交通運(yùn)輸工程檢查施工單位檢查表內(nèi)業(yè)

1、交通運(yùn)輸工程季度檢查施工單位檢查表（內(nèi)業(yè)）工程名稱(chēng):檢查項(xiàng)目（權(quán)值）檢查內(nèi)容及要求檢查細(xì)則檢查問(wèn)題管理 體系單位資質(zhì)與人 員資格（3）單位 資質(zhì)符合國(guó)家規(guī)定并取得安全生產(chǎn)許可證，并在后效范圍內(nèi)。1、檢查資料：安全生產(chǎn)許可證；建設(shè)單位對(duì)人員批復(fù)文件； 考勤記錄；“三類(lèi)人員”證書(shū)（要求項(xiàng)目經(jīng)理、總工B證，安全員C證）；施工組織設(shè)計(jì)。2、主控條件：安全生產(chǎn)許可證在有效范圍內(nèi)；人員到位、出 勤等問(wèn)題上無(wú)冒名頂替、 虛假或欺騙行為的；明確質(zhì)量管 理機(jī)構(gòu)或安全管理機(jī)構(gòu)；“三類(lèi)人員”證書(shū)齊全；3、一般條件：人員變更手續(xù)完善；特種作業(yè)人員持證上崗； “三類(lèi)人員”按要求進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育；盾構(gòu)機(jī)司機(jī)上崗前經(jīng)（

2、施工單位）實(shí)際操作考核合格。人員 要求1.項(xiàng)目部主要管理人員和安全管理人員 滿足現(xiàn)場(chǎng)施，要求，并按規(guī)定到崗履職； 2.特種作業(yè)人員持有效證件上崗。機(jī)構(gòu)與 職責(zé)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé) 任落實(shí)，相關(guān)證件齊全。質(zhì)量管理體系 與責(zé)任制度 （2）制度建立并健全質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體 系或質(zhì)量保證體系；（人員分工明確，責(zé) 任落實(shí)，考核與獎(jiǎng)懲機(jī)制）。1、檢查資料：質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系或質(zhì)量保證體系文件；質(zhì) 里貝任制；2、主控條件：建立質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系或質(zhì)量保證 體系文件；建立崗位責(zé)任制；質(zhì)量管理目標(biāo)與合同一致，質(zhì) 量責(zé)任制制定質(zhì)量管理目標(biāo)及考核制度；考核制度有效落實(shí) 3、一般條

3、件：人員分工明確，責(zé)任制清晰落實(shí)到位；質(zhì)量管 理目標(biāo)量化。目標(biāo)質(zhì)量管理目標(biāo)與合同一致性，質(zhì)量制度 合理，有針對(duì)性。安全管理體系 與責(zé)任制度制度建立并健全安全生產(chǎn)管理制度；按規(guī)定 項(xiàng)目部各層級(jí)之間簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)（應(yīng)明確內(nèi)容、頻次、履行情況的考核、1、檢查資料：安全生產(chǎn)管理各項(xiàng)制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)責(zé) 任書(shū)(2)獎(jiǎng)懲等）。2、主控條件：各項(xiàng)制度齊全；中標(biāo)單位與項(xiàng)目部、項(xiàng)目部各層級(jí)間、與分包單位之間的責(zé)任人簽認(rèn)安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)；安全責(zé)任制制定安全管理目標(biāo)及考核制度；考核制度有效落實(shí)；3、一般條件：公路工程各項(xiàng)安全制度參照佛山市公路工 程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編編制；安全管理目標(biāo)量化；目標(biāo)

4、安全管理目標(biāo)與合同一致性，安全制度 合理，有針對(duì)性。分包管理（1）1 .專(zhuān)業(yè)（勞務(wù)）分包符合要求，未存在轉(zhuǎn)包或違法 分包行為；2 .施工總包單位與分包單位的安全責(zé)任明確；3 .分包單位按規(guī)定建立安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全 員，“三類(lèi)”人員資格符合要求。1、檢查資料：分包合同審批備案資料、分包管理制度和臺(tái)帳2、主控條件：分包合同經(jīng)監(jiān)理審查后報(bào)建設(shè)單位備案；建立相關(guān)分包管理制度和臺(tái)帳；分包單位建立安全管理機(jī)構(gòu)、配 備安全員。3、一般條件：總包單位定期對(duì)分包單位進(jìn)行安全考評(píng)；管理施工組織設(shè)計(jì) 與專(zhuān)項(xiàng)方家（3）1 .施工組織設(shè)計(jì)按規(guī)定進(jìn)行審核、審批；施工組織 設(shè)計(jì)的安全技術(shù)措施全面， 有針對(duì)性；施工進(jìn)度計(jì)

5、 劃合理，小存在盲目壓縮工期；2 .危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案內(nèi)容齊 全；超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān) 項(xiàng)方案經(jīng)專(zhuān)家論證，并按要求審批完善。1、檢查資料：施工組織設(shè)計(jì)文件、分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案（抽取 不少于3份分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案，重點(diǎn)在超過(guò)一定規(guī) 模危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程）。2、主控條件：施工組織設(shè)計(jì)有針對(duì)性； 有分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng) 方案并形成臺(tái)帳；施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大專(zhuān)項(xiàng)施工方案 由中標(biāo)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后加蓋公章后，由項(xiàng)目總監(jiān)審核 簽字（城市道路和城市軌道工程須加蓋注冊(cè)執(zhí)業(yè)章）；超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)方菜經(jīng)專(zhuān)家論證并按 專(zhuān)家意見(jiàn)修改完善。3、

6、一般條件：施工組織設(shè)計(jì)審批程序規(guī)范；未使用國(guó)家明令淘汰或禁止使用的工藝、產(chǎn)品；對(duì)擬采用的無(wú)現(xiàn)行工程建設(shè) 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)論證； 分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案內(nèi)容有針對(duì)性。材料設(shè)備管理 及檢驗(yàn)（2）1 .原材料、構(gòu)配件、設(shè)備和預(yù)拌混凝土等出廠質(zhì)量 證明文件或檢測(cè)報(bào)告齊全；2 .對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備和預(yù)拌混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)不合格不得擅自使用。1、檢查資料：原材料、構(gòu)配件、設(shè)備和預(yù)拌混凝土等審批材料（各抽取2份，重點(diǎn)在特種設(shè)備和商混）；設(shè)備臺(tái)賬；特種設(shè)備和儀 器檔案；開(kāi)工報(bào)告。2、主控條件：按規(guī)定對(duì)原材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土 進(jìn)行檢驗(yàn)，不得未檢先用；按要求執(zhí)行材料

7、進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)審批 制度；不得偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果；特種設(shè)備經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn) 合格。3、一般條件：特種設(shè)備及儀器建立“一機(jī)一檔”；原材料及 設(shè)備臺(tái)賬齊全、更新及時(shí)；特種設(shè)備及儀器標(biāo)定在有效期內(nèi)； 開(kāi)工報(bào)告中設(shè)備與臺(tái)賬中進(jìn)場(chǎng)設(shè)備相對(duì)應(yīng)。首件驗(yàn)收（1）1 .按要求編制首件施工方案；2 .總結(jié)報(bào)告中檢測(cè)內(nèi)容齊全、明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、有獎(jiǎng)懲機(jī)制，能有效指導(dǎo)嚇一步施工。1、檢查資料：首件施工方案、首件驗(yàn)收總結(jié)（路基工程抽取軟基處 理、土后方路基；路向，程抽?。ǖ祝┗鶎印⑸现胁访?層；橋梁工程抽取墩柱、蓋梁、預(yù)制梁、現(xiàn)澆梁、上部 鋼結(jié)構(gòu)、橋面整體化層等；車(chē)站 /卜穿隧道工程抽取圍護(hù) 結(jié)構(gòu)、防水、底板、側(cè)墻、頂板 ）2、

8、主控條件：有首件施工方案和首件驗(yàn)收總結(jié)；3、一般條件：總結(jié)報(bào)告檢測(cè)內(nèi)容齊全、明確工藝參數(shù)、驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)、不達(dá)標(biāo)的處理要求等施工技術(shù)交底（1）項(xiàng)目技術(shù)人員（專(zhuān)項(xiàng)施工方案編制人員） 就有美施 工技術(shù)要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員、施工班組、作業(yè)人員 交底記錄。1、檢查資料：項(xiàng)目技術(shù)人員對(duì)作業(yè)人員交底記錄（抽查3份）2、主控條件：各專(zhuān)項(xiàng)施工方案打交底記錄，交底培訓(xùn)人員與現(xiàn)場(chǎng)T；3、一般條件：交底記錄針對(duì)性。分項(xiàng)驗(yàn)收管理（2）1 .開(kāi)工報(bào)告完善、驗(yàn)收程序合規(guī)、驗(yàn)收資料齊全； 按規(guī)定對(duì)隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 收和記錄；2 .及時(shí)收集、整理、歸檔，資料與施工進(jìn)度同步；3 .施工資料檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。1、檢查

9、資料：?jiǎn)挝弧⒎植糠猪?xiàng)工程劃分；分項(xiàng)開(kāi)工報(bào)告及 批復(fù)資料；隱蔽，程驗(yàn)收資料；施工日志；路基、路面、橋梁、隧道工程等單位工程過(guò)程交工資料抽取5份（按各單位工程劃分各分部分別抽取，路基工程抽取軟基處理、土石方路基、大型擋土墻、路面，程抽取底基單位工程質(zhì)量 管理情況（2）各單位工程資料齊全、規(guī)范。層、基層、瀝青面層、橋梁，程抽取樁基、承臺(tái)、立柱、蓋梁、預(yù)制梁、現(xiàn)澆梁、上部鋼結(jié)構(gòu)、車(chē)站/卜穿隧道工程抽取圍護(hù)結(jié)本勾、主體結(jié)構(gòu)底 /側(cè)/頂板）2、主控條件：開(kāi)工報(bào)告批復(fù)程序完善； 分部分項(xiàng)工程中間交 工、質(zhì)量評(píng)定專(zhuān)卷資料齊全，數(shù)據(jù)真實(shí)可信；未經(jīng)驗(yàn)收不得 組織下一道工序施工；城市軌道、城市道路工程按要求組織 分

10、部分項(xiàng)工程驗(yàn)收并形成書(shū)面點(diǎn)見(jiàn)。3、一般條件：?jiǎn)挝?、分部、分?xiàng)工程劃分并確定相應(yīng)使用的 各類(lèi)表格按歸檔指南要求編制及審查；資料歸檔及時(shí)；施工日志記錄內(nèi)容齊全； 分項(xiàng)工程中間交工、 質(zhì)量評(píng)定專(zhuān)卷 簽署手續(xù)完備、質(zhì)量評(píng)定扣分依據(jù)充分；三檢制度（自檢、 互檢、交接檢）制定與執(zhí)行符合要求。測(cè)量（1）1 .按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求進(jìn)行施工測(cè)量及監(jiān)控測(cè)量； 測(cè)量方案經(jīng)審批進(jìn)行施工測(cè)量；2 .人員儀器配備滿足要求；3 .按規(guī)定及時(shí)分析數(shù)據(jù)，為實(shí)施信息化動(dòng)態(tài)施 工。1、檢查資料：測(cè)量及監(jiān)控方案及批復(fù)情況，測(cè)量人員、儀器證書(shū)，數(shù)據(jù)分析報(bào)告、導(dǎo)線點(diǎn)復(fù)測(cè)（抽取12份）；2、主控條件：批復(fù)的人員和儀器與現(xiàn)吟致；方案批復(fù)程序完善

11、；測(cè)量頻率符合要求；數(shù)據(jù)真實(shí)。3、一般條件：按規(guī)定及時(shí)分析數(shù)據(jù)；測(cè)量?jī)x器按要求標(biāo)定。管理安全臺(tái)賬（1）按要求建立安全管理臺(tái)賬并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。1、檢查資料：安全管理臺(tái)帳。2、主控條件：按施工安全臺(tái)帳管理工作指南建立安全管 理臺(tái)帳。3、一般條件：及時(shí)更新安全管理臺(tái)帳。安全技術(shù)交 底、安全教育 和班前安全活 動(dòng)（1）1 .安全技術(shù)交底制度、安全生產(chǎn)教育制度和班前 安全活動(dòng)制度執(zhí)行情況；2 .項(xiàng)目技術(shù)人員（專(zhuān)項(xiàng)施工方案編制人員） 就有美 施工安全要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員、施工班組、作業(yè)人 員交底記錄。1、檢查資料：安全技術(shù)交底制度、安全生產(chǎn)教育制度和班 前安全活動(dòng)制度；交底記錄；告知臺(tái)帳。2、主控條件：制定

12、安全技術(shù)交底制度、全生產(chǎn)教育制度和班 前安全活動(dòng)制度；項(xiàng)目技術(shù)人員就有關(guān)施工安全要求對(duì)作業(yè) 人員交底；對(duì)進(jìn)入新崗位或者新進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)人員（含起重機(jī)械租賃單位的作業(yè)人員）進(jìn)行安全教育。3、一般條件：交底應(yīng)具后針對(duì)性； 書(shū)向安全技術(shù)交底應(yīng)雙方 確認(rèn)；班前安全活動(dòng)記錄齊全；年度安全教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)不 到要求；對(duì)作業(yè)人員普及觸電、 高處墜落或有限空間中毒 （窒 息）等事故應(yīng)急救援知識(shí)。工程周邊環(huán)境保護(hù)（1）1 .施工前對(duì)工程周邊環(huán)境進(jìn)行核查，并及時(shí)反饋 給建設(shè)單位；2 .對(duì)施工影響范圍內(nèi)的重要建 （構(gòu)）筑物、管線采 取專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施；并按規(guī)定與受施工影響管線的 管理單位簽訂管線保護(hù)協(xié)議。1、檢查資料

13、：周邊環(huán)境核查報(bào)告；重要建（構(gòu)）筑物、管 線采取專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施；管線保護(hù)協(xié)議。2、主控條件：在管線安全保護(hù)范圍內(nèi)施工應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交 底或安全專(zhuān)人監(jiān)控；對(duì)施工影響范圍內(nèi)的重要建筑物、管線 采取專(zhuān)項(xiàng)措施；核查工程周邊環(huán)境現(xiàn)狀，與設(shè)計(jì)不符時(shí)及時(shí) 反饋。3、一般條件：按規(guī)定與受影響的管線管理單位簽訂管線保護(hù) 協(xié)議。重大危險(xiǎn)源預(yù) 控（2）1 .按要求開(kāi)展危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)估，建立重大危險(xiǎn)源 登記建檔，開(kāi)展工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；2 .對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)施管理，高級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)須 開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制。1、檢查資料：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收、 日常巡查、定期報(bào)告的制度及記錄。2、主控條件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)監(jiān)理單位審核后

14、應(yīng)向建設(shè)單 位報(bào)備；對(duì)于極高風(fēng)險(xiǎn)（IV級(jí)）施工作業(yè)，建設(shè)單位須組 織專(zhuān)家或安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證或復(fù)評(píng)估，視情況開(kāi)展第二 方施工監(jiān)測(cè)。3、一般條件：建立重大風(fēng)險(xiǎn)源（III級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)） 施工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段）的監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收、日常巡查及記 錄、定期報(bào)告的工作制度，并組織實(shí)施。安全檢查治理（2）有效開(kāi)展日常、定期、季節(jié)性安全檢查和隱患排查 專(zhuān)項(xiàng)整治。1、檢查資料：安全檢查制度及記錄、安全事故隱患整改通 知書(shū)、整改閉合資料、復(fù)查記錄2、主控條件：企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定帶班檢查，并建立安全 檢查制度。危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工時(shí)，應(yīng)有專(zhuān)職安全 人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。3、一般條件：應(yīng)開(kāi)展定期檢查（建設(shè)單位每季度、

15、監(jiān)理單位每?jī)稍?，施工單位每月）、?zhuān)項(xiàng)檢查、經(jīng)常性檢查、季節(jié)性檢 查（雨季、暑季、節(jié)假日）、驗(yàn)收性檢查（重大風(fēng)險(xiǎn)工程、安 全防護(hù)、消防設(shè)施）；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為，應(yīng)立即制止，并責(zé)令其予以糾正。應(yīng)建立健全安全檢查檔案；安全檢查結(jié)果應(yīng)形成文字記錄； 事故隱患整改應(yīng)做到五落實(shí)（責(zé)任、時(shí)限、措施、資金、預(yù) 案）；應(yīng)按期復(fù)查，復(fù)查合格后方可銷(xiāo)項(xiàng)，復(fù)查情況應(yīng)形成 文字記錄。費(fèi)用使用管理（1）1 .編制安全文明施工措施費(fèi)使用計(jì)劃；2 .按規(guī)定使用安全文明施工措施費(fèi)并建立費(fèi)用登 記臺(tái)賬；3 .建立安全防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生用品管理檔案，及時(shí) 向作業(yè)人員提供合格的安全防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生用 品。1、檢查資料：

16、安全文明施工措施費(fèi)管理制度、使用計(jì)劃、 使用臺(tái)帳，安全防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度及臺(tái)帳2、主控條件：安全文明施工措施費(fèi)按要求提取并落實(shí)；不 得挪用安全文明施工措施費(fèi)；向作業(yè)人員提供合格的安全防 護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生用品。3、一般條件：應(yīng)建立安全文明施工措施費(fèi)管理制度、使用 計(jì)劃、使用臺(tái)帳，安全防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度及臺(tái) 帳?！捌桨补さ亍?建設(shè)活動(dòng)（1）應(yīng)包括項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件審查、“平安工地”創(chuàng)建內(nèi)容、實(shí)施步驟、職責(zé)分工和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)周 期、考核結(jié)果運(yùn)用等。1、檢查資料：“平安工地”建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案、考評(píng)記錄、總結(jié)報(bào)告。2、主控條件：應(yīng)按要求編制“平安工地”建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方 案，定期開(kāi)展考評(píng)。3

17、、一般條件：應(yīng)包括項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件審查、“平安工地”創(chuàng)建內(nèi)容、實(shí)施步驟、職責(zé)分工和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)周期、考 核結(jié)果運(yùn)用等。應(yīng)急管理（1）1 .按規(guī)定編制、評(píng)審、備案、發(fā)布安全事故綜合應(yīng) 急預(yù)案、項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；2 .建立項(xiàng)目應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍并按要求配 備應(yīng)急救援物資、設(shè)備、器材等資源；3 .組織開(kāi)展事故應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)和應(yīng)急宣傳工作， 以及應(yīng)急救援演練。1、檢查資料：總體綜合應(yīng)急預(yù)案、主要事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、預(yù)案演練記錄及總結(jié)報(bào)告。2、主控條件：按規(guī)定編制、評(píng)審、備案、發(fā)布安全事故綜合 應(yīng)急預(yù)案、項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；按頻次組織預(yù)案 演練；建立項(xiàng)目應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍。3、一

18、般條件：應(yīng)急預(yù)案全面并具有針對(duì)性；按要求配備應(yīng) 急救援物資、設(shè)備、器材等資源。其他專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展 情況（1）1 .按要求對(duì)上級(jí)部門(mén)布置的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)編制實(shí)施方 案；2 .主要人員應(yīng)熟悉專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的主要 考核內(nèi)容。1、檢查資料：揚(yáng)塵治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案、總結(jié)報(bào)告。2、主控條件：按要求對(duì)上級(jí)部門(mén)布置的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)編制實(shí)施方 案，按方案組織實(shí)施。3、一般條件：/技術(shù)指南、管 理制度（1）技術(shù)指南和管理制度執(zhí)行情況。1、檢查資料：商品混凝土及預(yù)制構(gòu)件廠家選擇及管理、支 架掛牌驗(yàn)收及預(yù)壓、箱梁箱內(nèi)外觀檢查、結(jié)構(gòu)物混凝土 實(shí)體自檢排查、瀝青混合料拌和站考察等專(zhuān)項(xiàng)管理要求 執(zhí)行情況。（各專(zhuān)項(xiàng)管理檢查1份完整資料）2、主控條件：落實(shí)技術(shù)指南和管理制度相關(guān)要求3