15產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序

1、文件名稱標識和可追溯性管理程序生效日期04-16-2002- 4 -/4文件編號YKQP-15版次1.0頁次修訂履歷頁 次1234567891011121314151617181920發(fā)行版1.0最新版本1.01.01.01.0生效日期04-16-2003頁 次2122232425262728293031323334353637383940發(fā)行版最新版本生效日期修訂日期修訂頁次修改前版次修訂后版次修 訂 內(nèi) 容確認04-16-2003首次發(fā)行流 程權責單位表單及相關說明供應商品管部倉管課品管部倉管課制造部品管部制造部品管部制造部品管部倉管課品管部生管課訂購單生產(chǎn)制令單送貨單材料檢驗報告書領料單

2、生產(chǎn)日報表制程巡檢記錄表成品入庫單送貨裝箱單原材料入出庫制程標識半成品檢驗成品包裝檢驗及入庫產(chǎn)品追溯結(jié)案進料標識結(jié)案1 目的：為了確保原材料、半成品、成品在各過程中標識和記錄之管制，使產(chǎn)品各階段均能識 別與可追溯。2 適用范圍：凡本公司進料、制程、出貨等各階段均屬之。3定義：（無） 4權責：41品管部：產(chǎn)品合格狀況的標識及記錄42相關單位：工治具、儀器設置、物料及產(chǎn)品的鑒別標示5 流程圖：51流程圖 6 程序內(nèi)容61制令管理：生管課接到客戶訂單后，將其轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的生產(chǎn)制令號碼，并以生產(chǎn)制令單（附件一）形式發(fā)放到各個相關部門，各相關部門則以以此實施批量管理。62原材料標識621倉管課倉管員以

3、訂購單（附件二）核查供應商貨物上需有本公司的統(tǒng)一標識，標識上需注明本公司生產(chǎn)制令號，確認無誤后將進料驗收單（附件三）注明生產(chǎn)制令號交IQC，且將相關表單留底備查。 6 .22 IQC根據(jù)進料驗收單(附件三)將檢驗結(jié)果和生產(chǎn)制令單號記錄于材料檢驗報告書上作為追溯之依據(jù)，品質(zhì)狀況標識依印章/標簽使用規(guī)范執(zhí)行。63原材料入、出庫 6 .31倉管課倉管員接到IQC驗收單，將原材料入庫，并記錄在帳本與庫存卡中。 632制造部在領料時,需開出領料單(附件四)進行領料,并在領料單上寫明所領物料之制令號碼。64制程產(chǎn)品標識 641制造部依生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，并將每個制令的完成狀況記錄在生產(chǎn)日報表（附件五）上。

4、6 42生產(chǎn)出的半成品，依印章/標簽使用規(guī)范進行標識。 6 43生產(chǎn)過程中由IPQC巡檢，并將每個制令的檢驗結(jié)果記錄在制程巡檢記錄表（附件六）并注明制令號碼。65成品包裝及入庫 6 51制造部在每個制令的產(chǎn)品包裝好經(jīng)QA檢驗合格標識后，開立成品入庫單（附件七）并注明制令號碼，成品倉管員按成品入庫單(附件九)進行入庫登記，并保留相關單據(jù)以免備查。66成品標識 6 61出貨時由生管課開立出貨通知單（附件八）上需注明生產(chǎn)制令號，填寫成品送貨裝箱單（附件九）時在單據(jù)上需注明客戶的P/O號。 6 62出貨標識以印章/標簽使用規(guī)范執(zhí)行。66當客戶有要求或內(nèi)部查證時，可根據(jù)訂單號碼或訂購單可查出物料在每一工序過程中標識狀況。67以上程序文件中提及的相關記錄均需建檔保存，其具體保存年限及保存方法依品質(zhì)記錄管理程序執(zhí)行之。 68設備、儀器、工具治具標識以印章/標簽使用規(guī)范進行標識。 7參考文件 71印章/標簽使用規(guī)范 72品質(zhì)記錄管理程序 8相關附件 81生產(chǎn)制令單 （附件一） 82訂購單 （附件二） 83 進料驗收單 （附件三） 84領料單 （附