東莞德普電子科技有限公司品質(zhì)手冊(cè)

1、文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A品所手冊(cè)生效日期：2006.8.10第2頁(yè)共24頁(yè)目目、加目錄1.0緒論P(yáng)22.0修訂與審核記錄P33.0手冊(cè)的管理P4P54.0品質(zhì)管理體系P6P85.0管理職責(zé)P9P116.0資源管理P127.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)P13-P198.0量測(cè)分析與改善P20sP24文件編號(hào)：XY2GK-Q01品質(zhì)手冊(cè)第3頁(yè)共24頁(yè)版本號(hào)：A生效日期：2006.8.101.0緒論1.1 前言1.1.1 本品質(zhì)手冊(cè)記入了有關(guān)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的指南，以確立能滿足ISO9001(2000年版)要素的品質(zhì)體系，確保質(zhì)量體系在全部工序中實(shí)施并記錄其狀況。1.1.2 本手冊(cè)的目的是確定本公司的品質(zhì)方針、

2、品質(zhì)目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的品質(zhì)體系。1.1.3 本手冊(cè)適應(yīng)德普電子接插件之生產(chǎn)。1.1.4 本手冊(cè)屬工廠機(jī)密，是受控文件。1.1.5 手冊(cè)經(jīng)公司責(zé)任者(總經(jīng)理)審核、批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)遵守手冊(cè)規(guī)定。1.1.6 本手冊(cè)由管理者代表起草，原文由文控中心保管。1.2 公司簡(jiǎn)介1.2.1 公司名稱：中文：東莞德普電子科技有限公司英文：DONGGUANXINYAELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.廠址：東莞市虎門鎮(zhèn)北柵南坊工業(yè)區(qū)工廠面積：24800M21.2.3 主要產(chǎn)品電線接插件1.2.4 員工人數(shù)：610人1.2.5 創(chuàng)立時(shí)間：1997年1.3 定義1.3.1 本手冊(cè)記

3、入的英文縮寫a、IQC(INCOMMINGQUALITYCONTROL)進(jìn)料檢查b、MRB(QUALITYREVIEWBOARD)物料評(píng)審委員會(huì)c、PRB(PRODUCTIONREVIEWBOARD)生產(chǎn)評(píng)審委員會(huì)d、OUTLOT批量返卻e、DMR(DEFECTIVEMATERIALREPORT)來料不良通知2.0修訂與審核記錄文件編號(hào)：XY2GK-Q01序號(hào)修訂日期前版本版次修訂頁(yè)碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人第4頁(yè)共24頁(yè)版本號(hào)：A生效日期：2006.8.10品質(zhì)手冊(cè)部門總經(jīng)理管理代表營(yíng)業(yè)部采購(gòu)部生產(chǎn)部工程部品管部行政部會(huì)簽制訂日期擬制確認(rèn)承認(rèn)備考2006/8/013.0手冊(cè)的管理文件編號(hào)：XY2

4、GK-Q01版本號(hào)：A品質(zhì)手冊(cè)生效日期：2006.8.10第5頁(yè)共24頁(yè)3.1 品質(zhì)手冊(cè)管理規(guī)定3.1.1 生效本手冊(cè)自審批之日起生效3.2 版本與版次3.2.1 手冊(cè)版本號(hào)依次序按大寫英文字母表示。3.2.2 同一版次的手冊(cè)分受控與非受控，受控副本須加蓋“影印文件”章并編號(hào)，并按管理表上的編號(hào)發(fā)行，其持有者必須按更改通知單的要求修改或換頁(yè)，以保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效性，非受控副本蓋“非影印文件”章，無需編號(hào)，僅作發(fā)行登記，更改通知不送達(dá)。3.3 發(fā)放范圍與發(fā)行手續(xù)3.3.1 本手冊(cè)須發(fā)放至總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理。3.3.2 使用手冊(cè)的部門和個(gè)人均須登記簽字，更改（含換頁(yè)）通知單送達(dá)后，手冊(cè)

5、持有者應(yīng)簽收并對(duì)更改（含換頁(yè)）的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。3.4 手冊(cè)的修改3.4.1 在如下狀況時(shí)獲公司責(zé)任者批準(zhǔn)，由管理者代表負(fù)責(zé)修改品質(zhì)手冊(cè)：a、經(jīng)公司責(zé)任者（總經(jīng)理）評(píng)審，認(rèn)為需要更改品質(zhì)管理體系時(shí)；b、ISO9001（2000年版）內(nèi)容更新時(shí)；c、各部門責(zé)任者提出要求時(shí)。3.5 手冊(cè)持有者責(zé)任3.5.1 學(xué)習(xí)掌握與貫徹手冊(cè)的內(nèi)容和要求。3.5.2 妥善保管，不得遺失、影印和外傳。3.5.3 手冊(cè)確認(rèn)已破損失效，可以舊換新并登記，編號(hào)不變。3.5.4 持有者離職時(shí)必須交回。3.6 手冊(cè)的管理3.6.1 品質(zhì)手冊(cè)的管理屬于文控中心。3.6.2 品質(zhì)手冊(cè)的解釋權(quán)屬于TQM委員會(huì)。3.7 手冊(cè)的分

6、發(fā)第6頁(yè)共24頁(yè)品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A生效日期：2006.8.10分發(fā)用分發(fā)對(duì)象分發(fā)用分發(fā)對(duì)象Q01-1總經(jīng)理Q01-5生產(chǎn)部Q01-2管理者代表Q01-6行政部Q01-3營(yíng)業(yè)部Q01-7品管部Q01-4采購(gòu)部Q01-8工程部4.0品質(zhì)管理體系文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A品質(zhì)手冊(cè)生效日期：2。6810第7頁(yè)共24頁(yè)4.1本公司完全遵照ISO90012000年版之標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并維持品質(zhì)管理體系及持續(xù)改善其有效性，其結(jié)構(gòu)如下圖：表示責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)者表示主要執(zhí)行部門表示協(xié)作部門早節(jié)要素名稱建立文件總經(jīng)理管理者代表營(yíng)業(yè)采購(gòu)生產(chǎn)品管行政工程4.0品質(zhì)管理體系4.2一般要

7、求品質(zhì)手冊(cè)4.3文件管制，件與資料管理程序4.4品質(zhì)記錄管制貢量記錄管理程序5.0管理責(zé)任5.1品質(zhì)政策質(zhì)手冊(cè)5.2品質(zhì)規(guī)劃5.3職責(zé)權(quán)限與溝通5.4管理評(píng)審理評(píng)審程序6.0資源管理6.1資源的供應(yīng)"源管理程序6.3基礎(chǔ)建設(shè)o6.4工作環(huán)境6.2人力資源彳力資源管理程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃貢量計(jì)劃控制程序7.2.1顧客相關(guān)的過程小約審查與執(zhí)行控制呈序7.2.2顧客溝通K客期望與投訴管理呈序7.4采購(gòu)采購(gòu)管理程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)（序控制程序7.5.3鑒別與追溯定品標(biāo)識(shí)與追溯程序7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)頑客財(cái)產(chǎn)管理程序早節(jié)要素名稱。建立文件總經(jīng)理管理者代表營(yíng)業(yè)采購(gòu)生產(chǎn)品管行政工程

8、文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A品所手冊(cè)生效日期：2006.8.10第8頁(yè)共24頁(yè)目目、加7.07.5.5產(chǎn)品防護(hù)正品防護(hù)程序7.6量測(cè)設(shè)備管理儀器管理程序8.0測(cè)量分析改善8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核控制程_八8.3產(chǎn)品檢驗(yàn)與過程確認(rèn)出品檢驗(yàn)與工序監(jiān)控隹序8.4不合格品管制不合格品管理程序8.5資料分析資訊與改善決策控制程序8.6糾正與預(yù)防4.2 文件化品質(zhì)體系：確立并貫徹文件化質(zhì)量體系，具結(jié)構(gòu)滿足ISO90012000年版要求文件化品質(zhì)體系4.3 文件管制：4.3.1 本公司為使產(chǎn)品符合規(guī)定要求和有效執(zhí)行品質(zhì)管理體系，制定并執(zhí)行文件及資料管理體系，以保證現(xiàn)場(chǎng)使用有效的文件，這些文件

9、也包括與文件及資料相關(guān)的外部規(guī)格及客戶標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2 文件的審批和發(fā)行4.3.2.1 文件由公司責(zé)任者、管理代表和其它部門責(zé)任者批準(zhǔn)，以保證有效性，各種文件的批準(zhǔn)權(quán)應(yīng)在相關(guān)程序中明確規(guī)定。文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A生效日期：2006.8.10品質(zhì)手冊(cè)第11頁(yè)共24頁(yè)4.3.2.2 文件必須明確文件編號(hào)、標(biāo)題、版本號(hào)、生效日期和頁(yè)數(shù)。4.3.2.3 文件發(fā)行時(shí)應(yīng)對(duì)其受控狀態(tài)明確標(biāo)識(shí)并確定分發(fā)對(duì)象和數(shù)量，進(jìn)行必要的臺(tái)帳管理。4.3.2.4 文件受控必須保證如下兩點(diǎn)：a、確保體系中運(yùn)行的文件是有效版本b、能及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)回收作廢的文件4.3.3 文件的變更4.3.3.1 文件的更改、審批由

10、該文件的原審批部門受權(quán)人員進(jìn)行。4.3.3.2 文件的更改應(yīng)考慮到與其它文件的相關(guān)性，并有相應(yīng)的臺(tái)帳管理。4.3.3.3 從使用現(xiàn)場(chǎng)收回的廢止文件必須進(jìn)行銷毀，留用文件必須進(jìn)行識(shí)別管理。4.3.3.4 文件更改一定的次數(shù)必須換版。4.4 品質(zhì)記錄管制4.4.1 確立和維護(hù)品質(zhì)記錄的管理體系，為產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.4.2 所有相關(guān)職能部門，有責(zé)任按照規(guī)定和要求對(duì)其展開的品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行記錄。4.4.3 品質(zhì)記錄是規(guī)范的格式，必要時(shí)要對(duì)其格式和所規(guī)定的內(nèi)容受控。4.4.4 記錄須標(biāo)識(shí)清楚、內(nèi)容詳細(xì)、字跡清晰、簽署完整，以示記錄的真實(shí)有效。4.4.5 明確使用收集

11、、整理、歸檔、保管、查閱等管理職責(zé)。4.4.6 品質(zhì)記錄根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)，分別規(guī)定保存期限。貯存與保管應(yīng)便于存取，并提供適當(dāng)?shù)沫h(huán)境，防止損壞變質(zhì)和遺失，有合同要求時(shí)，在合同期內(nèi)應(yīng)保證品質(zhì)記錄可供顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱。參考文件文件與資料管理程序質(zhì)量記錄管理程序5.0管理職責(zé)5.1 品質(zhì)政策本公司為滿足客戶的質(zhì)量要求，制定并貫徹品質(zhì)方針。5.1.1 本公司品質(zhì)方針:滿足客戶，以高品質(zhì)為第一持續(xù)經(jīng)營(yíng)支柱。5.1.2 為持續(xù)貫徹品質(zhì)政策，在生產(chǎn)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守以下原則：a.只接收符合品質(zhì)要求的原材料b.進(jìn)行符合品質(zhì)要求的工序設(shè)計(jì)c.只制造合格品d.禁止不合格品的轉(zhuǎn)序和交付e.滿足顧客及法規(guī)要求5.1.3全力實(shí)施

12、達(dá)到如下品質(zhì)目標(biāo)：工程不良率：50PpM以下納期達(dá)成率：100%成品合格率：100%客戶投訴件數(shù)：0安全在庫(kù)率100%0P& 200%設(shè)備稼動(dòng)率：95%以上德普公司責(zé)任者：5.1.4將此品質(zhì)政策張貼于醒目處，使全工廠周知，并且在來料檢查、制程檢驗(yàn)、交付檢驗(yàn)等工作中分期制定貫徹品質(zhì)政策的具體目標(biāo)，從而實(shí)現(xiàn)品質(zhì)的提高。5.2 品質(zhì)規(guī)劃5.2.1 本公司為確保產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定要求，確立并貫徹品質(zhì)體系。5.2.2 體系的組成本公司品質(zhì)體系完全按照ISO9001（2000年版）要素來規(guī)定，其結(jié)構(gòu)參照本手冊(cè)4.0中4.15.3 職責(zé)權(quán)限與溝通5.3.1 責(zé)任與權(quán)限為實(shí)施品質(zhì)政策所規(guī)定的責(zé)任與權(quán)限屬

13、于德普電子股份有限公司最高領(lǐng)導(dǎo)。董事長(zhǎng)a.確立并制定本公司品質(zhì)方針。b.委任有責(zé)任和權(quán)限的管理代表。c.對(duì)品質(zhì)體系的維護(hù)和審查。管理者代表作為品質(zhì)管理的最高責(zé)任者，為了品質(zhì)管理活動(dòng)的有效實(shí)施，委任一名管理人員為管理者代表，管理者代表有權(quán)建立實(shí)施維護(hù)品質(zhì)體系及開展品質(zhì)體系推進(jìn)，報(bào)告品質(zhì)體系的實(shí)施情況而全盤負(fù)責(zé)公司的品質(zhì)活動(dòng)。這些活動(dòng)僅限于與其他品質(zhì)責(zé)任無關(guān)的品質(zhì)管理活動(dòng)管理者代表的任務(wù)是：a.明確品質(zhì)管理程序，令各部門將各程序文件化。b.動(dòng)員所有部門全力實(shí)施品質(zhì)目標(biāo)，確認(rèn)其實(shí)施情況。c.協(xié)助實(shí)施品質(zhì)體系的活動(dòng)，進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)量審核檢查并向公司責(zé)任者匯報(bào),其匯報(bào)作為重要依據(jù)利用于管理評(píng)審。d.確保于

14、組織倡導(dǎo)顧客要求的認(rèn)知。e.與外就品質(zhì)管理相關(guān)事項(xiàng)之聯(lián)絡(luò)。組織圖記入與品質(zhì)體系有關(guān)的所有干部，有義務(wù)實(shí)施并維護(hù)品質(zhì)體系，其職責(zé)在相關(guān)文件中予以確定?？偨?jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部 行政部營(yíng)業(yè)部工程部采購(gòu)品質(zhì)部5.3.2內(nèi)部溝通公司在組織中建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，明確品質(zhì)管理系列活動(dòng)中各部門、各階層的互動(dòng)關(guān)系，組織中的溝通方式包括文件傳遞和會(huì)議宣導(dǎo)及其它方式。5.3.2.1 不合格責(zé)任事項(xiàng)發(fā)生區(qū)與責(zé)任部門的關(guān)系。對(duì)產(chǎn)品制程、客戶發(fā)生的不合格、各部門關(guān)系圖：PQC文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A品所手冊(cè)生效日期：2006.8.10第12頁(yè)共24頁(yè)目目、加合格的活動(dòng)OQC顧客抱怨或期望明確并記錄全部質(zhì)量問題I

15、QCPQCOQC顧客抱怨或期望通過既定途徑提出勸告和提出改善對(duì)策IQCPQCOQC顧客抱怨或期望確認(rèn)改善對(duì)策實(shí)施和效果IQCPQCOQC顧客抱怨或期望對(duì)不良修理程序和有條件不按收進(jìn)行管理至不良狀態(tài)改善為止IQCPQCOQC顧客抱怨或期望5.4管理評(píng)審5.4.1 為檢驗(yàn)品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效性、品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)施與完成情況，公司責(zé)任者至少須每年進(jìn)行一次質(zhì)量體系的審查。5.4.2 公司責(zé)任者進(jìn)行審查的結(jié)果如發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量體系、品質(zhì)方針、產(chǎn)品存在問題時(shí)須進(jìn)行改善，必要時(shí)修改品質(zhì)手冊(cè)。5.4.3 審查的結(jié)果在管理評(píng)審報(bào)告中記錄保存，具體參照管理評(píng)審程序參考文件管理評(píng)審程序6.0資源管理公司對(duì)于資源的供應(yīng)、分

16、配及變更需進(jìn)行必要的管理，以滿足過程需要和客戶要求6.1 確定并提供所需的資源以實(shí)施和改善品質(zhì)以滿足過程和產(chǎn)品要求。6.2 確定過程人力資源的適應(yīng)性及其技能的滿足程度。文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A生效日期：2006.8.10品質(zhì)手冊(cè)第14頁(yè)共24頁(yè)人力資源的開發(fā)、利用和提升在相關(guān)文件中予以確定。6.3 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司需鑒定、提供、并維護(hù)所需的設(shè)施。A.廠房：本公司只構(gòu)筑或租賃工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建筑物以滿足生產(chǎn)要求，其承載、消防、采光、透氣、通勤等完全遵守本地區(qū)法律法規(guī)要求，并接受相關(guān)部門的監(jiān)督。當(dāng)設(shè)施涉及產(chǎn)品特性要求時(shí)，應(yīng)作出具體安排。B.過程設(shè)備：只設(shè)計(jì)和使用滿足產(chǎn)品特性要求的工藝

17、流程和生產(chǎn)設(shè)備，此外還需滿足人體力學(xué)、人身健康的安全要求。6.4 公司環(huán)境需符合產(chǎn)品要求，必要時(shí)需作出環(huán)境評(píng)估，環(huán)境的管理須遵循相關(guān)法規(guī)規(guī)定，在此不另作界定，但須維持最起碼的5s管理。參考文件：資源管理程序人力資源管理程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃如下表。其中，資源的規(guī)劃及特性的管制技術(shù)在質(zhì)量計(jì)劃中需作出具體規(guī)定。7.1.2 當(dāng)本手冊(cè)不能滿足某些產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的特殊要求時(shí)，應(yīng)編制QC工程表，對(duì)產(chǎn)品過程管理措施、資源和活動(dòng)作出規(guī)定，產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中的一般性要求可引用本手冊(cè)及程序文件中的規(guī)定，對(duì)新增或特殊的要求需作出具體安排。7.1.3 質(zhì)量計(jì)劃及QC工程表由品管

18、部編制，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，最高品質(zhì)責(zé)任者審批，QC工程表品管經(jīng)理審核、管理者代表審批。7.2 德普電子決定并開展產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)要求的審查，并對(duì)此建立相關(guān)程序。7.2.1 為了明確與顧客間的合同要素，規(guī)定了如下職能部門及文件評(píng)審方法，并記錄其結(jié)果。合同要素職能部門獲取資料審查內(nèi)容記錄單價(jià)、交貨包裝和交付方法營(yíng)業(yè)部定單或委托加工相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議確認(rèn)單價(jià)，確認(rèn)制造時(shí)間能否滿足合同交貨期要求，交付區(qū)時(shí)所負(fù)的品質(zhì)責(zé)任。合同評(píng)審?fù)瓿少Y訊調(diào)查票相關(guān)協(xié)議技術(shù)規(guī)采購(gòu)部材料構(gòu)成表材料構(gòu)成和數(shù)量、確認(rèn)有無客戶指定的供方和客戶提供的材料和具體內(nèi)容獲得認(rèn)可的材料表和相關(guān)協(xié)議工程部制造仕樣、加工規(guī)格、組裝仕樣明確現(xiàn)有

19、的資源和其它的技術(shù)能力能否涉足合同要求客戶原圖和樣品承認(rèn)書生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部確認(rèn)設(shè)備的生產(chǎn)能力以及對(duì)合同數(shù)量和交貨期的適應(yīng)性質(zhì)量計(jì)劃品管部明確現(xiàn)有的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)?zāi)芰σ院贤蟮倪m應(yīng)性確認(rèn)有無客戶指定的抽樣方式，貯運(yùn)要求和允收水準(zhǔn)相關(guān)資料7.2.2 （顧客期望和投訴）顧客溝通除對(duì)產(chǎn)品資訊、詢價(jià)、合約、訂單處理、變更等要素在上述的合同評(píng)審活動(dòng)中作出有效的安排外，本公司還將就顧客其它方面的要求，包括對(duì)產(chǎn)品方面資訊回饋，（含售后服務(wù)）及抱怨等作出文件確定。7.2.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定：與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任與義務(wù)由營(yíng)業(yè)部門和客戶簽定產(chǎn)品責(zé)任協(xié)議書，對(duì)于協(xié)議書以外的事項(xiàng)，彳惠普電子遵守國(guó)際ProductLi

20、ability»7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā):文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A生效日期：2006.8.10品質(zhì)手冊(cè)第17頁(yè)共24頁(yè)本公司只接受客戶設(shè)計(jì)品進(jìn)行生產(chǎn)加工，不負(fù)任何設(shè)計(jì)責(zé)任。完全按照客戶的設(shè)計(jì)進(jìn)行加工，并滿客戶已明確提出的產(chǎn)品要求。7.4 采購(gòu)本公司為了確保所采購(gòu)的物質(zhì)符合規(guī)定要求，確立并維護(hù)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制和管理體系。7.4.1 采購(gòu)過程7.4.1.1 為使供方能長(zhǎng)期穩(wěn)定提供滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品，須對(duì)供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、制造檢測(cè)設(shè)備的狀況、人員素質(zhì)等進(jìn)行必要的了解和評(píng)價(jià)，并提出必要的質(zhì)量要求。7.4.1.2 對(duì)供方評(píng)價(jià)可以從供貨的質(zhì)量歷史、問卷、實(shí)地工程監(jiān)查、樣品檢驗(yàn)等

21、方面進(jìn)行。（客戶指定的供方可以只以來料檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定）7.4.1.3 對(duì)評(píng)定合格的供方應(yīng)建立檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。7.4.2 采購(gòu)資訊7.4.2.1 采購(gòu)內(nèi)容應(yīng)在定單上明確品名、型號(hào)、顏色、數(shù)量、價(jià)格和貨期，必要時(shí)利用仕樣書、原圖、照片和規(guī)格書等。7.4.2.2 根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品類別和質(zhì)量歷史，提出特性要求和品質(zhì)管理要求。7.4.2.3 采購(gòu)資訊發(fā)行前，須總經(jīng)理或其授權(quán)者確認(rèn)和審批。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1 對(duì)采購(gòu)之產(chǎn)品安排切實(shí)的檢查。7.4.3.2 必要時(shí)公司委派代表到供方，對(duì)采購(gòu)物質(zhì)按有關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，但這些驗(yàn)證不能免除供方提供產(chǎn)品的責(zé)任，亦接受客戶或其代表對(duì)本公司和

22、供方進(jìn)行調(diào)查，客戶或代表對(duì)本公司供方進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果，德普電子不作為采購(gòu)品質(zhì)保證的依據(jù)，即是由客戶進(jìn)行驗(yàn)收，本公司也不推卸產(chǎn)品責(zé)任。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)為明確生產(chǎn)及服務(wù)（有要求時(shí)）制程的品質(zhì)控制，規(guī)定有關(guān)體系并實(shí)施有計(jì)劃的管制。7.5.1 制程管制7.5.1.1 品管部根據(jù)相關(guān)的技術(shù)和品質(zhì)要求資訊作成QC工程表。7.5.1.2 根據(jù)QC工程表明確規(guī)定的作業(yè)程序和資源，使用這些標(biāo)準(zhǔn)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守。7.5.1.3 為準(zhǔn)確判斷制程中的質(zhì)量合格與否，必要時(shí)制定標(biāo)準(zhǔn)樣本和作業(yè)指導(dǎo)。7.5.1.4 確認(rèn)制造過程中的質(zhì)量合格情況，品管部或生產(chǎn)部應(yīng)確定制程內(nèi)的檢查項(xiàng)目7.5.1.5 確保制程所需適當(dāng)?shù)沫h(huán)境。7.5

23、.2 特殊制程7.5.2.1 本公司對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量分析、設(shè)備的校驗(yàn)、機(jī)器的調(diào)試等環(huán)節(jié)規(guī)定為特殊制程，參與該制程工作的人員應(yīng)具備必要的技能。7.5.3 產(chǎn)品鑒別與追溯在所有工序中確立并實(shí)施產(chǎn)品記錄和標(biāo)識(shí)體系、以便對(duì)產(chǎn)品的活動(dòng)過程形成追溯。7.5.3.1 為能對(duì)所有的產(chǎn)品從入貨到出貨各階段的活動(dòng)形成追溯，用下列鑒別和記錄方法進(jìn)行管理。工序鑒別手段記錄方法入貨P/OeNb、入荷發(fā)票、LOTeNb、入貨日期印、顏色標(biāo)簽、受檢印、物料卡入出庫(kù)臺(tái)帳、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、入貨管理表生產(chǎn)現(xiàn)品票、標(biāo)示顏色卡、送檢單、管理號(hào)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，組裝記錄，檢驗(yàn)記錄，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表檢查合格印、送檢單檢查表包裝運(yùn)送送檢單、外箱標(biāo)簽、LOT.入

24、出庫(kù)臺(tái)帳、包裝記錄、出貨記錄、出貨發(fā)票、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、出貨一覽表7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)為滿足合同要求，對(duì)客戶提供的產(chǎn)品建立檢驗(yàn)、維護(hù)的管理體系。7.5.4.1 用于接插件生產(chǎn)、組裝及相關(guān)活動(dòng)而由客戶提供的產(chǎn)品也要進(jìn)行檢查標(biāo)識(shí)、記錄、保管和維護(hù)，發(fā)生異常時(shí)，由相關(guān)部門將異常情況通知客戶，并作出相應(yīng)處理，對(duì)此本公司應(yīng)制定、實(shí)施有關(guān)程序。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)為防止產(chǎn)品的混入、損傷及劣化，在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中，本公司應(yīng)確立并維護(hù)相關(guān)體系。7.5.5.1 搬運(yùn)分別規(guī)定材料、半成品及成品的搬運(yùn)方法，采取必要的保護(hù)措施，以防損傷。7.5.5.2 貯存指定貯存場(chǎng)所和相應(yīng)的貯存環(huán)境要求，進(jìn)行分類和識(shí)

25、別管理，明確建立帳卡、定期盤存和對(duì)長(zhǎng)時(shí)間存放品實(shí)施再檢。7.5.5.3 包裝來料規(guī)定了包裝仕樣的，IQC檢查時(shí)，按指定內(nèi)容檢查其包裝狀態(tài)，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不構(gòu)成影響的可以免除檢查。交付包裝有客戶指定仕樣的，應(yīng)滿足客戶要求，否則按本公司一般標(biāo)準(zhǔn)管理。7.5.5.4 交付產(chǎn)品交付時(shí)其運(yùn)輸由客戶指定或本公司負(fù)責(zé)。本公司的管理責(zé)任到裝車或裝船為止。7.6 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管制7.6.1 為了證實(shí)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程滿足規(guī)定要求，德普電子規(guī)定如下測(cè)量和監(jiān)控儀器（含試驗(yàn)用軟件）的管制點(diǎn)和校驗(yàn)體系。7.6.2 在使用部門明確規(guī)定項(xiàng)目和精確度要求的前提下，選定用于材料、半成品和成品的檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備。7.6.3 用

26、于檢測(cè)、試驗(yàn)的設(shè)備要定期進(jìn)行校驗(yàn)、維護(hù)并記錄，校驗(yàn)基本流程見下圖。外部校檢機(jī)構(gòu)工程部使用部門文件編號(hào)：XY2GK-Q01品質(zhì)手冊(cè)第18頁(yè)共24頁(yè)版本號(hào)：A生效日期：2006.8.107.6.4 檢驗(yàn)用設(shè)備由國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)承認(rèn)的法定機(jī)關(guān)進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)無國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備在工廠內(nèi)設(shè)置檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)件。7.6.5 制定并維護(hù)有關(guān)管理檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的規(guī)定及其檢查程序，其程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.設(shè)備型號(hào)、管理編號(hào)、安裝場(chǎng)所、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、判定標(biāo)準(zhǔn)及不合格處理方法。b.設(shè)定必要的精確度。c.明確校驗(yàn)狀態(tài)并維護(hù)其記錄。d.規(guī)定不符合校準(zhǔn)、檢修標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備和使用設(shè)備檢驗(yàn)過的產(chǎn)品的處理方法。e.規(guī)定儀器

27、的使用方法、保管條件和校驗(yàn)檢查的環(huán)境要求，以及維護(hù)校驗(yàn)、檢修后的狀態(tài)的必要保護(hù)手段。參考文件：質(zhì)量計(jì)劃控制程序»文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A品質(zhì)手冊(cè)生效日期：2006.8.10第21頁(yè)共24頁(yè)合約審查與執(zhí)行程序采購(gòu)管理程序工序控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程序»產(chǎn)品防護(hù)程序儀器管理程序8.0量測(cè)分析與改善8.1 為達(dá)到證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性和持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性之目的，本公司建立并實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量分析和改善的管理程序。8.2 量測(cè)和監(jiān)控8.2.1 客戶滿意度本公司對(duì)客戶要求的有關(guān)資訊（包括抱怨）進(jìn)行必要的管理，并在相關(guān)文件中明確，

28、其管理結(jié)果亦用于衡量品質(zhì)管理體系之績(jī)效。8.2.2 內(nèi)部審核為驗(yàn)證品質(zhì)管理體系的有效性，審核現(xiàn)行品質(zhì)管理活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，并對(duì)不合格事項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施，公司需確立并維護(hù)內(nèi)部質(zhì)量審核程序。8.2.2.1 品質(zhì)管理委員會(huì)公司品質(zhì)管理委員會(huì)行使內(nèi)部質(zhì)量審核的權(quán)力和義務(wù)。（該會(huì)委員由各部門責(zé)任者組成）委員長(zhǎng)由管理者代表?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃、組織和監(jiān)督審核活動(dòng)的實(shí)施。8.2.2.2 審核組長(zhǎng)和審核員a、審核組長(zhǎng)由在外部接受審核資格培訓(xùn)并合格的人員，由代表任命后擔(dān)當(dāng)。b、審核員由在外部接受審核資格培訓(xùn)并合格的人員，由審核組長(zhǎng)任命后擔(dān)當(dāng)。8.2.2.3 審核類別a、定期審核：根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

29、及品質(zhì)手冊(cè)按一年二次實(shí)施。b、特別審核：根據(jù)品質(zhì)管理的狀況，管理者代表認(rèn)為必要時(shí)可以安排定期以外的特別審核。c、追蹤審核：為確認(rèn)在定期審核或特別審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及必要的重要事項(xiàng)的有效性，可安排進(jìn)行追蹤審核。8.2.2.4 審核的組織原則審核小組或?qū)徍藛T不能對(duì)自己所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ骱筒块T進(jìn)行審核。8.2.2.5 審核的結(jié)果記錄審核的結(jié)果記入內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告并向管理者代表及被審核部門提出，公司責(zé)任者在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)須有效使用該報(bào)告。8.2.2.6 糾正與預(yù)防措施a、審核組長(zhǎng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，在征得被審核部門責(zé)任者理解后，應(yīng)要求其提出糾正及預(yù)防措施。b、被審核部門責(zé)任者針

30、對(duì)所提出的不合格項(xiàng)目，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施后向?qū)徍私M和報(bào)告。c、審核組長(zhǎng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，將跟蹤結(jié)果向管理者代表報(bào)告。8.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)和過程確認(rèn)為確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，本公司建立并實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)的管理體系。8.3.1 受入檢驗(yàn)（進(jìn)料檢驗(yàn)）a、為確認(rèn)來料的合格度，品管部需進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)與工序監(jiān)控程序中相關(guān)要求進(jìn)行，以確保為生產(chǎn)提供合格的原材料。b、免檢品檢查對(duì)象以外的為免檢材料，對(duì)該材料的驗(yàn)證可利用其品質(zhì)保證體系或檢查結(jié)果作為依據(jù)。c、生產(chǎn)之急用材料對(duì)于生產(chǎn)需急用的材料，應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行檢驗(yàn)或免檢放行后追蹤檢查。8.3.2 工程檢查（工序完了檢查）a、按品管部發(fā)

31、行的檢驗(yàn)規(guī)范，由檢查人員進(jìn)行檢驗(yàn)各制程中所有成品和半成品是否達(dá)到所規(guī)定的特性要求。b、工程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，禁止流入下一工程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)加以標(biāo)識(shí)、保留及修理，經(jīng)確認(rèn)合格才可以轉(zhuǎn)序。8.3.3 巡回檢查由品管部派出巡回檢查人員，對(duì)所有制程的控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督性抽樣檢查并記錄，以確保工程能力的符合性。8.3.4 出貨檢驗(yàn)（最終檢驗(yàn)）a、最終檢驗(yàn)由品管部按產(chǎn)品檢驗(yàn)與工序監(jiān)控程序中的相關(guān)要求進(jìn)行。b、全部產(chǎn)品以出貨Lot為單位加以檢驗(yàn)，確認(rèn)是否滿足規(guī)定。c、最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)加以識(shí)別后返卻給工程。d、只限于品質(zhì)管理部授權(quán)者認(rèn)可的產(chǎn)品才可以交付。e、必要時(shí)在最終檢查追加特性檢驗(yàn)。8.3.5

32、為確保生產(chǎn)過程之穩(wěn)定性，建立必要的過程監(jiān)控機(jī)制，本公司的過程監(jiān)督以IPQC過程稽核和特性工程能力分析（CPK）為主要手段，不符合時(shí)須采取糾正和預(yù)防措施。8.3.6 檢驗(yàn)記錄為證明產(chǎn)品檢驗(yàn)是否合格，需將各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果記到檢驗(yàn)記錄上，并保存。8.4 不合格產(chǎn)品的管制8.4.1 為防止不合格品的非預(yù)期使用、轉(zhuǎn)序和交付，本公司須建立相應(yīng)體系，對(duì)不文件編號(hào)：XY2GK-Q01版本號(hào)：A生效日期：2006.8.10品質(zhì)手冊(cè)第24頁(yè)共24頁(yè)合格品（包括原材料、半成品、成品）進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、隔離、維修和處理。8.4.2 不合格品的識(shí)別及處理方法如下表:不合格區(qū)時(shí)及對(duì)象識(shí)別手段處理方法聯(lián)絡(luò)方式和記錄受入檢驗(yàn)來料部品不良標(biāo)簽不良箱返卻報(bào)廢DMR不良部品移動(dòng)損失票來料不合格批不良存放區(qū)不合格印返卻選別特別充收受檢成績(jī)書DMR不良部品移動(dòng)損失票（MRB報(bào)告）工程檢驗(yàn)生產(chǎn)不合格品不良標(biāo)簽不良箱返修區(qū)返修報(bào)廢檢查記錄返修履歷不良報(bào)告書生產(chǎn)/、合