FUTURE STAR未來(lái)星幼教集團(tuán)

1、未來(lái)星幼教集團(tuán)戰(zhàn)略策劃案（草案）目 錄一、石家莊幼教發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析3二、自身特色與發(fā)展優(yōu)勢(shì)3三、未來(lái)星幼教集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃3四、投資規(guī)劃4五、財(cái)務(wù)分析5一、 石家莊幼教發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析據(jù)調(diào)查2011年，我國(guó)幼兒園數(shù)、在園幼兒數(shù)、幼兒園園長(zhǎng)和教師數(shù)均有所增加。全國(guó)共有幼兒園16.64萬(wàn)所，比上年增加1.6萬(wàn)所，在園幼兒（包括學(xué)前班）3376.67萬(wàn)人，比上年增加400萬(wàn)人，幼兒園園長(zhǎng)和教師共130.53萬(wàn)人，比上年增加17.75萬(wàn)人。石家莊是共有幼兒園約210所，其中私立幼兒園共164所（含高新區(qū)），約占總數(shù)的80%，2010年人口普查中，石家莊市區(qū)（含高新區(qū)）共有人口2766624，未來(lái)

2、十年，我市人口將以每年6-7萬(wàn)的增量保持持續(xù)增長(zhǎng)，3-7歲兒童約占總?cè)丝跀?shù)的6%左右，適齡入托兒童約16.5萬(wàn)人目前石家莊市公立幼兒園普遍收費(fèi)不超過(guò)600元/月，私立幼兒園大致分為600元/月和1300元/月兩檔，全市目前只批準(zhǔn)了一家3000元/月的幼兒園（未來(lái)強(qiáng)者五洲國(guó)際幼稚園，對(duì)外宣傳投入1200萬(wàn)元，能容納26個(gè)班，43中幼兒園每月1300元，但有贊助費(fèi)。）二、自身特色與發(fā)展優(yōu)勢(shì) （一）人才優(yōu)勢(shì)：我們有著石家莊市知名幼兒園園長(zhǎng)潘志新的鼎力支持，潘園長(zhǎng)現(xiàn)為明天教育集團(tuán)旗下7家幼兒園的總園長(zhǎng)，先后領(lǐng)導(dǎo)其中5家幼兒園的初建工作，并擔(dān)任園長(zhǎng)直至幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，十分熟悉幼兒園新建、運(yùn)營(yíng)程序；潘園長(zhǎng)

3、對(duì)教學(xué)創(chuàng)新十分有心得，創(chuàng)立心腦算等多項(xiàng)教學(xué)方法；同時(shí)，她有能力在短期內(nèi)組織強(qiáng)有力的教學(xué)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，對(duì)于新老師也有一套行之有效的速成辦法，她已經(jīng)為石家莊幼教系統(tǒng)培養(yǎng)了大量骨干人才。 （二）與加拿大ROYA教育集團(tuán)的合作：加拿大ROYA教育集團(tuán)目，前包含四家企業(yè)，分別為ROYA教育集團(tuán)公司（Groupe éducatif ROYA Inc.）、ROYA 1幼兒園（Garderie ROYA 1 Inc.）、ROYA 2幼兒園（Garderie ROYA 2 Inc.）和ROYA 私立小學(xué)（École privée ROYA Inc）。 教學(xué)特色以英法雙語(yǔ)、藝術(shù)教學(xué)見(jiàn)長(zhǎng)

4、，0-8歲是孩子語(yǔ)言成長(zhǎng)的重要時(shí)期，這個(gè)階段學(xué)習(xí)外語(yǔ)可以起到事半功倍的作用，引入英語(yǔ)、法語(yǔ)的教學(xué)，可以讓孩子提前接觸到多門(mén)外語(yǔ)、建立興趣，同時(shí)可以組織夏令營(yíng)、中加家庭互動(dòng)（到彼此家庭住一段時(shí)間）等交流活動(dòng)，讓孩子了解國(guó)外文化，交到外國(guó)小朋友。 （三）藝術(shù)教學(xué)：開(kāi)設(shè)舞蹈、語(yǔ)言表演、快板、童聲獨(dú)唱、合唱等藝術(shù)課程，尋求與電視臺(tái)的合作，為孩子的成長(zhǎng)搭建平臺(tái)。三、未來(lái)星幼教集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 首先，在橋東、裕華、長(zhǎng)安區(qū)范圍內(nèi)新建大型住宅小區(qū)，選定專(zhuān)業(yè)幼兒園場(chǎng)地開(kāi)設(shè)1-2家幼兒園作為模板并積累經(jīng)驗(yàn)，之后再全面鋪開(kāi)，5-10年擴(kuò)展至全市及周邊縣市，發(fā)展到10家以上，成為石家莊第一的幼教集團(tuán)。四、投資規(guī)劃投資

5、額度 每所幼兒園的投資按建筑面積3000約為328萬(wàn)人民幣，主要用于辦理相關(guān)成立批文、宣傳、廣告、裝修、購(gòu)置教具等設(shè)備、支付房租、工資等前期投入，另備準(zhǔn)備金500萬(wàn)人民幣；總投資額預(yù)計(jì)為828萬(wàn)人民幣；十年回報(bào)預(yù)估為1903.4萬(wàn)人民幣；十年投資回報(bào)率為：229.88%。注：資金和場(chǎng)地允許情況下，可以考慮貴族寄宿中、法、西語(yǔ)三語(yǔ)中、小學(xué)與幼兒園聯(lián)辦。五、財(cái)務(wù)分析（一）固定資產(chǎn)投入：328萬(wàn)人民幣基本投資單價(jià)預(yù)算營(yíng)業(yè)執(zhí)照：執(zhí)照辦理+業(yè)務(wù)費(fèi)¥50,000房屋押金：室內(nèi)建筑面積3000m2，室外活動(dòng)場(chǎng)地600m2-1200m2，參考五洲國(guó)際幼稚園房屋租金¥80,000/年室外裝修

6、與設(shè)施：滑梯等室外大型體育器械：10萬(wàn)-30萬(wàn)，塑膠操場(chǎng)30萬(wàn)-60萬(wàn)、沙池、嬉水池、種植園、飼養(yǎng)角、綠化區(qū)域等¥1,000,000室內(nèi)裝修：（教室10間60m2以上/間、音體活動(dòng)室1間150m2、多功能室150m2、財(cái)務(wù)室1間、多媒體教室90m2、警衛(wèi)室、活動(dòng)室、寢室、衛(wèi)生間、科學(xué)探索室、辦公室、家長(zhǎng)接待室兼會(huì)議室、資料室、廚房、衛(wèi)生保健室、隔離室、消毒室、庫(kù)房)¥1,000,000教學(xué)設(shè)備：鋼琴、電視、能上網(wǎng)的電腦、兒童桌椅、玩具架、圖書(shū)架、水杯架、兒童床、空調(diào)、黑板、紫外線(xiàn)燈、保溫桶等¥40,000¥400,000教具、圖書(shū)、玩具等¥5,

7、000/班¥50,000辦公室設(shè)備：監(jiān)控設(shè)備、檔案柜、書(shū)柜¥100,000廚房設(shè)備：¥100,000宣傳費(fèi)：¥500,000合計(jì)¥3,280,000（二）每年日常支出：539.8萬(wàn)人民幣單價(jià)每月每年教師：20人¥3,500¥70,000¥840,000保育員：10人¥2,500¥25,000¥300,000食堂人員¥2,000¥14,000¥168,000管理人員：財(cái)務(wù)、出納、保健醫(yī)¥3,000¥9,000¥108,000維修

8、工、門(mén)衛(wèi) ¥2,500¥7,500¥90,000正副園長(zhǎng)：¥21,000¥252,000外籍專(zhuān)業(yè)教師¥12,000¥24,000¥288,000能源費(fèi)（水電氣暖費(fèi)用）¥10,000¥120,000辦公費(fèi)¥150,000宣傳費(fèi)¥150,000招待費(fèi)¥150,000教職工培訓(xùn)費(fèi)¥150,000社保金¥480,000園址房租¥800,000老師宿舍租金¥6,000¥72,000風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金¥100,000維修基金&

9、#165;100,000學(xué)生餐食費(fèi)¥300/人¥90,000¥1,080,000合計(jì)¥5,398,000（三）收入預(yù)測(cè)中加幼兒園收入：以每年按照上學(xué)10個(gè)月為計(jì)算基礎(chǔ)。每所中加幼兒園有10個(gè)班級(jí)，每班招收30個(gè)學(xué)生來(lái)計(jì)算。中加幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每位3000人民幣/月（含伙食費(fèi)），共計(jì)300個(gè)學(xué)生。中加幼兒園藝術(shù)學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（興趣班）：3月-6月、9月-12月，共8個(gè)月，共收入50萬(wàn)人民幣。中加幼兒園年收入為：950萬(wàn)人民幣（四）利潤(rùn)預(yù)測(cè)中加幼兒園利潤(rùn)：每家中加幼兒園利潤(rùn)年收入為： 390.2萬(wàn)人民幣（幼兒園年收入 幼兒園每年日常成本 折舊）固定資產(chǎn)折舊按10年攤銷(xiāo)：¥2,000,000÷10年=200,000/