雙重預(yù)防機(jī)制評定標(biāo)準(zhǔn)

1、附件1企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本 要求（80 分）組織機(jī)構(gòu)（20 分）1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個體系” 建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及 各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人 員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主 要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員“兩個 體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)， 并在安全生產(chǎn)管理制度中增 加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相 關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系” 建設(shè)實施方案，明確工作分 工、工作目標(biāo)、實施步驟

2、、 工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人 及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個 體系”建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣2分。3、未制定“兩個體系”建設(shè)實施方案的， 扣5分?！皟蓚€體系”建設(shè)實施方案未明 確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù) 等，一項/、符合扣2分。4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗 位人員未履行“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的， 每人次扣2分。否決項：未建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企 業(yè)主要

3、負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé) 任制度。查閱“兩個體系”建設(shè)實施方 案，并對照實際實施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人 及各層級、各崗位人員是否掌 握“兩個體系”建設(shè)基本要求 及應(yīng)履行的主要職責(zé)?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分驗收不通過。全員培訓(xùn)（20 分）1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系” 建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué) 時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、 考核方式、相關(guān)獎懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn) 行“兩個體系”建設(shè)的培訓(xùn)， 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考 試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔 案

4、。1、企業(yè)未制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣 5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5 分3、未對全員進(jìn)行“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)， 缺少部門/崗位的一項扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項：抽查10%勺相關(guān)崗位人員，5人及以上未 掌握企業(yè)“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容， 驗收評定不予通過。查資料：1、培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問詢：抽查、問詢各層級、各岡位人 員是否掌握“兩個體系”建設(shè) 培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險分級 管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程 序、方法等，隱患排查治理的 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法 等。體系文件（20 分）

5、1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個體 系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分 級管控和隱患排查治理制 度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實 際、具后可操作性，并傳達(dá) 至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo) 書等體系文件的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo) 書等體系文件的，扣10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合 企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確責(zé) 任部門、職責(zé)、，作內(nèi)容，一項內(nèi)容小 符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá) 到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2查資料：1、風(fēng)險分級管控制度和隱患 排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書 等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體

6、系 文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。現(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取啟效的 風(fēng)險分級管控和隱患排查治 理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分。文件。責(zé)任考核（20 分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個體 系”考核獎懲制度，或在安 全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋 相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的 標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等 ， 并將考核結(jié)果與員工工資薪 酬相掛鉤。2、應(yīng)落實“兩個體系”考核 獎懲制度，根據(jù)“兩個體系” 考核結(jié)果予以獎懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤 的，扣5分。2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實獎 懲的，一項不符合扣 2分。否決項：未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度， 或未

7、有效落實的，評定驗收不通過。查資料：1、“兩個體系”考核獎懲制度 2、“兩個體系”考核獎懲記錄， 相關(guān)財務(wù)文件。風(fēng)險 分級 管控 體系 建設(shè)（550分）風(fēng)險點(diǎn)排查、確定（30分）1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活 動。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè) 備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)覆蓋 崗位工人接觸職業(yè)病危害的 所用工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清 單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清 單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項扣2 分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高

8、、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場 判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、 設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的 地點(diǎn)/場所/崗位。危險源辨識、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班 組、崗位人員進(jìn)行危險源辨 識、分析。1、未針對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析的，缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的，查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動分析評價記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分2、針對作業(yè)活動清單，采用

9、 合理的辨識方法對每個作業(yè) 活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源 辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采 用合理的辨識方法進(jìn)行危險 源辨識、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方 法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn) 存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、 噪聲、電禺輻射等職業(yè)病危 害因素及其來源、接觸方式 及接觸時間、可能導(dǎo)致的職 業(yè)病和健康損害等。一項小符合扣 2分。2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進(jìn)行危險源 辨識、分析，缺一項扣 5分。設(shè)備設(shè)施 危險源辨識、分析不具體、不全面的， 一項不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)可能存在的粉塵、 化學(xué)物、同溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素未進(jìn)行識別的，缺一項扣2分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，

10、抽查10咐目關(guān)崗位人 員進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險 源辨識、分析的，評定驗收不通過。3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。4、職業(yè)病危害因素檢測報告。 詢問：詢問崗位人員參與危險源辨 識、分析情況。崗位人員是否 了解本崗位存在的風(fēng)險點(diǎn)、危 險源及其危害后果（事故類 型），是否了解其接觸的職業(yè) 病危害因素及其對健康的損 害。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險評價（80 分）1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律 法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè) 評價準(zhǔn)則，合理評價，評價 級別正確。3、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì) 則、實施指南進(jìn)行判定。4 按照 DB37/T 2973 2017 中

11、5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè) 病危害風(fēng)險分級。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則的，扣5分。2、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評 價取值不合理、評價級別不準(zhǔn)確，一項 不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一項小符合扣 10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，一項/、掌握扣2分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級，一項/、符合扣 2分。否決項：應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng) 險，存在三項的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢查 表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險 分級報告。詢問：1

12、、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè) 重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng) 險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評 價?？刂拼胧?50 分）崗位人員從工程技術(shù)、 管理、 培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急 處置五個方面，針對辨識出 的危險源，提出風(fēng)險控制措 施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評 審確定，控制措施應(yīng)與實際 相符，具后可操作性并得到 有效落實。1、控制措施與實際不符、可操作性較差、 未得到啟效洛頭或遺漏的，一項不符合 扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的，每 人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位 相關(guān)控制措施的，每人次扣 2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的，扣1分。否決項：查

13、資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否 全員參與并經(jīng)過評審確定，控 制措施是否全面、無疏漏、可 操作性強(qiáng)并有效落實?，F(xiàn)場檢查：核查崗位人員是否掌握自身 崗位相關(guān)控制措施?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實際不相符或不具有 可操作性，或未有效落實,評定驗收不 通過。風(fēng)險分級管控（90 分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情 況，合理確定各等級風(fēng)險的 管控層級。2、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則， 確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控 層級，落實管控責(zé)任。1、風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。2、各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據(jù)管控層級 確定責(zé)任部門及

14、人員，落實管控責(zé)任的， 每項扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、 崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的， 每人次扣5分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10咐目關(guān)崗位人 員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險 及相關(guān)控制措施的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查 表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控 的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。風(fēng)險分級管控 清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控 清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相 關(guān)部門、崗位人員按程序評 審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審 定發(fā)布。2、風(fēng)險分級管控清單的形 式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。1、

15、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣5分。3、風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項扣2查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控 清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控 清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控 清單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分。4、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項扣 2分。風(fēng)險告知（20 分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知 企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。2、對存在重大風(fēng)險和重大職 業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和 崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)

16、組織各層級、各崗位進(jìn) 行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培 訓(xùn)。1、未米取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)險告 知內(nèi)容/、符合要求的，每少一項扣2分。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng) 險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警 示標(biāo)志，每處扣 5分。查文件：1、風(fēng)險告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng) 險公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān) 測或預(yù)警設(shè)施。隱患 排查 治理 體系 （270 分）編制隱患排查清單（50）1、1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單 內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)包含 風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險 點(diǎn)、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參 照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實施指南 中附錄內(nèi)容編制。2

17、、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施的，每項扣 2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)/、具體的， 每項扣2 分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分2、內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合 “兩個體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn) 要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清 單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病 隱患排查治理體系細(xì)則附 錄B檢查內(nèi)谷及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類 型、組織級別、排

18、查周期等 內(nèi)容。3、排查類型、組織級別、排查周期不符 合要求的，每項扣 5分。否決項：30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng) 險點(diǎn)、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn) 場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 的，驗收評定不予通過。確定排查計劃（20 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)， 制定隱患排查計劃，明確各 類型隱患排查的排查時間、 排查目的、排查要求、排查 范圍、組織級別及排查人員 等。1、未制定隱患排查計劃，扣 20分。2、排查計劃內(nèi)容不全，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計劃等資料隱患排查實施（100 分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計劃， 結(jié) 合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)， 由各組織級別分別按要求組 織隱

19、患排查，并及時、準(zhǔn)確 填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實 施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等 地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺 一項扣10分。2、未按隱患排查計劃組織隱患排查，缺 一項扣5分。3、排查記錄記錄不詳實的，隱患信息填 寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患 登記表等記錄現(xiàn)場檢查：核查項目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場 的一致性?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分3、查出的不能立即整改或危 害較高的隱患應(yīng)記錄詳實， 如條件允許應(yīng)保留影像資料。一般事故隱患 治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng) 場不能立即整改的，由

20、隱患 排查組織部門下達(dá)隱患整改 通知，并填寫如下內(nèi)容：隱 患描述、隱患等級、建議整 改措施、治理責(zé)任單位和主 要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。 并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通 報隱患信息。2、隱患存在單位在實施隱患 治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原 因進(jìn)行分析，制定可靠的治 理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案， 估算整改資金并按規(guī)定時限 落實整改，并將整改情況及 時反饋至隱患排查組織部 門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對 隱患整改效果組織驗收并出 具驗收意見。1、未定期通報隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項 扣5分。2、針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患 整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項扣1分。4、隱患治理單位

21、未按期整改且無正當(dāng)理 由的，缺一項扣 5分。5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗收并 出具驗收意見的，一項扣 2分。否決項：30%M以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理 由的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患通報。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺賬。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分重大事故隱患 治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患 的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估， 并編制事故隱患評估報告 書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制 定重大事故隱患治理方案, 治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的 規(guī)定，并將治理方案按相關(guān) 規(guī)定上報。3、重大事故隱患治理工作結(jié) 束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情 況進(jìn)行復(fù)

22、查評估，并將治理 結(jié)果按規(guī)定上報后關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評估 報告，治理方案、整改驗收 等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建 檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并 出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、 評估報告書內(nèi)容不詳實的，未包括隱患 的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事 故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期 限的建議等內(nèi)容，缺一項扣2分。3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項扣10分。未按照治理方案 要求及時治理白2, 一項扣 20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及 時組織復(fù)查評估，一項扣 5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項扣2分。否決項：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)

23、應(yīng)定性為重大隱患 而未7E性的，驗收評7E不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排 查記錄、評估報告書、整改方 案、復(fù)查驗收記錄等）。2、隱患排查治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實不存在 重大隱患的，本項目按滿分 50分計。信息 化管 理 （40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40 分）1、企業(yè)“兩個體系”實現(xiàn)信 息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中 企業(yè)基本信息、“兩個體系” 相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備 設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān) 管理制度、體系文件等信息1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員

24、、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣2分。2、風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建 系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情 況進(jìn)行檢查。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分填寫完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、 評價記錄和隱患排查記錄完 整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管 控清單和隱患治理臺賬真實 功效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng) 應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺 實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。填寫不完整的，缺一項扣 2分。3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項扣 2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān) 管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的， 扣20分。持續(xù)改進(jìn)（60分）評審（20 分）企業(yè)每年至少對“兩個體系” 建設(shè)情況進(jìn)一次系統(tǒng)性評 審。1、每年未至少進(jìn)彳L次風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況評審的，扣 10分。2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評審的，扣 10分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注：企業(yè)進(jìn)行首次“兩個體系” 建設(shè)評定驗收時，本項目按滿 分20分計。更新（30 分）1、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工 藝、設(shè)備、人員等重大變更 開展危險源辨識、風(fēng)險評價， 更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措 施，編制、更新風(fēng)險管控清 單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變