美好物業(yè)質(zhì)量保證手冊修訂稿

1、 （電梯維修）編 制： 審 核： 批 準： 2013年10月26日發(fā)布 2014年10月26日實施武漢美好物業(yè)管理有限公司 版次： A版受控狀態(tài)：發(fā)放編號： 01-1質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 1頁標題修改頁第 A 版 第 1 次修實施日期：2014年10月26日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 2 頁標題01 目錄第 A 版 第 1 次修實施日期：2014年10月26日章節(jié)內(nèi)容頁 碼備 注01目錄202批準頁303頒布令404質(zhì)量方針和質(zhì)量目標505授權(quán)任命書606公司概況7

2、07適用范圍808引用文件、標準909術(shù)語、定義和縮略語101管理職責112質(zhì)量保證體系文件243文件和記錄控制264合同控制285零部件和材料控制6作業(yè)工藝)控制337焊接控制348熱處理控制359檢驗與試驗控制3710理化檢驗控制3811檢驗與試驗控制4112設(shè)備和檢驗試驗裝置控制4213不合格品控制4314質(zhì)量改進和服務(wù)15人員培訓(xùn)、考核及其管理16其它過程控制17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 4 頁標題03 頒布令第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律

3、、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第549號）、國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、TSG Z0005-2007機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定，依照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學(xué)習、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以落

4、實，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2014年10月26日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定，我對本公司電梯維修質(zhì)量保證工作負全責。武漢美好物業(yè)管理有限公司 總經(jīng)理：2014年10月26日質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 5 頁標題04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日質(zhì)量方針：質(zhì)量強基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全

5、促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標：無重大安全事故；一次交工驗收合格率95%；顧客滿意度90%?？偨?jīng)理：2014年10月26日質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 6 頁標題05 授權(quán)任命書第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日授權(quán)任命書為了貫徹執(zhí)行TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求，建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系的需要，現(xiàn)將質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命如下：任命艾崇陽 為質(zhì)量保證工程師。質(zhì)量保證工程師應(yīng)履行以下職責和權(quán)限：全面負責公司質(zhì)量管理活動，并有權(quán)對重大質(zhì)量問題做出決定，確保質(zhì)量管理體系所需過程得到

6、建立、實施和保持。向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，各部門應(yīng)在人力和其他方面無條件支持。任命以下人員為電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系成員：黎小蘭 為技術(shù)責任人兼工藝責任人。蔡向群 為維修負責人。周少波 為焊接責任人。李中華 為材料零部件兼設(shè)備責任人。宋強、熊坤 為質(zhì)量檢驗員?？偨?jīng)理：2014年10月26日質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 7 頁標題06公司概況第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日武漢美好物業(yè)管理有限公

7、司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢： 一、我公司擁有完整的國家標準和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有工程師3名，電梯安裝維修15名，多數(shù)具有5年以上的經(jīng)驗，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護 “安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。四、我公司因與北京優(yōu)力維特電梯有限公司和上海三菱電梯（集團）公司有著長期、密切、穩(wěn)固的合作，所以我公司可以得到北京優(yōu)力維特電梯有限公司和上海三菱電梯（集團）公司的大力支持和幫助。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的服務(wù)理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的服務(wù)品牌。地址：湖北省

8、武漢市江漢區(qū)新華路392號電話真編：430010質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 8 頁標題07 適用范圍第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日07適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。

9、質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 9 頁標題08 引用文件、標準第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日08引用文件、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（2）、國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則；（3）、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z004-2007）；（4）、特種設(shè)備制造安裝改造維

10、修許可鑒定評審細則的規(guī)定（5）、質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T19000-2000idt ISO9000：2000）。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 10 頁標題09 術(shù)語、定義和縮略語第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日09術(shù)語、定義和縮略語本手冊采用GB/T190002000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標準給出的術(shù)語和定義。09.1本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：武漢美好物業(yè)管理有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負責人等； （3）責

11、任人：總經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；（4）采購：公司為實現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。09.2縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 11 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1 管理職責1.1質(zhì)量方針和目標1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司

12、的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永遠；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。1.1.2質(zhì)量目標 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實于公司的全部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標如下：無重大安全事故；一次交工驗收合格率95%；顧客滿意

13、度90%。1.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 12 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實施有效的質(zhì)量控制活動。1.2.1公司組織機構(gòu)總經(jīng)理質(zhì)量保證負責人工藝、技術(shù)部維修部辦公室質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 13 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工

14、程師電梯部辦公室質(zhì)量檢查責任人材料零部件、設(shè)備責責人焊接責責人維修責任人技術(shù)工藝責任人質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 14 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室技術(shù)工藝部維修部1、管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責和權(quán)限1.4管理評審2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計劃3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6維修工藝控制7

15、焊接控制8檢驗和試驗控制9設(shè)備和檢驗試驗裝置控制10不合格品控制質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 15 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日章節(jié)體系要求職能部門總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室技術(shù)工藝部維修部11質(zhì)量改進和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 16 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.3職責和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織

16、者，負責質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負責；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）批準和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責和權(quán)限；（

17、2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 17 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（6）負責組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負責管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運行中出現(xiàn)的各類問題。1.

18、3.3技術(shù)工藝負責人（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進步；（5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責任人職責在總經(jīng)理和工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標準、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責并向工程師匯報工作。1.3.4.1焊接

19、責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 18 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.2工藝責任人（1）負責施工作業(yè)文件編制的控制；（2）負責工藝控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)

20、濟性、正確性和完整性負責；（4）負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.4.3材料零部件、設(shè)備責任人（1） 負責材料、外購件的質(zhì)量控制；（2） 負責材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3） 參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4） 對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質(zhì)量負責。（5） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)，建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺賬和檔案，定期向質(zhì)量保證工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。（6） 組織制定設(shè)備和檢驗與試驗裝置的各項記錄。（7） 組織制定企業(yè)設(shè)備和檢驗與試驗裝置

21、更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和檢驗與試驗裝置的大修計劃的制定，并組織指導(dǎo)實施。（8） 負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒別、審核工作。（9） 負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。（10） 負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。1.3.4.4維修責任人（1）負責整機維修調(diào)試過程的質(zhì)量安全；（2）負責工藝控制系統(tǒng)質(zhì)量；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 19 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（3）負責指導(dǎo)整機和維修調(diào)試人員嚴格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進行具體操作。1.3.

22、4.5質(zhì)量檢驗、計量責任人職責（1） 負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責；（2） 負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3） 負責監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作；（4） 負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。（5） 嚴格計量檢定（校準）的管理，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。1.3.5維保B級作業(yè)人員職責（1） 熟練掌握B級崗位的基本知識和技能。熟練掌握電梯定期檢驗項目、要求和檢驗方法?；菊莆针娞蒡炇諜z驗項目、要求和檢驗方法。（2） 努力學(xué)習和掌握北京優(yōu)力維特電梯、三菱電梯系列的電氣控制原理，

23、能熟練讀懂其電氣控制電路原理圖，熟練掌握控制、安全電路有關(guān)的電氣元件的原理。（3） 熟悉電梯系列常見故障現(xiàn)象，熟練掌握常見故障的檢查和排除方法。能利用電梯服務(wù)器檢查、判斷電梯故障并調(diào)試電梯。（4） 努力學(xué)習和掌握三菱、北京優(yōu)力維特、富士達、奧迪斯等著名品牌電梯系列的電氣控制基本原理，能基本讀懂其電氣安全電路原理圖，熟練掌握安全電路有關(guān)的電氣原件的原理。（5） 服從分配，完成規(guī)定臺量電梯故障的維修工作和定期檢驗前的自檢工作，按規(guī)定填寫維修記錄、經(jīng)用戶簽字確認后交公司。（6） 嚴格遵守電梯維修保養(yǎng)安全操作規(guī)程和使用維護說明書的規(guī)定。對工作有責任心，態(tài)度認真、檢修仔細、作業(yè)規(guī)范、操作安全，按要求正確

24、使用勞動保護用品。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 20 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（7） 負責初級維修工能力以及的電梯故障的維修（除PLC、電子板、集成塊損壞外）。發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因素應(yīng)當立即向維保主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。（8） 積極參加公司組織的安全技術(shù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，自覺利用業(yè)余時間學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。（9） 遵紀守法、服從公司管理、執(zhí)行公司制度、保守公司商業(yè)秘密。（10） 自覺維護公司形象，不損害公司和他人利益。（11） 咨詢用戶須用語文明、和藹可親；服務(wù)用戶須態(tài)度熱情、仔細周到；緊急服務(wù)

25、須反應(yīng)快速、安全有序；工作結(jié)果須高效優(yōu)質(zhì)、滿意共贏。（12） 善于與用戶良好溝通和協(xié)調(diào)，如被用戶誤解應(yīng)耐心和氣解釋，不得與用戶當面頂撞及吵架。（13） 對工作質(zhì)量、過程安全及路途交通安全負責。完成工作業(yè)績、綜合質(zhì)量、安全生產(chǎn)、用戶滿意、遵章守紀等方面的考核指標。（14） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。1.3.6各部門崗位職責1.3.6.1辦公室職責（1） 負責督查各部門對法律法規(guī)、公司制度、會議決議、總經(jīng)理指示及安排的貫徹執(zhí)行情況。（2） 負責起公司綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告。（3） 負責公司財務(wù)工作和許可證管理。（4） 負責做好公司印鑒使用保管工作。（5） 負責實施人力資源配置、招聘、培訓(xùn)、考

26、核與使用工作。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 21 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（6） 負責公辦用房的分配、辦公用品的管理，并對辦公用品使用、文明辦公情況進行督查。（7） 負責公司文件、記錄的發(fā)放、回收、保管和檔案的整理歸檔。（8） 負責職工考勤、安全衛(wèi)生、防盜、消防、車輛管理、職工宿舍工作。（9） 負責本部門實施文件、資料和記錄的控制。（10） 負責組織銷售合同評審及與顧客的溝通。（11） 負責對電梯施工合同交付的督促檢查，參與對供方供貨能力的評價。（12） 負責質(zhì)量保證體系文件的控制，對公司質(zhì)量目標進行分

27、解落實。（13） 負責組織本部門對內(nèi)審中的不符合項采取糾正措施，實施糾正。（14） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。1.3.6.2技術(shù)工藝責任人職責（1） 負責公司的電梯維修施工和電梯日常保養(yǎng)、急修業(yè)務(wù)的技術(shù)和質(zhì)量工作。（2） 負責組織對購進儀器設(shè)備的驗收。（3） 負責組織對施工及竣工電梯產(chǎn)品的過程檢驗和最終檢驗。（4） 參與設(shè)備和檢驗試驗裝置的控制、校驗校準，做好計量檢測設(shè)備的管理。（5） 配合辦公室抓好全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作。（6） 參與對供方技術(shù)、質(zhì)保能力的評價。（7） 負責施工過程的安全生產(chǎn)工作。（8） 負責施工過程的質(zhì)量控制工作以及對不合格項的整改工作。（9） 負責施工過程中產(chǎn)品的保護及需

28、追溯性標識的保護。（10） 負責真實、正確、準確、及時地填寫施工過程記錄，并及時繳檔。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 22 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（11） 負責施工設(shè)備、儀器及工具的管理及維護保養(yǎng)工作。（12） 負責施工現(xiàn)場的消防、防盜、文明及衛(wèi)生。（13） 負責組織本部門對內(nèi)審中的不符合項采取糾正措施，實施糾正。（14） 負責對維保記錄用戶反饋單、用戶信息的收集、確保使其符合國家規(guī)定。（15） 參與合同評審。組織對供方的生產(chǎn)能力和質(zhì)保能力的評價。（16） 負責零部件和材料控制、工藝控制及焊接控制（17

29、） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。1.3.6.3質(zhì)檢責任人職責（1） 配合辦公室抓好全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作。（2） 參與對供方技術(shù)、質(zhì)保能力的評價。（3） 負責質(zhì)量保證體系文件的制定和修訂，組織內(nèi)審員進行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。（4） 負責對質(zhì)量保證體系運行狀況的監(jiān)控及督促整改。（5） 負責對不合格品（項）的分析、評審和處置。（6） 負責對質(zhì)量問題進行分析，并提出改進意見。（7） 負責組織本部門對內(nèi)審中的不符合項采取糾正措施，實施糾正。（8） 負責顧客滿意度的調(diào)查及收集顧客反饋信息。（9） 負責檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗試驗裝置控制。（10） 參與零部件和材料控制。（11） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任

30、務(wù)。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 23 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.4 管理評審1.4.1總則公司管理層每年至少主持召開一次管理評審會議對質(zhì)量保證體系現(xiàn)狀和適用性進行評審，必要時，可召開臨時管理審查會議，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對重量方針和目標的實現(xiàn)程序進行評價并審議，是否需要對公司保證體系進行修訂或改進。1.4.2管理評審內(nèi)容：具體參見管理職責控制程序（1） 目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，是否需要調(diào)整與更新；（2） 客觀環(huán)境的變化，包括質(zhì)量安全有關(guān)法律潛規(guī)和其他要求的

31、變化；（3） 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；（4） 內(nèi)外審核和合規(guī)性評價結(jié)果；（5） 對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、安全（包括抱怨）分析與交流情況；（6） 糾正預(yù)防措施及以往評審措施的實施狀況；（7） 質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，組織結(jié)構(gòu)是否滿足發(fā)展變化需要；（8） 體系其他方面改進的建議；1.5.3管理評審輸出包括：質(zhì)量保證體系運行總體評價、質(zhì)量保證有效性改進措施、資源需求、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進等需處理的事項及決議均應(yīng)形成文件。由總經(jīng)理簽發(fā)，質(zhì)量保證工程師保存。1.5.4管理評審會議提出的決議由各相關(guān)職能部門負責落實整改，質(zhì)量保證工程師負責管理評審會中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄交總經(jīng)理簽署。1.5

32、.5所有管理評審的提報資料和記錄應(yīng)妥善歸檔保存。管理評審詳見管理職責控制程序。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-02-2013共 43 頁 第 24 頁標題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需的要求并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務(wù)實現(xiàn)和測量，以及改

33、進等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務(wù)過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為三個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；B、第二層次為程序文件；C、第

34、三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；這三層次文件按文件控制的要求進行控制。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-02-2013共 43 頁 第 25 頁標題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日2.1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。2.1.1質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、

35、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。（6）修訂情況。2.1.2質(zhì)量保證手冊的管理 對質(zhì)量保證手冊的管理詳見質(zhì)量保證體系文件管理程序2.2程序文件結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點和本公司的實際情況編制的程序文件是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。質(zhì)量保證體系文件管理詳見質(zhì)量保證體系文件管理程序。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-03-2013共 43 頁 第 26 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日3 文件和記錄控制

36、3.1文件控制以控制管理體系運行所要求的書面及電子文件，包括受控文件和非受控文件，受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件。外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。制定相應(yīng)的文件和記錄控制程序，程序確保：（1） 文件發(fā)布前進行批準，保證文件是充分與適宜的。（2） 應(yīng)確定文件的發(fā)放、修改、回收的內(nèi)容，以質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件應(yīng)為有效版本。（3） 編制文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。（4） 在對管理

37、體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。（5） 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索，并保持文件字跡清晰。（6） 對外來文件進行收集、購買、接收、標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍并按規(guī)定發(fā)放。（7） 文件具有相應(yīng)的保管方式、保管設(shè)施、保存期限。（8） 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件，為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章或者其他作廢標識，予以標識。、質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-03-2013共 43 頁 第 27 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日3.2記錄的控制 辦公室編制和實施文件和記

38、錄控制程序以控制記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置，內(nèi)容如下：（1） 電梯安裝、維修過程形成有記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等。（2） 依質(zhì)量記錄的內(nèi)容規(guī)劃表單，并賦予表單編號、名稱及格式。（3） 依質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。以保證保持這些記錄以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)。（4） 質(zhì)量/環(huán)境記錄的搜集、填寫、調(diào)閱、保存及銷毀作業(yè)，依文件和記錄管理控制程序執(zhí)行。（5） 依質(zhì)量記錄的重要性、追溯性規(guī)定其保存期限與質(zhì)量/環(huán)境記錄調(diào)閱的權(quán)限。（6） 記錄的保管單位，應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時間分類歸檔保存，并規(guī)定其代保存期限。（7） 質(zhì)量

39、記錄應(yīng)保存于適當環(huán)境，以防止劣化、損傷或遺失。（8） 記錄越過保存期限時，由保管單位銷毀過期無效的記錄。未作出具體說明的詳見文件和記錄控制程序內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-04-2013共 43 頁 第 28 頁標題4 合同控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日4 合同控制4.1總則識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2職責4.2.1辦公室是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。4.2.2其他部門參與合同評審和執(zhí)行。4.2.3總經(jīng)理負責合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。4.3顧客要

40、求識別辦公室根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4合同評審的時機4.4.1對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進行評審，并報總經(jīng)理批準。4.4.2對標書應(yīng)在投標前進行評審，報總經(jīng)理批準。4.4.3評審的內(nèi)容（1） 顧客要求是否得到明確；（2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-04-2013共 43 頁 第 29 頁標題

41、4 合同控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標的要求；（4） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；（5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。4.5評審的方式4.5.1合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。4.5.2對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。4.5.3對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給維保部、技術(shù)工藝、質(zhì)檢部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室將評審結(jié)論報

42、總經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。4.6合同的實施4.6.1合同簽訂后，辦公室負責將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。4.6.2辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。4.7合同的修訂4.7.1因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。4.7.2辦公室應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-04-2013共

43、 43 頁 第 30 頁標題4 合同控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日4.8合同的保存4.8.1辦公室負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 未作出具體說明的詳見合同控制程序內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-05-2013共 43 頁 第 31 頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日5 零部件和材料控制為了保證材料、零部件的質(zhì)量，公司制訂零部件和材料的控制程序，如下內(nèi)容：5.1材料、零部件采購（1） 維修部及相關(guān)單位應(yīng)視產(chǎn)品的類別、供方達成分包合約要求的能力、分包產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響或供方過去展現(xiàn)能力

44、與績效的質(zhì)量記錄而定，再依零部件和材料的控制程序，來評估與選擇供方。（2） 維修部與相關(guān)單位應(yīng)確立合格供方的選擇、評價和重新評價等管制方式與程序。（3） 采購單位應(yīng)將合格的供方建立 合格供方名冊，并依零部件和材料的控制程序?qū)⒑细窆┓降幕举Y料、調(diào)查資料、考核資料與質(zhì)量記錄等予以保存管理與維持。（4） 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，采購部及相關(guān)部門應(yīng)對分供方的許可資格進行確認。（5） 材料、零部件采購信息采購作業(yè)的進行，采購單位應(yīng)依零部件和材料的控制程序?qū)嵤?。采購文件包含的資料應(yīng)該能清楚描述所購的產(chǎn)品，適當時包括：品名、料號、適用版本的規(guī)格圖面、檢驗說明、過程要求及其他相關(guān)技術(shù)資料

45、，所采用的質(zhì)量體系名稱、編號與版本等。采購文件發(fā)放出去前，應(yīng)依零部件和材料的控制程序的規(guī)定，經(jīng)授權(quán)人員審查、核準。5.2材料、零部件的驗收控制質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-05-2013共 43 頁 第 32 頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日采購產(chǎn)品的驗證由技術(shù)質(zhì)檢部對所采購產(chǎn)品的驗證所必要的活動加以識別，并通知采購單位具體實施：（1） 如需要供方處驗證所購產(chǎn)品的質(zhì)量時，采購單位會同質(zhì)量管理部應(yīng)于采購文件中界定驗證的安排與產(chǎn)品放行的方式。（2） 若客戶合約中有要求，應(yīng)同意客戶前往供方查證產(chǎn)品，驗證結(jié)果不得做為供方該批產(chǎn)品已檢驗合格的證

46、明，以即與日后的進料驗證無關(guān)系。（3） 未經(jīng)質(zhì)量管理部門驗收合格的產(chǎn)品不得入庫，經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)檢驗收為不合格的材料、零部件不得投入使用。5.3材料、零部件的標識、存放與保管辦公室與技術(shù)部對材料、零部件進行驗收后，對材料、零部件應(yīng)張貼可追溯性標識，倉庫管理員根據(jù)標識狀況將材料、零部件入庫到相應(yīng)的儲存場地，并按照相應(yīng)的方法進行堆放和保管。5.4材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制生產(chǎn)中心在材料、零部件領(lǐng)用前，領(lǐng)用人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)設(shè)計要求對材料、零部件的要求進行確認，確認內(nèi)容包括：質(zhì)量證明文件、使用者在使用前也應(yīng)對相應(yīng)材料、零部件進行使用前確認，以確保材料、零部件使用正確。未使用完成的材料、零部件應(yīng)

47、是進行標識后，按照出入庫原則做退庫處理。5.5材料、零部件的代用當因客觀原因需要材料、零部件代用時，應(yīng)嚴格按照零部件和材料的控制程序進行，明確代用要求、代用范圍，代用的審批，借用的檢驗試驗等。具體參見零部件和材料的控制程序內(nèi)容執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-06-2013共 43 頁 第 33 頁標題6 工藝控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日6 工藝控制為了確保電梯安裝、維修的質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司的技術(shù)部和相應(yīng)部門一起配合應(yīng)制訂相應(yīng)的工藝控制程序，包含以下內(nèi)容：6.1工藝應(yīng)包括生產(chǎn)、工裝、維修及紀律檢查等工作過程。6.2工藝文件的基本要求：（1） 通用或

48、者專用工藝文件制定的條件；（2） 通用或者專用工藝文件制定原則；（3） 作業(yè)過程中，質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門應(yīng)對工藝狀況進行檢查，應(yīng)包括：檢查時間、檢查頻率、人員、檢查工序、檢查項目、檢查內(nèi)容等，以確認工藝過程能滿足工藝文件要求；（4） 檢查內(nèi)容的最終確認等；（5） 制訂和使用特定的方法和程序如操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。以上活動相關(guān)記錄需要書面化并及時歸檔保存。6.3工藝控制程序應(yīng)包括對工裝的管理（1） 工裝的設(shè)計、制作、檢驗；（2） 工裝的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢應(yīng)有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝指導(dǎo)書文件。相關(guān)的作業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)按照相應(yīng)控制程序進行。具體參見工藝控制程序內(nèi)容執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-07-2013共 43 頁 第 34 頁標題7 焊接控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日7 焊接控制公司相關(guān)人員制訂焊接控制程序，焊接過程控制程序應(yīng)包含以下內(nèi)容：7.1焊接人員的管理辦公室應(yīng)組織對焊接人員培訓(xùn)，與相在部門一起確定考核項目，并進行考核。考核合格后的人員，人力資源部發(fā)放聘用證明，確認持證上崗。辦公室保存焊接人員的檔案及其