鋁合金門窗企業(yè)高質(zhì)量管理系統(tǒng)手冊(cè)簿0

1、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令依據(jù)GB/T19001:2000 09000:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì) 量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條例、政策、結(jié)合本公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步提高我公司產(chǎn)品在市場(chǎng)的竟?fàn)幠?力和應(yīng)變能力，按照 GB/T19001:2000 09001:2000質(zhì)量管理體系要求,建立持續(xù)有效的質(zhì)量體系，編制了本質(zhì)量手冊(cè)這是全公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件， 是全公司共同遵循的行為準(zhǔn)則。也是使顧客對(duì)我公司質(zhì)量管理能力可以信賴的重要證實(shí)文 件。我要求全公司各級(jí)各類人員從現(xiàn)在作起，從自身作起，盡職盡責(zé)，不折不扣地執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)。本“質(zhì)量手冊(cè)”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)，從2003年10月15

2、日實(shí)施?？偨?jīng)理:公司簡(jiǎn)介本公司于2001年建成投產(chǎn)，是專業(yè)生產(chǎn)鋁合金門窗的廠家。本公司現(xiàn)擁有沖壓、撞角、鉆孔、攻絲等成套生產(chǎn)鋁合金門窗的生產(chǎn)設(shè)備并具有渦流膜厚測(cè)量?jī)x、千分尺等齊全的檢驗(yàn)設(shè)備。本公司技術(shù)力量雄厚，各類技術(shù)管理人員20多名。本公司秉承強(qiáng)化管理保證質(zhì)量竭誠(chéng)服務(wù)顧客滿意，的質(zhì)量方針竭誠(chéng)為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品及優(yōu)良服務(wù)。并通過質(zhì)量體系的運(yùn)行不斷提高顧客的滿意程度。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針:強(qiáng)化管理 保證質(zhì)量 竭誠(chéng)服務(wù) 顧客滿意。本公司每年組織一次管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。如遇到特殊情況經(jīng)理將組織臨時(shí)管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要質(zhì)量目標(biāo)為

3、:加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開發(fā)，以新產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)滿意度。挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益2003年質(zhì)量目標(biāo)：1.出廠產(chǎn)品合格率：100% ；2 .產(chǎn)品市場(chǎng)抽查合格率：100% ;3 .產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率：97.5%;4 .顧客投訴率W 2%?？偨?jīng)理:質(zhì)量手冊(cè)修定頁章節(jié)號(hào)修改原因?qū)徍巳藢徍巳掌诠芾碚叽砣蚊鼤澪螢楣芾碚叽?，?fù)責(zé)確保荊州市佛昌鋁業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)向 經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，需要改進(jìn)的包括資源需求情況；確保在全體 員工中形成滿足顧客要求的意識(shí)并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作?？?/p>

4、經(jīng)理：年 月 日組織機(jī)構(gòu)及職能分配管理者代表務(wù)采購部程 生 產(chǎn) 部政人事部成 品 倉 庫原 材 料 倉 庫生產(chǎn)車間門 市 部 財(cái) 務(wù)車間財(cái)務(wù)職能部門體系要求總經(jīng)理管理 者代 表采購 業(yè)務(wù) 部工程生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求422.質(zhì)量手冊(cè)4.2.3.文件控制4.2.4.記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1.質(zhì)量目標(biāo)5.4.2.質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.3.內(nèi)部溝通5.6.管理評(píng)審6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1.總貝y6.2.2.能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3.基礎(chǔ)設(shè)施6.4.

5、工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表采購業(yè)務(wù)部工程生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審723顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1牛產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1.總則8.2.監(jiān)視和測(cè)量8 2 1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3.不合格品控制8.4.數(shù)據(jù)分析8 5改進(jìn)8 5 1持續(xù)改進(jìn)8.

6、5.2糾正措施質(zhì)量手冊(cè)的管理1.1引言質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。本手冊(cè)是采用GB/T19001:2000 09001:2000 質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成的，作為本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。1.2手冊(cè)規(guī)定a. 企業(yè)的質(zhì)量方針；b. 質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)和職權(quán)；c. 質(zhì)量管理體系要求及其控制；d. 質(zhì)量手冊(cè)管理。1.3手冊(cè)用途a. 貫徹本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系建立并有效運(yùn)行；c. 提供質(zhì)量控制的方法，促進(jìn)質(zhì)量保證活動(dòng)；d. 用于外部質(zhì)量保證的文件；e. 為第二方、第三方提供質(zhì)量管理體系審核依據(jù)；f. 環(huán)境改變時(shí)，保證質(zhì)量

7、體系的連續(xù)性。1.4手冊(cè)的批準(zhǔn)與頒布質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表和有關(guān)部門組成的編寫組編寫，管理者代表審核，手冊(cè)以總經(jīng)理簽 署頒布令的方式批準(zhǔn)頒布，同時(shí)宣布手冊(cè)實(shí)施的日期。1.5手冊(cè)的日常管理部門與職責(zé)手冊(cè)由行政部統(tǒng)一管理。其它任何部門和個(gè)人不得翻印和發(fā)放。應(yīng)保證需要手冊(cè)的人員能及時(shí)獲得有效的版本。手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表（或行政部）。手冊(cè)的有效性是總經(jīng)理的職責(zé)，總經(jīng)理每年至少組織一次管理評(píng)審。手冊(cè)以“受控”或“不受控”文件的形式發(fā)放。行政部應(yīng)做好發(fā)放記錄。1.6受控手冊(cè)持有者的資格負(fù)責(zé)或從事與本公司質(zhì)量工作有關(guān)的管理人員和工作人員。經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。“不受控”手冊(cè)發(fā)給本公司有關(guān)協(xié)議規(guī)定對(duì)象，不加

8、蓋“受控”章。1. 7手冊(cè)持有者責(zé)任遵守手冊(cè)的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)。妥善保管手冊(cè)，不得丟失、外借、提供復(fù)印。8手冊(cè)的修訂與換版為了保持手冊(cè)的適用性，可以根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂。在遇到下列情況之一時(shí)即 要組織修訂與補(bǔ)充：a. 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)。b. 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)c. 發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中存在錯(cuò)誤或含糊不清，難以執(zhí)行時(shí)。d. 經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對(duì)象和方式發(fā)生了較大變化時(shí)。e. 作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)。手冊(cè)內(nèi)容的修訂可由各職能部門向行政部提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)寫明修訂內(nèi)容及其理由，由該要求的歸口管理部門起草修訂意見。涉及管理制

9、度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，首先應(yīng)修訂制度和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施一定時(shí)間，經(jīng)證實(shí)正 確有效后再修改手冊(cè)。不涉及管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，經(jīng)調(diào)查論證后即可修改。手冊(cè)修訂內(nèi)容必須經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部必須做好文件更改記錄 并在更改處注明更改標(biāo)志。各手冊(cè)持有者在得到修訂通知后，立即帶手冊(cè)到行政部，簽收修訂頁，并及時(shí)夾入手冊(cè)。1范圍1.1總則：本手冊(cè)適用于鋁合金門窗的生產(chǎn)。本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系適用于以下兩種情況：a. 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b. 本公司通過對(duì)質(zhì)量體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程以及保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在

10、增強(qiáng)顧客滿意。本公司質(zhì)量管理體系采用了 09001:2000 版標(biāo)準(zhǔn)除1.2章節(jié)闡述的剪裁以外的所有 要求。1.2剪裁：本公司采用CB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款不予剪裁。2引用標(biāo)準(zhǔn)本公司對(duì)下列文件中的條款通過在質(zhì)量手冊(cè)中的引用而成為本公司質(zhì)量手冊(cè)的條款，下列文件包含了構(gòu)成IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容，對(duì)版本明確的引用文件，該文件的增補(bǔ)或修訂不適用，但應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。文檔引用文件IS09000 : 2000質(zhì)量管理體系IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系GB/T8479-2003GB/T5237.1-2000GB/T5237.2-2

11、000GB/T5237.3-2000GB/T5237.2-2000GB/T5237.3-2000中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法GB191-903術(shù)語和定義鋁合金窗鋁合金建筑型材 鋁合金建筑型材 鋁合金建筑型材 鋁合金建筑型材 鋁合金建筑型材中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法標(biāo)準(zhǔn)名稱基本原理和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)要求第1部分基材第2部分 氧極氧化、著色型材第3部分電泳涂漆型材第4部分 粉末噴涂型材第5部分氟碳漆噴涂型材中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)計(jì)量法包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志本質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語、定義采用IS09000 : 2000質(zhì)量管理體系規(guī)范及使用指南中的定義。本質(zhì)量手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語：供

12、方組織顧客本手冊(cè)：XX公司質(zhì)量手冊(cè)。4質(zhì)量管理體系4.1. 總要求：本公司按09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持， 并通過諸如管理評(píng)審、內(nèi)部審核和采取糾正措施、預(yù)防措施等措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系的有效性。質(zhì)量管理體系采用“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。4.1.1. 本公司在按IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系及編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和 質(zhì)量文件時(shí)，認(rèn)真研究和考慮了標(biāo)準(zhǔn)中的要求；4.1.2. 本公司組織有關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，明確了質(zhì)量管理體系過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程；4.13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程由管理職責(zé)、資源

13、管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等四 個(gè)過程組成，它們分別對(duì)應(yīng)于IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。4.1.4. 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有：市場(chǎng)調(diào)研一顧客要求的識(shí)別一產(chǎn)品要求的評(píng)審一顧客溝通 f米購f生產(chǎn)f檢驗(yàn)f交付f售后服務(wù)。4.1.5. 生產(chǎn)工藝流程：詳見工藝流程圖。4.1.6. 為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制，本公司組織有關(guān)職能部門編制了所需的質(zhì)量文 件及作業(yè)文件，詳見文件清單;4.1.7. 本公司組織有關(guān)職能部門編制了顧客滿意度測(cè)量控制程序等程序文件，通過按 照程序文件的規(guī)定進(jìn)行活動(dòng)，獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān) 視；4.1.8. 采取有效措施對(duì)上述過程加

14、以管理，通過監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程獲得的質(zhì)量信 息，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.9. 本公司對(duì)外包加工產(chǎn)品進(jìn)行了必要的控制，這些控制充分考慮了外包加工的任何影 響產(chǎn)品符合性的過程及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。4.2. 文件要求：4.2.1 為保證質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程得到有效控制，本公司按IS09001 :2000標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括：a. 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明；由管理者代表組織編寫的質(zhì)量手冊(cè)；b. 為保證質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程得到有效控制，本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立了 28 程序文件，詳見程序文件清單;c.

15、本公司為確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程能得到有效策劃、運(yùn)作和控制、 本公司各職能部門編制了必要的作業(yè)文件和管理制度，詳見作業(yè)文件清單;d. 本公司按IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和保持了向各相關(guān)方證實(shí)質(zhì)量體系有效 運(yùn)行的質(zhì)量記錄。e. 本公司在策劃質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度時(shí)，已充分考慮了公司的規(guī)模和 活動(dòng)的類型，過程的復(fù)雜程度極其相互作用關(guān)系，員工的能力等因素，本公司編制 的文件與上述要求相適應(yīng)。f. 文件可以書面、磁盤、光盤、電子媒體等形式使用或保存。422. 質(zhì)量手冊(cè)本公司由管理者代表組織按IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)編制并保持了質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手 冊(cè)包括：a.

16、 質(zhì)量管理體系的范圍，詳見第一章范圍；b. 任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，本公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司經(jīng)研究對(duì) GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)不予刪剪。c. 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序及對(duì)其引用，詳見程序文件清單;d. 本公司質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。4.2.3. 文件控制：4.2.3.1 本公司由行政部組織編寫了文件控制程序；4.2.3.2 該程序?qū)Ρ竟九c質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)文件和資料如何進(jìn)行控制作 了詳細(xì)的規(guī)定，同時(shí)也對(duì)適當(dāng)范圍的外來文件（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的文件） 的控制進(jìn)行了規(guī)定。423.3在文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布過程中，本公司按照文件控制程序中的要求進(jìn)行文

17、件及資料的批準(zhǔn)和發(fā)布；4.2.3.4 在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性并以該程序來規(guī)范文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 過程中的質(zhì)量活動(dòng)，以確保文件是充分與適宜的；4.2.3.5 文件控制程序規(guī)定了文件的標(biāo)識(shí)及修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保文件的更改和現(xiàn) 行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別；程序文件規(guī)定了對(duì)文件的評(píng)審和更新的程序，更新后的文件按程序文件的規(guī)定由4.2.3.6 總經(jīng)理或授權(quán)人重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。確保在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng) 所，都能得到有關(guān)版本的適用文件；4.2.3.7 文件控制程序詳細(xì)規(guī)定了文件保持清晰、易于識(shí)別的辦法；4.2.3.8 程序文件規(guī)定了對(duì)外來文件進(jìn)行控制的程序，在文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放部門根

18、據(jù)文件 的性質(zhì)，控制其發(fā)放范圍，并由總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行發(fā)放；4.2.3.9 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用4.2.3.10 有參考價(jià)值而保留的已作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4. 記錄控制：4.2.4.1 本公司建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保存期 和處置的質(zhì)量記錄控制程序。4.2.4.2 各部門保存質(zhì)量記錄，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.243所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施有適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失。并規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。4.2.4.4 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量

19、記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.2.4.5 質(zhì)量記錄可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。引用文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1管理承諾：總經(jīng)理已通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有性所作出的承諾提供 證據(jù)?？偨?jīng)理通過會(huì)議、組織培訓(xùn)、板報(bào)等形式向公司員工傳達(dá)顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 總經(jīng)理制定了適合本公司實(shí)際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)表明了本公司對(duì)質(zhì)量的追求、承諾和近期的奮斗目標(biāo)，詳見5.3、5.4 o按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期開展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性進(jìn)行正 式評(píng)價(jià)，詳見5.6 o

20、確保本公司獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見第六章。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：總經(jīng)理已將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，以確保顧客的要求得到規(guī)定并予以滿足，詳見5.3、o規(guī)定了識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求）的職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行，見o確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見7.1 o確保通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客要求，詳見七、八章。制訂各種激勵(lì)政策鼓勵(lì)員工主動(dòng)在滿足顧客要求方面所提出的改進(jìn)措施，并對(duì)確實(shí)可行 的積極米納。5.3質(zhì)量方針：總經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的內(nèi)容

21、要求: 文檔531.1與本公司“質(zhì)量創(chuàng)品牌、信譽(yù)求生存、管理須持續(xù)、更新求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng);531.2包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；531.3提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量方針的其他要求：總經(jīng)理通過會(huì)議宣灌、板報(bào)、征求意見等形式跟公司員工進(jìn)行溝通，確保全體員工都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針；質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過管理評(píng)審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷 變化的內(nèi)外部環(huán)境；質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實(shí)施；質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按文件控制程序本公司將保存質(zhì)量方針的評(píng)審記錄。本公司的質(zhì)量總方針為：強(qiáng)化管理保

22、證質(zhì)量竭誠(chéng)服務(wù)顧客滿意。本公司按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果、顧客意見反饋、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性及預(yù)防、糾正措施等進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性 和有效性。本公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB/T8479-2003 鋁合金窗5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的基本要求：a）質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進(jìn)方面與質(zhì)量方針相一致；b）包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；c）質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，盡可能量化；d）質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門甚至個(gè)人，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評(píng)價(jià)體系的有效性。質(zhì)量目標(biāo)為：加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開發(fā)，以新產(chǎn)品

23、開拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)滿意度。挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益。本公司2003年的質(zhì)量目標(biāo)為:文檔a. 產(chǎn)品出公司合格率100% ;b. 產(chǎn)品市場(chǎng)抽查合格率：100% ;產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率：97.5% ;c. 顧客投訴率w 2% ;5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理為確保實(shí)施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 4.1的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果 已形成文件。質(zhì)量策劃的內(nèi)容a. 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識(shí)別，并做出明確的規(guī)定和控制。b. 確保為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；c. 對(duì)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。542.2質(zhì)量管理體系策劃的說明a. 質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手

24、冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和記錄表格；b. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其他狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改；c. 策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方 面進(jìn)行控制。本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見組織機(jī)構(gòu)圖），并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及 相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.1.1 總經(jīng)理a. 總經(jīng)理是本公司的最高質(zhì)量責(zé)任者，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理

25、負(fù)全責(zé)，并負(fù)責(zé) 管理職責(zé)的歸口管理。b. 、負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。6資源管理6.1資源的提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件本公司及時(shí)確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個(gè)方面：為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改進(jìn)這些過程所需的資源；及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源。為達(dá)到顧客滿意所需的資源。6.2. 人力資源6.2.1. 總貝U本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力需求 進(jìn)行了識(shí)別，

26、并按員工培訓(xùn)控制程序、人事管理制度進(jìn)行選拔聘任，人員的能力 從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。6.2.2. 能力、意識(shí)和培訓(xùn)行政部編制并執(zhí)行員工培訓(xùn)控制程序，行政部是能力、意識(shí)和培訓(xùn)要求的歸口管理部門，行政部負(fù)責(zé)組織識(shí)別員工培訓(xùn)需求，并編制培訓(xùn)計(jì)劃，以確保識(shí)別了從事影響整體業(yè)績(jī)及各項(xiàng)影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員如采購、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理人員所需的能力要求。按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)可獲得必要的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合會(huì)使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力的要求。對(duì)所有崗位人員的培訓(xùn)要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。通過面試、筆試、實(shí)際操作或部門意見反

27、饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃的目標(biāo)。培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、以顧客為中心、職業(yè)道德，專業(yè)技術(shù)知識(shí)等方面的 內(nèi)容，使每一位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各 種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。行政人事部部按質(zhì)量記錄控制程序保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。5.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，本公司識(shí)別出提供高質(zhì)、 高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)對(duì)其進(jìn)行了必要的維護(hù)、保 養(yǎng)、以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品的需要，詳見設(shè)備控制程序。這些設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所（

28、生產(chǎn)場(chǎng)地、辦公場(chǎng)所）和相關(guān)的設(shè)施；632設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備）、硬件（電腦）和軟件；633支持性服務(wù)（通訊、后勤、運(yùn)輸設(shè)施）;64工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。本公司對(duì)為顧客 提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識(shí)別并對(duì)工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以 管理。工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件。這種條件可以是人的因素（心理的、社會(huì)的）、物的因素（溫度、濕度、潔凈度）。為此，本公司：a）為員工創(chuàng)造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎(jiǎng) 勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。b）為員工提供了寬敞、明亮、

29、整潔的工作環(huán)境。c）生產(chǎn)環(huán)境：考慮到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣（體）味會(huì)使人產(chǎn)生不適和影響健康，本公司在設(shè)施設(shè)計(jì)方面給予了考慮，為員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。引用文件員工培訓(xùn)控制程序Q/BFB6.3-01-2003設(shè)備控制程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是將質(zhì)量管理體系的過程控制應(yīng)用于具體的產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì) 量要求，獲得顧客滿意。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并以適 應(yīng)本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。7.1.1. 適用范圍適用于現(xiàn)有質(zhì)量管理體系無法覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目或合同。7.1.2. 策劃內(nèi)容7.1.2.1. 確定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；

30、7.1.2.2. 確定為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源；7.1.2.3. 確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程和程序、時(shí)間安排、監(jiān)控點(diǎn)、控制方法；7.1.2.4. 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。策劃程序7.1.3.1. 策劃的準(zhǔn)備a.總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要、顧客要求、市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果，確定過程策劃的需求，下達(dá)策劃任 務(wù)書，其內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目目標(biāo)、具體要求、并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。b.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按策劃任務(wù)書要求編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：A. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；B. 實(shí)現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)方法、各種材料等；

31、C. 實(shí)現(xiàn)過程所需要的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需 編制的文件清單；及各部門的配合方式；D. 實(shí)現(xiàn)過程所需的步驟及時(shí)間要求；E. 實(shí)現(xiàn)過程所需的測(cè)量和驗(yàn)證點(diǎn)；F. 證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄；7.1.3.3. 策劃的實(shí)施A. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施過程中質(zhì)量計(jì)劃可隨實(shí)際情況予以修訂，屬重大 修訂需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理重新審批；B. 實(shí)施過程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄；C. 對(duì)實(shí)施過程必須進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證，做好記錄；7.1.3.4. 策劃效果的驗(yàn)證a. 質(zhì)量計(jì)劃完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的整套記錄上報(bào)部門主管驗(yàn)證策劃效果,必要時(shí)，編制項(xiàng)目報(bào)告

32、書，上交管理者代表；b. 效果驗(yàn)證可通過顧客反饋、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等方式來實(shí)現(xiàn)。c. 對(duì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，按糾正措施控制程序執(zhí)行。7.2.與顧客有關(guān)的過程7.2.1. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的確定，其他部門有責(zé)任向采購業(yè)務(wù)部提供相關(guān)信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容a) .顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、運(yùn)輸方式、售后服務(wù)要求等；b) .顧客未明確提出的技術(shù)要求、使用性能，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要 求；c) .與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的，包括法律和法規(guī)要求。7.2.1.3. 與產(chǎn)品有關(guān)要求識(shí)別的渠道a) .市場(chǎng)調(diào)查過程；b) .顧客咨

33、詢過程；c) .走訪客戶過程；d) .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程；e) .分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息過程；f) .分析行業(yè)信息過程；g) .與各級(jí)主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。7214 顧客要求識(shí)別的要求a) .采購業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各 種媒體的報(bào)道等；b) .各部門有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到采購業(yè)務(wù)部；c) .采購業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的需求都要識(shí)別清楚，并按內(nèi)部溝通控制程序?qū)⑿畔鬟f至相 關(guān)部門；d) .采購業(yè)務(wù)部定期對(duì)顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。7.2.2. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司編制并執(zhí)行了合同評(píng)審控制程序，確保本公司已正

34、確理解了產(chǎn)品要求且有能力 實(shí)現(xiàn)這些要求。7.2.2.1 評(píng)審的對(duì)象a) .已識(shí)別出的顧客要求；b) .本公司確定的附加要求。722.2評(píng)審的時(shí)機(jī)評(píng)審在與顧客簽訂“訂貨合同”前進(jìn)行。7.2.2.3. 評(píng)審的內(nèi)容a) .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求；b) .資源的保證情況；c) .生產(chǎn)能力；d) .交付時(shí)間，運(yùn)輸方式；e) .價(jià)格及付款方式；f) .售后服務(wù)的要求。7.2.2.4. 評(píng)審需解決的問題a) .產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件；b) .顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到顧客確認(rèn)；c) .本公司與顧客對(duì)合同理解不一致的表述或要求達(dá)成一致；d) .確信本公司有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服

35、務(wù)提出的各項(xiàng)要求。722.5. 評(píng)審的程序執(zhí)行合同評(píng)審控制程序。7.226評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施必須予以記錄。顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按合同評(píng)審控制程序?qū)⒆兏男畔⒓皶r(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門、人員，確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。7.2.3. 顧客溝通為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求、掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息， 本公司識(shí)別并實(shí)施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。與顧客溝通內(nèi)容a) .顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息；b) .與顧客關(guān)于合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問題；c) .在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投訴；723.2. 與顧

36、客溝通的渠道a) .采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過電話溝通、上門拜訪、顧客回訪、各種廣告宣傳、業(yè)務(wù)洽談與信函等；b) .采購業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中與顧客進(jìn)行深入細(xì)致的溝 通，掌握顧客的真實(shí)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不斷變化的需求；并 將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞；c) .采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)顧客反饋意見的溝通，如每月通過電話 抽查重要客戶的反饋意見，隨時(shí)接受顧客的來電、來訪，組織重大客戶的聯(lián)誼會(huì)，及 時(shí)處理顧客的各種報(bào)怨和投訴，具體執(zhí)行服務(wù)控制程序。7.3 設(shè)計(jì)

37、和開發(fā)本公司制訂并執(zhí)行了產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序，以確保了設(shè)計(jì)和開發(fā)達(dá)到預(yù)期的目的， 使產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃適用范圍a) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)；b) 過程的設(shè)計(jì)開發(fā)。731.2策劃的準(zhǔn)備a）總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要、顧客要求、市場(chǎng)信息分析，確定開發(fā)產(chǎn)品的需求，下達(dá) 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書。b）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書要求編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。731.3設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的內(nèi)容a）確定設(shè)計(jì)開發(fā)要達(dá)到的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b）確定設(shè)計(jì)開發(fā)過程的階段，規(guī)定各階段需開展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)時(shí)機(jī)、 參與人員及活動(dòng)要求；c）確定設(shè)計(jì)開發(fā)過程所需資源；d）確定實(shí)現(xiàn)過程需要的支持文件；e）確定參

38、與配合的部門及人員職責(zé)及權(quán)限、配合方法、接口等；f）確定各階段完成步驟的時(shí)間需求；g）確定設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的測(cè)量控制點(diǎn)及驗(yàn)證方法；h）證實(shí)設(shè)計(jì)開發(fā)過程滿足要求的質(zhì)量記錄。7.3.1.4 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的實(shí)施a）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)施方案，實(shí)施過程中設(shè)計(jì)開發(fā)策劃方案可隨實(shí)際情況予以修 訂，重大修訂報(bào)總經(jīng)理重新審批；b）實(shí)施過程必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫實(shí)施記錄；c）實(shí)施過程中必須進(jìn)行測(cè)量與驗(yàn)證，并予以記錄。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的內(nèi)容有：a）產(chǎn)品要達(dá)到的功能、性能要求；b）適用的法律法規(guī)的要求；c）過去類似設(shè)計(jì)中證明有效和必要的有關(guān)設(shè)計(jì)要求，作為對(duì)顧客未明示要

39、求的補(bǔ)充；d）其他所必需的要求。工程部必須對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)輸入進(jìn)行評(píng)審、以確保不完整、含糊或矛盾的要求已 經(jīng)得到解決。7.3.2.4 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入必須形成文件。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1 與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出必須形成文件。733.2 輸出的文件必須是經(jīng)過驗(yàn)證的，內(nèi)容能滿足輸入的要求；733.3 輸出文件的內(nèi)容有：a）生產(chǎn)工藝規(guī)程；b）生產(chǎn)工藝控制點(diǎn)；c）產(chǎn)品驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法；d）售后服務(wù)要求；e）材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；f）圖紙；g）采購技術(shù)要求等。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的文件發(fā)放前必須經(jīng)過批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審由工程部長(zhǎng)主持，項(xiàng)目技術(shù)人員參加。7.3.4

40、.2 評(píng)審的目的a）對(duì)本階段設(shè)計(jì)成果滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià)；b）識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，采取措施，以期解決。7.3.4.3 評(píng)審的結(jié)果、評(píng)審決定采取的措施及實(shí)施情況應(yīng)予記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證的目的是確定設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對(duì)此提供客觀證據(jù)。產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中用試驗(yàn)、檢驗(yàn)等方式進(jìn)行驗(yàn)證。工藝控制點(diǎn)和驗(yàn)證方式已經(jīng)確定并形成文件當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出不能滿足輸入要求時(shí)，采取有效的跟蹤措施包括更改 設(shè)計(jì)以滿足要求。735.4驗(yàn)證結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)的目的在于確定設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求的證據(jù)。確認(rèn)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，產(chǎn)品正

41、式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供前進(jìn)行。本公司采取委托國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，包括變更或 重新設(shè)計(jì)開發(fā)，以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)開發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，必須予以控制。工程部編制并執(zhí)行了設(shè)計(jì)更改控制程序，設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)形成文件。737.2 對(duì)任何更改要求必須進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)充分分析論證更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否適當(dāng)。737.3 必要時(shí)對(duì)更改的局部或整體進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)。737.4 更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和采取的更改措施予以

42、記錄。7.4 采購采購過程本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購過程予以控制，控制的方式和程度 取決于對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。制定控制采購的程序文件在保證所采購的原輔助材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關(guān)鍵，采購活動(dòng)的責(zé)任部門是采購業(yè)務(wù)部。負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃并實(shí)施采購，組織評(píng)價(jià)和選擇合格供方技術(shù)、生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)與選擇。工程部負(fù)責(zé)購進(jìn)的原輔材料的復(fù)驗(yàn)，參與對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和選擇。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)采購質(zhì)量的監(jiān)督審核。采購產(chǎn)品分類：本公司采購產(chǎn)品包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材料及包裝物。7.4.1.2 控制要求a）本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)

43、價(jià)和選擇供方，原材料、輔助材料和包裝物供方評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則執(zhí)行采購控制程序；b）評(píng)價(jià)、選擇合格的供方以評(píng)審的方式確定合格的供方：c ）本公司已建立了采購控制程序，并按程序的規(guī)定實(shí)施，對(duì)供方評(píng)審確定合格的供方。d ）根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度，確定相應(yīng)的控制要求，包括供方的能力、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等。e）建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，包括評(píng)審的記錄和供貨的業(yè)績(jī)記錄等對(duì)合格的供方要連 續(xù)跟蹤，每年要定期評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行采購控制程序；f）對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。7.4.2 采購信息本公司米購信息通過米購文件，如米購技術(shù)要求來表述，由米購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢

44、驗(yàn)規(guī)則。有必要時(shí)應(yīng)包括對(duì)供方 的質(zhì)量保證要求以及處理質(zhì)量爭(zhēng)議的規(guī)定，采購文件由管理者代表批準(zhǔn)。采購文件還包括: 采購計(jì)劃、采購協(xié)議、申購單等。一般采購信息包括：a）技術(shù)質(zhì)量要求b）供貨時(shí)間；c）價(jià)格；d）交付方式；e）服務(wù)內(nèi)容；f）服務(wù)方式；742.2必要時(shí)可包括有關(guān)程序方面的要求：a）有關(guān)供方設(shè)備的要求；b）有關(guān)供方人員資格的要求；c）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求；742.3 采購計(jì)劃需經(jīng)采購業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施，采購協(xié)議由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署生效；采購產(chǎn)品的驗(yàn)證購進(jìn)的原輔材料必須按進(jìn)貨檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫使用。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不準(zhǔn)投入使用，如需緊急放行時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

45、7.4.3.2 當(dāng)本公司對(duì)采購的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，則在采購計(jì)劃或采購協(xié)議中 對(duì)要開展的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)運(yùn)作過程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的符合性質(zhì)量，本公司編制并嚴(yán)格執(zhí) 行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、服務(wù)控制程序，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，確保 為顧客提供滿意的產(chǎn)品。7.5.1.1 控制內(nèi)容a）產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息；b）編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按文件控制程序發(fā)放，確保每位運(yùn)作人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，并按要求運(yùn)作；c）不斷提高公司員工的

46、素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保滿足顧客需求，具體按人事管理制度及員 工培訓(xùn)控制程序執(zhí)行。d）編制并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加e）將撞角工序、密封條熔接工序、裝配工序等工序作為關(guān)鍵控制點(diǎn)，編制并嚴(yán)格執(zhí)行工 藝操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施操作工自檢、質(zhì)檢員巡檢、車間主任檢查制度，按工藝管理制度關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核制度對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作 過程實(shí)施監(jiān)控；f）生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確、清晰，實(shí)施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體執(zhí)行安全文明生產(chǎn)制度；h）監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格按不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù) 防措施控制程序執(zhí)行；i）未經(jīng)工程部符合性檢驗(yàn)

47、通過的材料、產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序；嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并 確保交貨期；j）實(shí)施售中、售后服務(wù)，詳見服務(wù)控制程序。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司由生產(chǎn)部、工程部等部門確認(rèn)密封條熔接工序在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能 由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，公司決定由生產(chǎn)部、工程部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)這些過程實(shí) 施確認(rèn)。生產(chǎn)部、質(zhì)保部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)后應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司已對(duì)這些過程作出安排，包括：A. 規(guī)定了過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B. 在設(shè)備使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；C. 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗；D. 由工程部編制工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等對(duì)這些過程進(jìn)行控制；E.

48、以上這些過程的工作人員必須做好過程記錄，以便進(jìn)行分析和追溯；F. 必要時(shí)生產(chǎn)部、工程部組織有關(guān)部門對(duì)這些過程進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止不同名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的材料混用、誤用不合格品及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須對(duì)生產(chǎn)過程有關(guān)的材料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：待檢、合格、不合格、待處理。7.532產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的原材料、產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)（進(jìn)倉日期）或生產(chǎn) 日期、保質(zhì)期，具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序。7.533 需要追溯時(shí)，按產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)（進(jìn)倉日期）及各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯。37.534質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按公司的有關(guān)管理制度進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵公司后質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。倉庫負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告，并妥善解決。各 有關(guān)部門應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防