三十三條 建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數量和出庫數量、月結存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型號、貨位、日期及結存數量。第三十

8、四條備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進出隨時登記。第三十五條 記帳要及時、準確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。第三十六條 備件的盤點：根據需要在季末或年終進行。其目的是準確掌握物質變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質，節(jié)約流動資金。備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設備部技術室及設備部領導審核。 第三十七條第七章庫區(qū)安全及紀律第三十八條 庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，詳見安全管理制度。庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。第三十九條 每天一次檢查庫房內外的防

9、火設施，發(fā)現問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位， 預留足夠的出入通道及安全距離， 安全高度。 督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。第四十條庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區(qū)。第四十一條任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。第八章職責第四十二條庫房主管人員1. 熟悉、掌握物料管理的有關政策及規(guī)定。2. 組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則，并認真檢查落實。3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負責庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。5、負責抓好庫房

10、的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現問題及時匯報，并積極采取有效措施。6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。第四十三條庫房工作人員職責1、 了解物料管理的有關政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現異常立即報告。3、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。5、每天打掃庫內地面衛(wèi)生。 地臺板要擺放整齊。 周末應打掃庫內全面衛(wèi)生工作。6、每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防火設施，發(fā)現問題要立即整改并向主管報7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。8、負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收發(fā)貨單并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時、帳物相符。9、備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。10、 對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。11、 負責按領料單發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。12、 負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。13、 負責庫房的安全，堅持